《績效考核指標(biāo)》PPT課件

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1、X集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系 僅供參考,不要傳播,謝謝,一、X集團(tuán)KPI指標(biāo)體系,KPI（Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當(dāng)前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系。 按考核部門確定的2002年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢?KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表三,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表四,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表五,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表六,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表七,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表八,KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表九,二、 各部門KPI指標(biāo)說明1、營銷公司指標(biāo),銷售目標(biāo)完成率 銷售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告

2、 市場占有率 廣告投放有效率,1.1銷售目標(biāo)完成率,1.2銷售費(fèi)用率,1.3貨款回收計(jì)劃完成率,1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率,1.5辦事處綜合分析報(bào)告,薪酬委員會,1.6市場占有率,薪酬委員會,1.7廣告投放有效率,薪酬委員會,2、極地公司指標(biāo),銷售目標(biāo)完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過 營銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況,2.1銷售目標(biāo)完成率,2.2凈利潤率,2.3營銷模板完成通過,薪酬委員會、營銷公司,2.4營銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況,薪酬委員會,3、總工辦指標(biāo),申請立項(xiàng)通過率 項(xiàng)目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,3.1申請立項(xiàng)通過率,3.2項(xiàng)目及時完成

3、率,3.3產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率,3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率,產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量100%,規(guī)范管理，在最短的時間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項(xiàng)目可以分別計(jì)算。,3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立,薪酬委員會,4、供應(yīng)部指標(biāo),采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率 采購計(jì)劃及時達(dá)成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率,4.1采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率,標(biāo)準(zhǔn)采購流程由供應(yīng)部設(shè)計(jì)，管委會批準(zhǔn)，適用于公司所有部門,4.2采購計(jì)劃及時達(dá)成率,為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質(zhì)量、及時的服務(wù)。,4.3供應(yīng)商交貨一次合格率,4.4采購價格指

4、數(shù),該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價。單價變動額(當(dāng)期平均單價管理單價)。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額(管理單價當(dāng)期用量)。,4.5物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率,薪酬委員會,物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100%,5、生產(chǎn)部指標(biāo),產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率 原料庫存周轉(zhuǎn)率,5.1產(chǎn)品一次合格率,5.2設(shè)備完好率,可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計(jì)劃，并予以實(shí)施。,5.3生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率,5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率,6、人力資源部指標(biāo),員工內(nèi)部流動率 人員需求達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 要職要員考察計(jì)劃完成率

5、員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,6.1員工內(nèi)部流動率,6.2人員需求達(dá)成率,6.3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,6.4要職要員考察計(jì)劃完成率,6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率,7、財(cái)務(wù)部指標(biāo),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率（含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告） 會計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù),7.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率,7.2計(jì)劃預(yù)算控制完成率,7.3非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率,7.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率,薪酬委員會,財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100%,7.5會計(jì)業(yè)務(wù)電子化率,7.6結(jié)算延遲天數(shù),8、質(zhì)管部指標(biāo),產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質(zhì)量反饋及

6、時率,8.1產(chǎn)品抽檢比例,8.2輔料最終合格率,8.3質(zhì)量反饋及時率,上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。,9、辦公室指標(biāo),公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計(jì)劃完成率 檔案管理達(dá)標(biāo)率 接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率,9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率,9.2管理制度匯編計(jì)劃完成率,9.3檔案管理達(dá)標(biāo)率,9.4接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率,辦公室對公司客人接待安排和會務(wù)組織等活動的標(biāo)準(zhǔn)化程度的綜合評價。,接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)接待總次數(shù)100,10、審計(jì)部指標(biāo),審計(jì)計(jì)劃完成率 審計(jì)報(bào)告通過率 審計(jì)規(guī)范制度建立,10.1審計(jì)計(jì)劃完成率,考核一定時間內(nèi)審計(jì)部門對計(jì)劃期間的審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行能力。,通過上級部門

7、批準(zhǔn)的已完成審計(jì)項(xiàng)目占計(jì)劃完成項(xiàng)目的比例。,10.2審計(jì)報(bào)告通過率,10.3審計(jì)規(guī)范制度建立,11、董事長辦公室指標(biāo),會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,11.1會議規(guī)范執(zhí)行率,指一定時間內(nèi)在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。,會議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進(jìn)行的高層會議數(shù)量高層會議數(shù)量100,用會議記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。,11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率,12、企事部指標(biāo),文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率,12.1文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率,12.2公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率,公共危機(jī)方案計(jì)劃執(zhí)行

8、率執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量總計(jì)劃工作數(shù)量間100%,12.3國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率,12.4重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率,13、法務(wù)部指標(biāo),假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率,13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決,上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。,13.2合同法律條款失誤率,14、實(shí)驗(yàn)室指標(biāo),實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率,14.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率,14.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率,15、網(wǎng)絡(luò)中心指標(biāo),網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時維護(hù)率 噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率,15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù),15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率,15.3軟、硬件及時維護(hù)率,15.4噴繪設(shè)備使用

9、計(jì)劃完成率,16、林芝廠指標(biāo),一次交貨合格率 預(yù)算超支比率 生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,16.1一次交貨合格率,16.2預(yù)算超支比率,16.3生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率,16.4接待規(guī)范流程建立,17、佛閣公司指標(biāo),凈利潤率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立,17.1凈利潤率,17.2一次交貨合格率,17.3單位成本降低率,17.4生產(chǎn)計(jì)劃及時完成率,17.5接待規(guī)范流程建立,18、米林基地指標(biāo),藥材種植計(jì)劃完成率 合格藥材收獲率 費(fèi)用超支比率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率,18.1藥材種植計(jì)劃完成率,18.2合格藥材收獲率,18.3費(fèi)用超支比率,18.4實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率

10、,19、拉薩辦指標(biāo),接待規(guī)范流程建立 重大項(xiàng)目計(jì)劃完成率,19.1接待規(guī)范流程建立,19.2重大項(xiàng)目計(jì)劃完成率,三、滿意度指標(biāo)內(nèi)容,中期述職報(bào)告 工作態(tài)度 能力運(yùn)用 協(xié)作指標(biāo),1、中期述職報(bào)告,部門和同級公司、工廠主管對考核期工作的總體回顧，強(qiáng)調(diào)對工作過程的描述，由薪酬委員會集體評定，首先分為通過和不通過兩檔。對通過述職者給予一定的考核分值。,2、工作態(tài)度,是對被考核者紀(jì)律性、責(zé)任心、反應(yīng)速度、積極性、上進(jìn)心、細(xì)心等指標(biāo)的綜合評價。,3、工作能力,是對被考核者專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)悟力、表達(dá)能力、溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)造力等指標(biāo)的綜合評價。,4、協(xié)作指標(biāo),包括內(nèi)部內(nèi)、外部客戶滿意度和團(tuán)隊(duì)同事滿意度兩個二級指標(biāo)，主要是對被考核者的團(tuán)隊(duì)意識，責(zé)任心，反應(yīng)速度等指標(biāo)的考核。,