安全標準化全套記錄表格匯編(銜接考評標準）

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1、 危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化所需記錄表格填寫說明 序號 表格名稱 表格所屬要素 表格填寫要求 份數(shù) 1 表1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，定期及時補充更新。 每半年更新1次（2份/年） 2 表1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求符合性評價報告表 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 3 表1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求符合性評價報告 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 4 表

2、1.4文件發(fā)放記錄 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 手寫版，可以同時發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。 一年1份 5 表1.5最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范傳達培訓(xùn)教育記錄 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 手寫版 每半年更新1次（2份/年） 6 表1.6法律、法規(guī)和標準符合性評價不符合項整改記錄 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取。 手寫版 一年1份 6 表2.1 安全生產(chǎn)目標責(zé)任書考核與獎懲記錄 2.1 方針目標 手簽名 一年2份 7 表2.2 標準化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 2.2 負責(zé)人 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份

3、 8 表2.3 安委會會議記錄表 2.2 負責(zé)人 至少4份，每季度至少開一次會議。手簽名。 一年4份 9 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃 2.5 安全投入 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 10 表2.6 安全專項費用使用申請表 2.5 安全投入 至少每季度1次記錄，每年至少4次。 一年4份 11 表2.7 安全生產(chǎn)費用臺賬 2.5 安全投入 定期填寫，每年不少于填寫15次。 一年1份 12 表2.8 從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表 2.5 安全投入 每季度統(tǒng)計次，每年至少統(tǒng)計4次 一年1份 13 表3.1 風(fēng)險評價記錄

4、 3.1 風(fēng)險管理 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 14 表3.2 作業(yè)活動清單 3.2 風(fēng)險評價 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 15 表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 3.2 風(fēng)險評價 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 16 表3.4 風(fēng)險評價報告 3.2 風(fēng)險評價 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 17 表3.5 班組及各崗位分析評價記錄表 3.2 風(fēng)險評價 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 18 表3.6 重大風(fēng)險清單 3.2 風(fēng)險評價 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 19 表3.7 風(fēng)險及控制措施清單 3.3 風(fēng)險控

5、制措施 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 20 表3.8 風(fēng)險培訓(xùn)教育記錄 3.3 風(fēng)險控制措施 每年至少進行1次風(fēng)險評價 一年1份 21 表3.9 隱患整改通知書 3.3 風(fēng)險控制措施 每年至少12次 一年12份 22 表3.10 隱患整改臺賬 3.3 風(fēng)險控制措施 每年至少12次 一年2份 23 表3.11 重大隱患檔案表 3.3 風(fēng)險控制措施 結(jié)合實際調(diào)整一般2-3份即可 一年3份 24 表3.12 向政府部門提交重大隱患書面報告 3.3 風(fēng)險控制措施 結(jié)合實際，有就報 不定 25 表3.13 變更記錄 3.3 風(fēng)險控制措施

6、 至少有1份 每年至少1份 26 表3.14 項目變更申請表 3.3 風(fēng)險控制措施 至少有1份 每年至少1份 27 表3.15 項目變更驗收報告 3.3 風(fēng)險控制措施 至少有1份 每年至少1份 28 表3.16 危險源辨識和風(fēng)險評價控制記錄表 3.3 風(fēng)險控制措施 至少有1份 每年至少1份 29 表3.17 合格供應(yīng)商安全檔案 3.3 風(fēng)險控制措施 至少有1份 每年至少1份 30 表3.18 合格供應(yīng)商清單 3.3 風(fēng)險控制措施 至少有1份 每年至少1份 31 表4.1 文件發(fā)放申請與登記表 4 管理制度及操作規(guī)程 凡是操作規(guī)程、重要

7、制度、安全目標等文件發(fā)放均要有記錄 每年至少1份 32 表4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 33 表4.3 文件評審和修訂記錄 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 34 表4.4 文件評審和修訂會議簽到表 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 35 表5.1 安全培訓(xùn)教育記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 根據(jù)情況調(diào)整，手寫簽名 每年至少6份 36 5.2 年度培訓(xùn)教育計劃表 5.培訓(xùn)教育管理 可以打印 每年至少3份 37 5.3 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教

8、育檔案相關(guān)記錄 5.培訓(xùn)教育管理 根據(jù)企業(yè)新老員工人數(shù)，確保每個員工都有培訓(xùn)教育檔案。 每個員工都要有教育培訓(xùn)檔案；每年對從業(yè)人員不少于1次再教育 38 5.4 培訓(xùn)教育效果評價表 5.培訓(xùn)教育管理 原則上每次培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評價 每年不少于5份 39 5.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時更新 每年1份 40 5.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時更新 每年1份 41 5.7 外來人員培訓(xùn)記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時更新 每年1份 42 5.8 班組安全活動計劃 5.培訓(xùn)教育管理

9、 每月2次，每年24次 每年24份 43 5.9 班組安全活動記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每月2次，每年24次 每年24份 44 5.10 管理部門安全活動計劃 5.培訓(xùn)教育管理 每月1次，每年12次 每年12份 45 5.11 管理部門安全活動記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每月1次，每年12次 每年12份 46 6.1安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新，結(jié)合各設(shè)施維護保養(yǎng)調(diào)整。 每套設(shè)施每年不少于1份 47 6.2安全設(shè)施設(shè)備管理臺賬 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新，結(jié)合各設(shè)施維護保養(yǎng)調(diào)整。 每年不少于1份 48 6.

10、3 年度綜合檢維修計劃 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年不少于1份 49 6.4安全設(shè)施檢維修記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年不少于8份 50 6.5 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年不少于1份 51 6.6 監(jiān)視和測量設(shè)備校準和維護記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年不少于1份 52 6.7 特種設(shè)備臺賬 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年不少于1份 53 6.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年每臺設(shè)備不少于1份 54 6.9 特種設(shè)備事故隱患臺賬 6.

11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年每臺設(shè)備不少于1份 55 6.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年可有1份 56 6.11 安全閥、壓力表、報警儀等更換記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少1份 57 6.12 監(jiān)控報警系統(tǒng)維護調(diào)試記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少1份 58 6.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年各類設(shè)備均應(yīng)有維護保養(yǎng)記錄 至少20份 59 6.14 開車前安全條件確認檢查表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少3份 60 6.15 開車前隱患排查與整改記錄表

12、 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少3份 61 6.16 生產(chǎn)班組交接班記錄表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少200份 62 6.17 關(guān)鍵裝置統(tǒng)計表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少1份 63 6.18 重點部位統(tǒng)計表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少1份 64 6.19 關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少4份 65 6.20 關(guān)鍵裝置、重點部位安全活動記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年至少2份 66 6.21 關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)

13、施 每年及時更新 每年至少2份 67 6.22 設(shè)備檢維修記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少12份 68 6.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險分析和安全措施表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少3份 69 6.24 設(shè)備檢維修方案 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少6份 70 6.25 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù) 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少6份 71 6.26 檢維修人員安全培訓(xùn)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少6份 72 6.27 檢維

14、修現(xiàn)場安全檢查表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計至少6份 73 6.28 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢審批表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年可有1份 74 6.29 拆除作業(yè)危害分析表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年可有1份 75 6.30 拆除設(shè)施交接手續(xù) 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年可有1份 76 6.31 拆除設(shè)施計劃及方案 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時更新 每年可有1份 77 7.1 作業(yè)許可證 7.作業(yè)安全 各類作業(yè)許可結(jié)合實際應(yīng)各有一份 每年可有1份 78 7.2 機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)

15、、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄 7.作業(yè)安全 機動車進入生產(chǎn)裝置或倉庫區(qū)相關(guān)記錄 每年可有12份 79 7.3 合格承包商檔案 7.作業(yè)安全 每年及時對承包商檔案進行更新完善 每年可有1份 80 7.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄 7.作業(yè)安全 每年及時對承包檢查記錄 每年可有1份 81 7.5承包商表現(xiàn)評價記錄 7.作業(yè)安全 每年及時對承包進行評價記錄 每年可有1份 82 8.1 職業(yè)危害因素識別記錄 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每年可有1份 83 8.2 職業(yè)病危害因素申報表 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每年可有1份 84 8.3 職業(yè)危

16、害防護設(shè)備設(shè)施維護、檢查、定期校驗和維護記錄 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每年可有1份 85 8.4 勞動防護用品發(fā)放臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每年可有1份 86 8.5 職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每年可有1份 87 8.6 個人防護用品臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時更新記錄 每人每年可有1份 88 9.1 危險化學(xué)品普查登記表 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 產(chǎn)品、原料等每年可有1份 89 9.2 危險化學(xué)品檔案 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年可有1份 90 9.3 化驗室

17、化學(xué)試劑分類清單 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年可有1份 91 9.4 危險化學(xué)品出入庫登記表 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年可有1份 92 9.5 危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年可有1份 93 9.6 危險化學(xué)品倉庫安全檢查表 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年4份 94 9.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬 9 危險化學(xué)品管理 每年及時更新記錄 每年1份 95 9.8 裝車前后安全檢查記錄 9 危險化學(xué)品管理 根據(jù)實際情況調(diào)整 每年12份 96 10.1應(yīng)急救援器材臺賬

18、 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄 每年1份 97 10.2 消防設(shè)施、器材臺帳 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄 每年1份 98 10.3 防護救護器材臺帳 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄 每年1份 99 10.4 應(yīng)急救援、消防、防護救護設(shè)施器材檢查維護記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，每季度檢查一次 每年4份 100 10.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄 每年1份 101 10.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，半年一次 每年2份 102 10.7 應(yīng)急演

19、練效果評估報告 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，半年一次 每年2份 103 表10.8 事故管理臺賬 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，每年一次 每年1份 104 表10.9 事故報 告書 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，每年一次 每年可有1份 105 表10.10 事故調(diào)查報告 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，每年一次 不定 106 表10.11 事故檔案記錄表 10.事故與應(yīng)急 每年及時更新記錄，每年一次 不定 107 表11.1 安全檢查計劃表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每年一次 每年1份 108 表11

20、.2 節(jié)假日安全檢查表 11.檢查與自評 春節(jié)、五一、國慶等較大節(jié)日安全檢查表 每年3份以上 109 表11.3 公司級綜合安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每季度1次 每年4份 110 表11.4 車間級綜合安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每月1次 每年12份 111 11.5各類專業(yè)安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每半年1次 每年2份 112 11.6 安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每年4次 每年4份 113 11.7 季節(jié)性安全檢查表 11.檢查與自評 每

21、年及時更新記錄，每年4次 每年4份 114 11.8 管理人員日常安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每年12次 每年至少12份 115 表11.9 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每年1次 每年至少1份 116 表11.10 崗位操作人員交接班安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時更新記錄，每年1次 每年至少1份 117 表11.11 安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項整改情況落實記錄 11.檢查與自評 根據(jù)各類檢查情況，一一對應(yīng) 每年至少50份  目 錄 表1.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單 1

22、5 表1.2 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求符合性評價記錄表 17 表1.3 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準符合性評價報告 18 表1.5 最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準規(guī)范傳達培訓(xùn)教育記錄 19 表1.6 法律、法規(guī)和標準符合性評價不符合項整改記錄 21 表2.1 安全生產(chǎn)目標責(zé)任書考核與獎懲記錄 22 表2.2 標準化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 23 表2.3 安委會會議記錄表 24 表2.4 財務(wù)月度統(tǒng)計安全獎懲考核表 25 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃 26 表2.6 安全專項費用使用申請表 27 表2.7 安全生產(chǎn)費用臺賬 28 表2.8 從業(yè)人員

23、工傷保險統(tǒng)計表 29 表3.1 風(fēng)險評價記錄表 29 表3.2 作業(yè)活動清單 37 表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 38 表3.4 風(fēng)險評估報告 39 表3.5 班組及各崗位分析評價記錄表 43 表3.6 重大風(fēng)險清單 45 表3.7 風(fēng)險及控制措施清單 46 表3.8 風(fēng)險培訓(xùn)教育記錄 48 表3.9 隱患整改通知書 49 表3.10 隱患整改臺賬 50 表3.11 重大隱患檔案表 51 表3.12 向政府部門提交重大隱患書面報告 52 表3.13 變更記錄 53 表3.14 項目變更申請表 54 表3.15 項目變更驗收報告 55 表3.16 危險源辨識和風(fēng)險評價控

24、制記錄表 56 表3.17 合格供應(yīng)商安全檔案 57 表3.18 合格供應(yīng)商清單 58 表4.1 文件發(fā)放申請與登記表 59 表4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄 60 表4.3 文件評審和修訂記錄 61 表4.4 文件評審和修訂會議簽到表 62 表5.1 安全培訓(xùn)教育記錄 63 表5.2 年度培訓(xùn)教育計劃表 64 表5.3 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄 65 表5.4培訓(xùn)教育效果評價表 67 表5.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡 68 表5.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄 69 表5.7 外來人員培訓(xùn)記錄表 70 表5.8 班組安全活動計劃

25、72 表5.9 班組安全活動記錄表 73 表5.10 管理部門安全活動計劃 74 表5.11 管理部門安全活動記錄表 75 表6.1安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單 76 表6.2安全設(shè)施設(shè)備管理臺賬 77 表6.3 年度綜合檢維修計劃 80 表6.4安全設(shè)施檢維修記錄 82 表6.5 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 83 表6.6 監(jiān)視和測量設(shè)備校準和維護記錄 84 表6.7 特種設(shè)備臺賬 85 表6.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄 86 表6.9 特種設(shè)備事故隱患臺賬 87 表6.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單 88 表6.11 安全閥、壓力表、報警儀等更換記錄 89 表6.12 監(jiān)控

26、報警系統(tǒng)維護調(diào)試記錄 90 表6.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 91 表6.14 開車前安全條件確認檢查表 92 表6.15 開車前隱患排查與整改記錄表 93 表6.16 生產(chǎn)班組交接班記錄表 94 表6.17 關(guān)鍵裝置統(tǒng)計表 95 表6.18 重點部位統(tǒng)計表 95 表6.19 關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查記錄 97 表6.20 關(guān)鍵裝置、重點部位安全活動記錄 98 表6.21 關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 99 表6.22 設(shè)備檢維修記錄 100 表6.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險分析和安全措施表 101 表6.24 設(shè)備檢維修方案 103 表6.25 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)

27、104 表6.26 檢維修人員安全培訓(xùn)記錄 105 表6.27 檢維修現(xiàn)場安全檢查表 106 表6.28 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢審批表 108 表6.29 拆除作業(yè)危害分析表 109 表6.30 拆除設(shè)施交接手續(xù) 112 表6.31 拆除設(shè)施計劃及方案 112 表7.1 作業(yè)許可證 114 表7.2 機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄 125 表7.3 合格承包商檔案 127 表7.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄 128 表7.5 承包商表現(xiàn)評價記錄 129 表8.1 職業(yè)危害因素識別記錄 130 表8.2 職業(yè)病危害因素申報表 131 表8.3 職業(yè)危害防護

28、設(shè)備設(shè)施維護、檢查、定期校驗和維護記錄 133 表8.4 勞動防護用品發(fā)放臺賬 134 表8.5 職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬 135 表8.6 個人防護用品臺賬 136 表9.1 危險化學(xué)品普查登記表 138 表9.2 危險化學(xué)品檔案 142 表9.3 化驗室化學(xué)試劑分類清單 143 表9.4 危險化學(xué)品出入庫登記表 146 表9.5 危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄 147 表9.6 危險化學(xué)品倉庫安全檢查表 148 表9.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬 152 表9.8 裝車前后安全檢查記錄 153 表10.1 應(yīng)急救援器材臺賬 155 表10.2 消防設(shè)施、器材臺帳 156 表1

29、0.3 防護救護器材臺帳 157 表10.4 應(yīng)急救援、消防、防護救護設(shè)施器材檢查維護記錄 158 表10.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 159 表10.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 160 表10.7 應(yīng)急演練效果評估報告 162 表10.8 事故管理臺賬 163 表10.9 事故報告書 164 表10.10 事故調(diào)查報告 165 表10.11 事故檔案記錄表 166 表11.1 安全檢查計劃表 168 表11.2 節(jié)假日安全檢查表 170 表11.3 公司級綜合安全檢查表 171 表11.4 車間級綜合安全檢查表 173 表11.5 各類專業(yè)性安全檢查表 175 表11

30、.6 安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表 188 表11.7 季節(jié)性安全檢查表 189 表11.8 管理人員日常安全檢查表 191 表11.9 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄 193 表11.10 崗位操作人員交接班安全檢查表 194 表11.11 安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項整改情況落實記錄 195 194 表1.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單 序號 法律法規(guī)名稱 頒布部門 法規(guī)/標準編號 實施時間 適用部門 識別日期 一、安 全 生 產(chǎn) 法 律

31、 二、安全生產(chǎn)行政法規(guī) 三、安全生產(chǎn)部門規(guī)章 四、安全生產(chǎn)地方法規(guī) 五、標 準 、規(guī) 范

32、 表1.2 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求符合性評價記錄表 序號 法律、法規(guī)、標準名稱 符合性及適用性情況說明 評價情況 涉及的部門 參與評審人員 評審時間

33、 表1.3 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準符合性評價報告 評價目的 評價對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準的遵守情況。 評價時間地點 年 月

34、 日 上午 公司會議室 參加評價人員 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員 評價概述 1、 為了確認公司安全標準化管理體系法規(guī)及其他要求的遵循情況，確保體系運行符合法律法規(guī)及其他要求。依據(jù)公司程序文件，由各部門負責(zé)人于 年 月 日進行法律法規(guī)符合性評價。 2、 評價依據(jù)是《公司法律法規(guī)符合性評價表》和國家、省、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)條款及公司要求評價程序進行評價。 3、 評價以公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)會議自評的方式進行。 評價內(nèi)容 ①、組織對公司安全生產(chǎn)管理與適用消防、安全健康、環(huán)境保護等法律、法規(guī)標準的評價。 ②、對公司庫區(qū)設(shè)施、辦公區(qū)等與法律法規(guī)

35、、標準的符合性進行評價。 執(zhí)行情況 1、 成立了安裝生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按規(guī)定配備專職安全管理人員。 2、 公司建立了安全生產(chǎn)管理體系，建立安全管理制度，各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程并執(zhí)行良好。 3、 公司按規(guī)定建立有安全專項金賬，并按規(guī)定?？顚Ｓ?。 4、 新員工有進行三級安全教育培訓(xùn)，各部門不定期地開展各種班組活動，特種作業(yè)人員執(zhí)證上崗，各應(yīng)急預(yù)案有培訓(xùn)和演練。 5、 公司各級干部及員工按公司安全責(zé)任制度規(guī)定簽訂了公司安全生產(chǎn)責(zé)任書。 6、 公司建構(gòu)筑物都經(jīng)過消防驗收符合消防要求。 7、 存在易燃易爆物料的罐區(qū)設(shè)備及建構(gòu)筑物等定期進行防雷防靜電檢測并取得合格

36、證。 8、 公司定期各種開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能及時整改。 9、 儲罐區(qū)等處按要求設(shè)置安全防護措施，為員工配備合格的勞保用品，為員工定期體檢。 10、 所存儲經(jīng)營危險品的危險性及預(yù)防措施通過安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)及現(xiàn)場告知牌等方式有告知員工，并有各種安全標識。 評價結(jié)論 通過評價可以看出，各部門對于安全委員會所識別出的與安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求遵守情況都比較好。公司在員工安全培訓(xùn)、責(zé)任制度的落實、消防設(shè)施、應(yīng)急器材的管理及各種應(yīng)急預(yù)案演練、設(shè)備檢測等方面執(zhí)行良好；所以公司整個作業(yè)活動符合標準和國家法律法規(guī)及其他要求。 報告發(fā)放范圍 企業(yè)安全負責(zé)人、安全主任、各部門負責(zé)人

37、編制： 日期： 年 月 日 批準： 審核：  表1.4 文件發(fā)放記錄 序號 發(fā)放文件名稱 發(fā)放版本號 收回原發(fā)放文件版本號 簽收部門 簽收人 備注 表1.5 最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準

38、規(guī)范傳達培訓(xùn)教育記錄 教育類別 培訓(xùn)課程 主講單位（部門） 主講人 培訓(xùn)日期 受教育單位（部門） 人 數(shù) 學(xué) 時 教育內(nèi)容： 效果評估：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等） 評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)改進措施）  表1.6 法律、法規(guī)和標準符合性評價不符合項整改記錄 序號 法律、法規(guī)、標準及其他要求名稱 不符合情況說明 計劃采取措施 涉及部門/人員 計劃完成 時間 整改效果 確認 確認人

39、  表2.1 安全生產(chǎn)目標責(zé)任書考核與獎懲記錄 序號 被考核部門/班組/崗位名稱 考核中發(fā)現(xiàn)問題說明 考核意見 考核主管人員簽名 處罰情況 考核日期

40、 表2.2 標準化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 序號 所需資源名稱 配備數(shù)量 備注 1 辦公室 1間 20㎡ 2 辦公室計算機 4臺 與其他方面共用 3 打印機 2臺 與其他方面共用 4 人員 3人 5 人員培訓(xùn)器材與設(shè)施

41、 1套 與其他方面共用 6 會議設(shè)施 1套 與其他方面共用 7 技術(shù) - 與安全標準化咨詢單位簽訂合同，受其培訓(xùn) 8 資金 萬 用于制作安全生產(chǎn)標準化相關(guān)的標牌、檢測等 9 其他資源 滿足安全標準化建設(shè)的需要 10 11 12 資源使用記錄表 序號 資源名稱 使用時間 用途 備注 表2.3 安委會會議記錄表 會議時間 會議地點 會

42、議主持人 會議記錄人 參加人員(簽名)： 會議內(nèi)容： 會議記錄： 可另附頁 表2.4 財務(wù)月度統(tǒng)計安全獎懲考核表 序號 姓名 崗位 基數(shù) 獎 罰 小計 考核結(jié)果 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

43、 2 3 4 5 6 7 8

44、 9 10 11 12 13 14 15

45、 16 17 18 19 20 21

46、 22 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃 序號 使用內(nèi)容 預(yù)算 1 完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出； 2 配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； 3 開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

47、 4 安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出； 5 配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出； 6 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； 7 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； 8 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出； 9 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 合計 依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第八條　危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。? （一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提

48、??； 　?。ǘI業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取； 　　（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??； （四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。 XXXX有限公司 年 月 日 表2.6 安全專項費用使用申請表 申請部門： 部門負責(zé)人： 日期： 年 月 日 項目（或物資） 名稱 項目性質(zhì) 投資總額 申請理由及效果 工藝及布置說明 項目主要內(nèi)容

49、 所需主要設(shè)備 （材料）數(shù)量 完成時間和進度 審批意見 安保部門 財務(wù)人員 總會計師 總經(jīng)理 備注 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全費用應(yīng)當按照以下范圍使用： 　?。ㄒ唬┩晟啤⒏脑旌途S護安全防護設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出； 　?。ǘ┡鋫?、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； 　?。ㄈ╅_展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出； 　?。ㄋ模┌?/p>

50、全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出； 　?。ㄎ澹┡鋫浜透卢F(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出； 　?。┌踩a(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； 　?。ㄆ撸┌踩a(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； 　?。ò耍┌踩O(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出； 　　（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 表2.7 安全生產(chǎn)費用臺賬 月 日 項目說明 費用提取 金額（元） 費用合計金額（元） 結(jié)存金額（元） 備注

51、 表2.8 從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表 序號

52、 姓名 部門 崗位 交納保險日期 表3.1 風(fēng)險評價記錄表 風(fēng)險評價

53、會議記錄 主持部門 風(fēng)險評價小組 會議地點 日期 評價小組成員簽名 會議內(nèi)容 1 評價的項目 內(nèi)容 2 已知或預(yù)見 危害判定 風(fēng)險度 控制措施 3 此次風(fēng)險評價的 完整性 產(chǎn)生的其他危害 4 此次評價涉及到 評價準則 需要更新的文件 5 會議其他內(nèi)容 工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：機電維修 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴重性S 風(fēng)險度R 建議改進措施 1 停

54、電 未按要求停電，不停電，停錯不該停電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行 產(chǎn)生電弧燒傷，觸電，人員傷亡 作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具，按電工規(guī)程要求嚴格作業(yè) 1 5 5 2 懸掛停電標示牌 未按要求懸掛標示牌導(dǎo)致在有人工作線路上誤送電 觸電,人員傷亡 嚴格按電工操作規(guī)程作業(yè) 1 5 5 3 檢查 未按要求先檢查后送電；檢查不到位 產(chǎn)生短路,火災(zāi),觸電,人員傷亡 作業(yè)完畢后兩人對換檢查檢查，有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行 2 4 8 4 送電 未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送電，無人監(jiān)護 觸電,人員傷亡 嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行 1 5 5

55、 5 接地 未按要求接地或接地不良 漏電,火災(zāi),爆炸觸電,人員傷亡 嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強接地電阻檢測 2 3 6 6 工具使用 工具使用不當；未使用絕緣工具；未使用防爆工具 觸電，靜電，火災(zāi)，爆炸，人員傷亡 嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強監(jiān)督管理 2 3 6 7 電氣檢修 未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負荷超限 觸電；短路；火災(zāi) 嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強安全檢查 2 3 6 8 防爆電氣安裝 檢修后未按防爆電氣安裝要求進行復(fù)原 電氣火花引燃爆炸性混合氣體 嚴格執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要求 3 4 12 分

56、析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日  工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：動火作業(yè) 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴重性S 風(fēng)險度R 建議改進措施 1 動火前檢查 未辦理動火作業(yè)申請 違反安全管理規(guī)定 有制度、有檢查 1 5 5 動火作業(yè)人員沒有持證上崗 違反法規(guī) 嚴格執(zhí)行審批后作業(yè) 1 5 5

57、 監(jiān)護人員不到位 違反安全管理規(guī)定 有檢查、落實監(jiān)護人員到位情況。 2 5 10 周圍（包括地溝、坑道等）易燃物料未清除 火災(zāi)、爆炸 動火前檢查 2 5 10 設(shè)備或管道內(nèi)存在易燃物料未吹掃清理干凈 火災(zāi)、爆炸 動火前檢查 2 5 10 輸送易燃物質(zhì)的管道未使用盲板斷開或使用盲板不符合技術(shù)要求。 火災(zāi)、爆炸 動火前檢查 2 5 10 高空動火作業(yè)為采取防止火花飛濺措施。 火災(zāi) 動火前檢查 2 5 10 未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)施，如滅火器、干砂等。 違反安全管理規(guī)定 有檢查、落實到位情況 1 5 5

58、 受限空間內(nèi)作業(yè)未進行可燃氣體和有毒氣體分析 火災(zāi)爆炸、中毒和窒息 有檢查、落實到位情況 2 5 10 氧氣、乙炔瓶減壓裝置失效、膠管老化破損、泄漏或放置不符合安全技術(shù)要求。 火災(zāi)、爆炸 有安全操作規(guī)程，并實施動火前檢查。 2 5 10 動火用焊炬密封不良泄漏 火災(zāi)、爆炸 有安全操作規(guī)程，并實施動火前檢查。 2 5 10 2 實施動火 操作人員防護用品穿戴不足。 灼燙、中毒或窒息 有安全操作規(guī)程，配有勞動防護用品，并監(jiān)督正確使用。 1 3 3 作業(yè)過程違反安全操作規(guī)程。 違反安全管理規(guī)定 有安全操作規(guī)程，并實施監(jiān)督檢查

59、。 2 5 10 3 動火結(jié)束 未在動火結(jié)束半小時之后就提前離場。 違反安全管理規(guī)定 有安全操作規(guī)程，并實施監(jiān)督檢查。 3 3 9 分析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日  工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：溶劑型涂料生產(chǎn)過程 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴重性S 風(fēng)險 度R 建議改進措施 1

60、 人員穿戴 未穿防靜電工作服 產(chǎn)生靜電積聚放電，著火爆炸 作業(yè)前檢查，有操作規(guī)程，偶爾有不執(zhí)行發(fā)生。 2 3 6 未佩戴防護手套和防毒口罩 中毒 2 工具使用 銅制或木制 產(chǎn)生火花、引起爆炸 日常檢查，有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行。 2 5 10 3 車輛佩戴阻火帽并?？康轿? 未配電阻火帽、未停穩(wěn)或車輪未放置三角墊塊 車輛排煙管產(chǎn)生火星，導(dǎo)致火災(zāi)。車輛后溜移位、晃動 車輛進入庫區(qū)前佩戴好阻火帽。車輛?？亢笤谲囕唫?cè)下方放置三角墊塊，停車位場地平整。 2 5 10 4 外來人員闖進 攜帶煙火 著火源，導(dǎo)致火災(zāi) 外來人員進入庫區(qū)前，先把打

61、火機等寄存在門衛(wèi)室。 2 5 10 5 現(xiàn)場消防設(shè)施、報警裝置、安全標志 有效、醒目 違反法律 日常檢查，有可燃氣體檢測報警器 分析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日 表3.2 作業(yè)活動清單 部門（車間）： 序號 作業(yè)活動地點(崗位) 作 業(yè) 活 動 名稱 備注 1 2 3 4 5 6

62、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 設(shè)備名稱 編號 設(shè)備地點 制造單位 出廠日期 使用日期 設(shè)備狀況 附件 其它 設(shè)備負責(zé)人

63、

64、  表3.4 風(fēng)險評估報告 XXXXXXXXX有限公司 生產(chǎn)存儲過程風(fēng)險評價報告 編制： 審核： 批準： 批準日期： 年 月 日 XXXX有限公司風(fēng)險評價報告 一、 評價目的： 本次風(fēng)險評價是針對全廠范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動中存在的危害與影響因素，按照《危險化學(xué)品安全管理條例》和標準化相關(guān)要求進行風(fēng)險辨識

65、，并依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，把風(fēng)險降到最低或者控制在可以接受的程度。 二、 評價范圍 本次風(fēng)險評價范圍主要針對全廠生產(chǎn)設(shè)施及輔助安全生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)備操作、生產(chǎn)過程的工藝操作、檢修作業(yè)進行的識別與評價。 三、 評價方法 在進行危害識別的過程中，全廠詳細列出重要作業(yè)活動清單、關(guān)鍵裝置和設(shè)備設(shè)施清單，然后針對具體的作業(yè)活動及裝置、設(shè)備、設(shè)施采用不同的分析方法進行風(fēng)險評價，做到具體情況具體分析，進而準確地識別出生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險，按照規(guī)范要求，根據(jù)我廠具體情況，此次風(fēng)險評價采用了以下兩種方法：安全檢查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在進行危害

66、分析和風(fēng)險評價的時候，全廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員和技術(shù)人員堅持深入現(xiàn)場，嘉慶溝通，與格工段人員一起進行風(fēng)險評價，保證了風(fēng)險評價的質(zhì)量。 四、 評價依據(jù) 根據(jù)以下六個方面，結(jié)合本廠實際情況，制定了《評估危害及影響后果的嚴重性（S）評判準則》與《危害發(fā)生可能性及頻率（L）評判準則》，并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審核通過，整個過程都是以此為依據(jù)進行評估的。 1、 國家、地方及企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準； 2、 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、管理標準和技術(shù)標準； 3、 企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準； 4、 合同書、任務(wù)書、廠目標中的規(guī)定內(nèi)容； 5、 本廠和同行業(yè)所發(fā)生的事故統(tǒng)計資料； 6、 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標指標。 五、 評價時間 在進行風(fēng)險評價的過程中，按照規(guī)范要求，根據(jù)日常生產(chǎn)活動中的具體運行過程，與201x年1月1日至1月31日組織開展全廠范圍內(nèi)的風(fēng)險評價工作，保證了評價工作的順利運行。 六、 評價結(jié)果 至1月31日?；咀R別出了本廠在生產(chǎn)作業(yè)活動中存在或潛在的危害、危險源、特別是結(jié)合作業(yè)活動、施工、檢維修作業(yè)進行危害辨識和風(fēng)險評價，并對職工進行宣傳和學(xué)習(xí)，明顯提高了全員的風(fēng)險意識。共對100項