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1、 序號 糾正預防措施控制程序濟南四建（集團）有限責任公司2010.9編 審 人 員 審 批：邢慶毅 劉俊清 編 寫：賈愛民 付紹德 更 改 欄更改情況序號更改章節(jié)號更改通知單號執(zhí)筆人日期備注1.目的為了消除管理活動及工程施工過程中業(yè)已存在或潛在的問題及其原因，防止問題的發(fā)生或再發(fā)生，持續(xù)改進管理體系的有效性，制定本程序。2.適用范圍本程序適用于消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中已發(fā)生的或潛在的問題及其原因。3 職責3.1 管理者代表負責協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中糾正或預防措施的實施。3.2 辦公室負責本程序的編制、修改；對外審和管理評審提出的問題組織制定糾正或預防措
2、施，對措施的實施效果進行跟蹤驗證。3.3 質(zhì)量處負責組織質(zhì)量管理體系運行中存在或潛在問題的評審、確認，并對糾正或預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。3.4 安全處負責組織環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系運行中存在或潛在的問題的評審、確認，對糾正或預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。3.5 內(nèi)審組負責對內(nèi)審過程中提出的不符合項組織評審，對糾正或預防措施實施的效果進行跟蹤驗證。3.6 各職能部室負責本系統(tǒng)內(nèi)存在或潛在的問題的評審、確認，制定糾正或預防措施，監(jiān)督實施并進行驗證。3.7 各項目部、二級單位負責對本單位發(fā)現(xiàn)的或潛在的問題進行評審、確認，制定實施糾正或預防措施，并驗證效果；對公司各部門下達的糾正
3、（或預防）措施通知單中的問題分析原因，制定實施糾正措施，并自行驗證效果。3.8 科技處為制定實施糾正或預防措施提供技術(shù)支持。4工作流程4.1 下列情況應采取糾正措施：4.1.1 顧客及相關(guān)方投訴、抱怨較集中的問題；4.1.2 嚴重影響公司信譽、造成重大財產(chǎn)損失的問題；4.1.3 重大質(zhì)量、環(huán)境和健康、安全問題；4.1.4 重復出現(xiàn)的一般性問題或趨向性問題；4.1.5 因法律、法規(guī)、標準要求的變更以及體系文件規(guī)定不合理造成的問題；4.1.6外審時發(fā)現(xiàn)的問題；管理評審報告中要求采取糾正措施的問題。42 下列情況通常隱含有潛在問題或風險，需采取預防措施：421通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)帶有趨向性的問題；42
4、2國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準變化及組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時； 423 由于資源的不足而預見到的潛在問題或風險；424 上級通報的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全問題。43 工作流程圖收集、確認存在或潛在的的問題評審是否采取糾正（或預防）措施 處置 否是確定實施部門 分析、確定問題產(chǎn)生的原因糾正（或預防）措施制定、評價實施措施納入文件驗證實施效果是否滿足要求保存記錄 否 是4.4問題或風險的評審主責部門對業(yè)已存在或潛在的問題、風險進行評審，如不需要采取糾正或預防措施，按工程項目質(zhì)量問題處理程序、不符合控制程序進行處置；若需采取糾正或預防措施，由主責部門確定實施部門，并組織實施。4.5 確定實施部門4.5.1 辦
5、公室對外審和管理評審提出的問題，確定實施部門，下發(fā)糾正或預防措施通知單；4.5.2 質(zhì)量處對工程質(zhì)量檢查、上級部門檢查時發(fā)現(xiàn)的已存在或潛在的問題，顧客抱怨、投訴的問題，以及國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準的變化等問題進行評審，確定實施部門，下發(fā)糾正或預防措施通知單；4.5.3 安全處對安全、環(huán)境檢查及主管部門檢查時發(fā)現(xiàn)業(yè)已存在或潛在的風險，上級通報，顧客及相關(guān)方反映的問題，及國家有關(guān)法律、法規(guī)的變化產(chǎn)生的問題進行評審，確定實施部門，下發(fā)糾正或預防措施通知單；4.5.4 內(nèi)審組對內(nèi)審提出的問題進行評審，確定實施部門，下發(fā)糾正或預防措施通知單；4.5.5 公司其他部室在體系運行中發(fā)現(xiàn)的業(yè)已存在或潛在的問題
6、進行評審，確定實施部門或人員，下發(fā)糾正或預防措施通知單；4.5.6項目部、二級單位在體系運行中發(fā)現(xiàn)的業(yè)已存在或潛在的問題進行評審，確定實施部門或人員，下發(fā)糾正措或預防施通知單；4.6 原因分析 實施部門或責任人，應組織相關(guān)人員認真分析問題產(chǎn)生的原因，確定主要原因。4.7 制定糾正或預防措施實施部門應根據(jù)確定的問題產(chǎn)生的主要原因，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準及公司程序文件要求，按照經(jīng)濟、可行、有效的原則，配備資源，制定糾正或預防正措施，措施中應明確責任人及完成時間。 4.8 措施實施4.8.1實施部門或責任人應按制定的措施組織實施。4.8.2 在實施過程中若發(fā)現(xiàn)資源配置不足時，及時向主責部門或管
7、理者代表報告；4.9 效果驗證 4.9.1實施部門應及時驗證實施效果，如滿足要求時，向主責部門進行反饋；若未達到預期效果，應重新分析原因，制定、實施糾正措施。4.9.2 接到實施部門反饋后，主責部門應及時跟蹤驗證，對于實施效果達到預期要求的，應保存相關(guān)記錄，并將有效措施納入公司相關(guān)管理文件，持續(xù)改進管理體系的有效性。對實施效果未達到預期要求的，應要求實施部門重新分析原因，制定實施措施；4.9.3 主責部門將糾正或預防措施實施情況提交管理評審。4.9 主責部門保存記錄；內(nèi)審組驗證完成后，將記錄交辦公室保存。4.10 更改因糾正或預防措施而引起的文件更改按“文件和資料管理程序”的要求進行更改。5. 相關(guān)文件工程項目質(zhì)量問題處理程序不符合控制程序文件和資料管理程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序記錄控制程序6. 附錄 糾正/預防措施通知單糾正（或預防）措施通知單通知單號： 主責部門 實施部門 限定完成日期問題或潛在問題描述： 原因分析： 責任人： 年 月 日 糾正（或預防）措施負責人： 年 月 日實施： 實施人： 年 月 日自行驗證效果： 驗證人： 年 月 日跟蹤驗證效果： 跟蹤驗證人： 年 月 日
建筑公司之 糾正預防措施控制程序
