出口紡織機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)條件考核細(xì)則

《出口紡織機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)條件考核細(xì)則》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《出口紡織機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)條件考核細(xì)則（10頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、由口紡織機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)條件考核細(xì)則(試行) 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 1 管理的職責(zé) (1)企業(yè)對該產(chǎn)品有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并 (1)查企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，無質(zhì)量方針、目 (110) 1.1 質(zhì)量方針 有相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 標(biāo)的扣5分。查本年度質(zhì)量計(jì)劃，是否有該產(chǎn)品的升等 計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)措施。無質(zhì)量計(jì)劃的扣 5分，有計(jì)劃但 10 “劃中兒開土”劃和Mg險(xiǎn)世才日則日入 母獻(xiàn) 壩扣1萬。 (2)該產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃已層層分解落實(shí)到基層。 (2)查該產(chǎn)品質(zhì)量

2、計(jì)劃是否分解落實(shí)到科室、車間、 班組，后關(guān)部門是否制定出相應(yīng)措施。 未分解落實(shí)的扣2分，有關(guān)部門未制定出相應(yīng)措施的扣 10 2分。 查廠部是否有檢查考核辦法， 是否有明確的時(shí)間和定量 要求。每缺一項(xiàng)扣1分。查最『年質(zhì)量措施計(jì)劃完成 的情況，廠部是否根據(jù)計(jì)劃完成的好壞進(jìn)行獎罰。完成 情況不好的扣2分，廠部沒獎罰的扣 1分。 5 1.2 組織 (1)應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和實(shí)際情況建立相應(yīng)的質(zhì)量管理 (1)未建立獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)扣 5分，未配備專職人員 1.2.1 責(zé)任和權(quán)限 或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備專職人員，屬主管廠長領(lǐng)導(dǎo)。 (或比例達(dá)不到)的扣 2分，不屬主

3、管廠長領(lǐng)導(dǎo)的扣 2 分。 5 (2)應(yīng)建立廠級、車間(科室)、班組三級質(zhì)量管理 或檢驗(yàn)網(wǎng)，能提供組織系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖。 (2)未建立檢驗(yàn)網(wǎng)的扣 3分，無網(wǎng)絡(luò)圖的扣 2分。 10 (3)應(yīng)制定各部門各類人員的質(zhì)量責(zé)任制，明確其責(zé) 任和權(quán)限。 (3)無責(zé)任制的扣10分，職責(zé)/、清的扣 5分。 10 (4)應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制的考核辦法實(shí)施。 (4)任抽二個(gè)車間(科室)考核記錄，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)未 按責(zé)任制落實(shí)的扣 5分。 5 (5)重大質(zhì)量問題應(yīng)有報(bào)告制度，并曲專人向主管廠 長匯報(bào)。 (5)無報(bào)告I度的扣 3分，無專人匯報(bào)的扣 2分。 10

4、 1.2.2 驗(yàn)證手段和 (T)應(yīng)啟符合國家法規(guī)、合同和廣品要求的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 (1)無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程的，每缺一項(xiàng) 人員 檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程。 扣3分。 10 (2)應(yīng)有保證產(chǎn)品質(zhì)量的理化試驗(yàn)、工藝試驗(yàn)和產(chǎn)品 (2)查根據(jù)工廠的規(guī)模和條件是否配備了必要的檢測、 試驗(yàn)的儀器、設(shè)備。 試驗(yàn)設(shè)備，未配備的扣 10分。 10 (3)從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員應(yīng)具有一定的經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)過 (3)抽若干名從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，考核其對標(biāo)準(zhǔn)  序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分

5、備注 1.2.3 1.3 2 供方代表 質(zhì)量體系復(fù) 審 質(zhì)量體系的 建立和運(yùn)行 檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。 (1)企業(yè)應(yīng)指定專職(或兼職)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人作為供 方代表，并明確其責(zé)任和權(quán)限。 (2)供方代表應(yīng)按規(guī)定的責(zé)任和權(quán)限開展工作，對需 方提出的質(zhì)量問題應(yīng)督促有關(guān)部門采取措施加以改 進(jìn)。 (1)企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量體系的實(shí)施制定審標(biāo)計(jì)劃并定期 (一年1-2次)進(jìn)行復(fù)審。審核內(nèi)容一般包括產(chǎn)品審核、 工序?qū)徍撕腕w系審核。 (2)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自或委托勝任的人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 的審核工作。 (3)復(fù)審后應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提交審核結(jié)果、結(jié)論和建議 的書面報(bào)告，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施。 (

6、1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況編制質(zhì)量手冊。 (2)質(zhì)量檢查制度是否正常貫徹執(zhí)行，質(zhì)檢部門能否 堅(jiān)持“五不準(zhǔn)”規(guī)定。 (3)三檢制度、廢品隔離制度執(zhí)行情況。 (4)是否已基本上消滅了錯檢、漏檢等質(zhì)量事故。 (5)能否止常開展“二自一交”的活動，保證提供合 格零部件。 (6)質(zhì)量是否在企業(yè)獎勵制度中起到否決權(quán)作用。 情扣分。10 (1)未指定供方代表的扣 5分，責(zé)任和權(quán)限不明確的 扣3分。 (2)工作未開展的扣 5分，開展小利的扣 3分。 (1)無審核計(jì)劃的扣 5分，未按計(jì)劃執(zhí)行的扣 2分， 審核內(nèi)容不全的扣 2分。 (2)未親自參加或指定專人負(fù)責(zé)的扣 5分。 (3)無書面報(bào)告的

7、扣 5分，報(bào)告內(nèi)容不全的扣 2分。 (1)未編制質(zhì)量手冊的扣 10分。 (2)查各項(xiàng)質(zhì)量有關(guān)文件，分析執(zhí)行“五不準(zhǔn)”情況， 查各種庫房入庫憑證，是否都有檢查簽章。執(zhí)行“五不 準(zhǔn)”情況不好的扣2分，每發(fā)現(xiàn)一處無檢察員簽章的扣 0.5 分。 (3)查首檢后否標(biāo)記、巡檢后否記錄、完工后否簽證、 廢品有否隔離制度。每缺一項(xiàng)扣 1分。 (4)在當(dāng)年內(nèi)有否發(fā)批錯、漏檢等質(zhì)量問題，每發(fā)現(xiàn) 一批扣2分。 (5)抽查該產(chǎn)品有關(guān)生產(chǎn)車間“一次送檢合格率”貫 徹情況，一次送檢合格率小于 95%的扣3分。抽查10-20 道工序“二自”執(zhí)行情況，每發(fā)現(xiàn)一道工序無“二自” 的扣0.5分。 (6)查看企業(yè)獎勵

8、制度和執(zhí)行情況，制度中無質(zhì)量要 求的扣4分，未起到否決權(quán)作用的扣 2分。 5 5 5 5 (55) 5 10 5 5 5 8 4 培訓(xùn)，能熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和操作方法，保證 的理解及操作規(guī)程和方法的掌握情況， 不符合要求的酌 培訓(xùn)，能熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和操作方法，保證 的理解及操作規(guī)程和方法的掌握情況， 不符合要求的酌  (7)廠內(nèi)質(zhì)量信息、傳遞渠道暢通，處理及時(shí)。 ⑺ 查質(zhì)量信息反饋制度，無制度的扣 4分，不全面 的扣2分。 8 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備

9、注 3 設(shè)計(jì)的控制 (8)建立用戶檔案，對用戶反饋回廠的質(zhì)量信息處理 及時(shí)，用戶滿意。 (1)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與部頒的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的對比情況。 (2)設(shè)計(jì)技術(shù)文件完整、正確、統(tǒng)一，符合圖樣管理 制度。 (3)設(shè)計(jì)技術(shù)文件貫徹新國標(biāo)情況。 (4)工藝技術(shù)文件正確性。 查報(bào)廢單、回用單，處理單傳遞處理是否及時(shí)，手續(xù)是 否及時(shí)，手續(xù)是否齊全，單據(jù)是否有可追查性的資材。 處理不及時(shí)、手續(xù)不全、無可追查性的資材的，每發(fā)現(xiàn) 一處扣1分。 (8)查用戶訪問報(bào)告和用戶來信。來人、來電的原始資 料，無原始資料的扣 5分，保管M「善的扣2分。 查用戶意見處理是否及時(shí)， 處理率是否達(dá)到 95%以上(處

10、理期限升-個(gè)月)，95%以下的扣2分，80%以下的扣5 分。 (1)查企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與部頒的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐條對比， 能否 保證上級標(biāo)準(zhǔn)的要求。主要項(xiàng)目有提高的系數(shù)為 1, 一 般項(xiàng)目有提高的系數(shù)為 0.9。保持一致的系數(shù)為 0.8。 (2)抽查設(shè)計(jì)部門的技術(shù)文件是否完整， 抽查設(shè)計(jì)部門 和工藝。制造、檢驗(yàn)、外協(xié)部門的圖紙，應(yīng)相互統(tǒng)一B 差錯。 查產(chǎn)品更改通知單，手續(xù)是否齊全，追查各部門圖紙是 否做出相應(yīng)的更改。 查圖紙審批手續(xù)和圖紙更改，是否符合圖樣管理制度. 每發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣 0.5分。 (3)查有無貫徹新國標(biāo)的計(jì)劃，并檢查執(zhí)行情況，無計(jì) 劃的扣3分，有計(jì)劃但不落實(shí)的扣 2分。

11、 查出口產(chǎn)品時(shí)，要全面檢查該產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙是否 貫徹了新國標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一處沒貫徹的扣 0.5分。 (4)抽查5-15道王要，序的工2, 能否止確指導(dǎo)生產(chǎn)； 根據(jù)零件質(zhì)量檢查時(shí)發(fā)生的問題查該工序的工藝流程是 否合理。每發(fā)現(xiàn)一道工序的工藝不符合要求的扣 0.5分。 抽查主要，序的工藝是否進(jìn)行過驗(yàn)證，每發(fā)現(xiàn)一道工序 10 (25) 3 5 5 4  (5)工藝技術(shù)文件完整性。 的工藝未驗(yàn)證的扣 0.5分。 (5)查主要產(chǎn)品的工藝路線、 工藝規(guī)程、工裝文件圖紙、 材料工藝定額是否完整齊全，對新產(chǎn)品有無工藝方案， 4 序 號 檢查項(xiàng)目 檢

12、查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 4 5 文件的控制 采購 (6)工藝技術(shù)文件統(tǒng)一性。 (1)企業(yè)對所用文件的發(fā)布、分發(fā)和管理應(yīng)有明確的 規(guī)定和嚴(yán)格的控制。 (2) P文件、設(shè)計(jì)圖紙、有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī) 程，應(yīng)嚴(yán)格審批和更改手續(xù)。 (3)不適用或作廢的文件應(yīng)注明失效或撤消，保證所 使用的文件都是有效的。 (1)原材料驗(yàn)收制度和檢測手段齊全 。 (2)原材料(包括鑄造用材料)庫存、發(fā)放、投料制 度健全，能保證原材料的質(zhì)量。 (3)外購?fù)鈪f(xié)件能否保證主機(jī)(或成套)的質(zhì)量要求。 工藝文件不完整的扣 2分，新產(chǎn)品無工藝方案的扣 2分。 (6)抽查5道主要工序

13、，查看設(shè)計(jì)要求和工藝要求是否 統(tǒng)一，查工藝能否保證達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 抽查5道主要，序，查看工藝部門和車間使用的工藝文 件是否統(tǒng)一。 抽查工裝圖更改通知單，查圖紙與實(shí)物是否作出相應(yīng)的 更改。 每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的扣 0.5分。 (1)無明確規(guī)定和嚴(yán)格控制的扣 7分。 (2)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)有問題的扣 2分。 (3)發(fā)現(xiàn)使用失效或作廢文件的扣 5分。 (1)原材料驗(yàn)收制度對各項(xiàng)技術(shù)要求是否明確， 無驗(yàn)收 制度的扣4分，有制度但技術(shù)要求不明確的扣 2分。 在庫房中任意抽查 5-10種原材料的質(zhì)量保證單或金相、 理化、外形檢驗(yàn)記錄，每缺一種扣 0.5分。 (2)查庫房堆放是否整齊，合格

14、原材料有明顯的標(biāo)志， 不合格原材料能否做到隔離，原材料有無防銹措施，每 缺一項(xiàng)扣2分， 查代料制度貫徹情況，代料單是否有設(shè)計(jì)、工藝等有關(guān) 部門簽字，代料是否落實(shí)到生產(chǎn)車間的代料單是否反映 到檢驗(yàn)部門，每缺一項(xiàng)扣 0.5分。 (3)決定成臺商品主要零部件外擴(kuò)散廠時(shí)， 是否有檢查 認(rèn)證手續(xù)，設(shè)計(jì)、工2、檢驗(yàn)等部門是否參加檢查認(rèn)證 4 (20) 7 8 5 (40) 8 10 12  工作，無檢查認(rèn)證手續(xù)的扣 2分，參加部門不全的扣 1 分。 抽查外購、外協(xié)件的檢驗(yàn)記錄，無記錄的扣 2分，記錄 不全白^扣1分。 序 號 檢查項(xiàng)目

15、 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 6 工序的控制 (4)外購、外協(xié)件主要項(xiàng)次合格率。 (1)按產(chǎn)品零部件的關(guān)鍵特性值和建立控制點(diǎn)的原則 都已建立了質(zhì)量控制點(diǎn)， 并有控制點(diǎn)明細(xì)表， 按控制點(diǎn) 編制了質(zhì)量工序表。 質(zhì)量工序表中影口曠品質(zhì)量的因素都納入有關(guān)部門進(jìn) 行控制。 對控制點(diǎn)上的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行工序能力調(diào)查， 并有調(diào)查 分析，改進(jìn)的報(bào)告資料。 有質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度。 (2)設(shè)備、工裝能否按工藝的要求配齊，工裝上下場 應(yīng)用復(fù)檢制度。 檢查外協(xié)件管理制度，無制度的扣 2分，有制度但不完 善的扣1分。 查質(zhì)量有問題的外購、外協(xié)件是否有處理單和可追蹤性

16、 的原始資料，每缺一項(xiàng)扣 1.5分。 (4)抽查10套外購、外協(xié)件質(zhì)量，計(jì)算主要項(xiàng)次合格 率。 合格率 系數(shù) >98% 1 =95% 0.85 =90% 0.7 V 90% 0.4 (合格率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (1)應(yīng)建而未建質(zhì)量控制點(diǎn)的， 每缺一個(gè)扣5分，無控 制點(diǎn)明細(xì)表的扣2分，無質(zhì)量工序表的扣 10分。 影口曠品質(zhì)量的因素未納入有關(guān)部門進(jìn)行控制的，每發(fā) 現(xiàn)一項(xiàng)扣5分， 未定期進(jìn)行工序能力調(diào)查的，每發(fā)現(xiàn)一臺扣 5分，無調(diào) 查分析改進(jìn)報(bào)告資料的扣 5分。 無質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度的扣 5分。 任抽三個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)未執(zhí)行管理制度的，每個(gè)扣 3分， (2

17、)按工藝文件要求,查 5-10道工序現(xiàn)場設(shè)備、工裝 配備情況，是否有損壞、缺門的情況，每發(fā)現(xiàn)一處損壞 或缺門的扣0.5分， 查工裝上、下場的復(fù)檢制度和工裝驗(yàn)收單，無復(fù)檢制度 和驗(yàn)收單的各扣1分， 10 (50) 15 8  (3)設(shè)備、工藝裝備的質(zhì)量。 (3)抽查5-10套設(shè)備、工裝質(zhì)重(包括內(nèi)在質(zhì)量)計(jì) 算主要項(xiàng)次合格率。 合格率 系數(shù) >95% 1 =90% 0.8 11 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 (4)主關(guān)工序的質(zhì)量控制能力。 (5)產(chǎn)品在制造過程中工藝紀(jì)律貫徹情況，有無

18、違章 現(xiàn)象。 =85% 0.75 V 85% 0.4 (合格率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (4)對批量大的零件查 2-3道主要工序，計(jì)算 CP值， 能否達(dá)到1以上，每一道工序小于 1的系數(shù)扣0.3。 對批量小的零件，檢查主要項(xiàng)目下機(jī)合格率〉 95%,每 下降1%扣系數(shù)0.1。 (5)查5-10道主要，序，計(jì)算工藝貫徹率。 工藝貫徹率 系數(shù) =100% 1 =90% 0.85 =80% 0.7 <80% 0 (工藝貫徹率在中間時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) 8 8 (60) 7 檢驗(yàn)和試驗(yàn) (1)在生產(chǎn)工藝流程中，應(yīng)對重要，序的質(zhì)量進(jìn)行檢 驗(yàn)，并作好記錄。

19、 (2)應(yīng)對成品的質(zhì)量按規(guī)定的要求和項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或 試驗(yàn)，質(zhì)量記錄應(yīng)完整清晰，以證明符合規(guī)定要求。 (3)零部件主要項(xiàng)目抽查合格率。 (1)對重要，序無檢驗(yàn)的扣 10分，無記錄的扣 5分， 記錄不全的扣2分。 (2)任抽3-5份廠檢合格單和總檢記錄， 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目 不全白扣4分，抽查比例達(dá)不到要求的扣 4分，記錄不 全的扣2分。 (3)抽查5件主要件、10件一般件，計(jì)算主要項(xiàng)目合 格率。 合格率 系數(shù) >98% 1 =95% 0.85 10 10  (4)鑄件內(nèi)在質(zhì)量合格率(考核機(jī)械性能、定性處理)。 =90% 0.7 V 90% 0.4 (合格率在中

20、間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (4)抽查連續(xù)三個(gè)月的試驗(yàn)記錄。 合格率 系數(shù) >94% 1 10 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 8 檢驗(yàn)、1\里和 試驗(yàn)設(shè)備 (5)鑄件表面質(zhì)量合格率(考核粗糙度、幾何尺寸、 表面缺陷)。 (6)油漆涂層表卸質(zhì)量合格率(考核漆層牢固度、色 差、表面缺陷)。 (1)檢測器具能否按檢驗(yàn)要求配齊。 (2)通用計(jì)量器具的周期受檢率。 =88% 0.85 =80% 0.7 V 80% 0.4 (合格率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (5)抽查鑄件毛坯10-15種，每種5件。 合格率 系

21、數(shù) >94% 1 =86% 0.85 =80% 0.7 V 80% 0.4 (合格率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (6)抽查10-15件零件。 合格率 系數(shù) >94% 1 =86% 0.85 =80% 0.7 V 80% 0.4 (合格率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (1)查工藝過程卡，應(yīng)配備的檢測器具是否配齊， 每發(fā) 現(xiàn)缺一種，扣系數(shù) 0.2。 (2)查三個(gè)月計(jì)量器具的受檢情況 受檢率 系數(shù) =100% 1 10 10 (30) 6 6  (3)檢測器具的在用合格率(包括通用和專用器具) 。 (4)計(jì)量基準(zhǔn)器按期周檢。 =

22、95% 0.8 =90% 0.5 v 90% 0. (受檢率在中間數(shù)時(shí)，系數(shù)按插入法計(jì)算) (3)抽查20-30套檢測器具，每一套不合格的扣系數(shù) 0.1。 (4)查計(jì)量部門，每什-種未按期周檢的扣系數(shù) 0.5。 8 5 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分 備注 (5)物理試驗(yàn)和化學(xué)分析工作能否滿足生產(chǎn)要求，試 (5)抽查占種試驗(yàn)報(bào)告，每缺一項(xiàng)扣 0.5分。 5 驗(yàn)分析報(bào)告及時(shí)、正確、齊全。 查產(chǎn)品的理化工作能否按制度正常開展，查近二個(gè)月的 理化工作記錄，每缺一項(xiàng)扣 0.5分。 查產(chǎn)品的理化工作能否按制

23、度正常開展，查近三個(gè)月的 理化工作記錄，每缺一項(xiàng)扣 0.5分。 (15) 9 檢驗(yàn)和試驗(yàn) (1)企業(yè)對待檢、已檢、合格與不合格的產(chǎn)品應(yīng)有明 (1)發(fā)現(xiàn)無標(biāo)記的扣5分，標(biāo)記不#的扣3分，堆放混 5 狀態(tài) 顯的標(biāo)記(印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌等)或用適當(dāng)?shù)姆椒右?隔離。 亂的扣5分。 (2)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)由檢驗(yàn)部門出具 (2)任抽二份檢驗(yàn)合格記錄， 每發(fā)現(xiàn)一份無檢驗(yàn)部門簽 5 的書面結(jié)果予以放行。 字放行的扣3分。 (3)對返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)， (3)未按規(guī)定重新檢驗(yàn)的扣 5分，檢驗(yàn)無

24、記錄的扣 3 決不允許不合格品未經(jīng)批準(zhǔn)就被使用、 交付或與合格品 相混。 分，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)返工或返修就被使用交付的扣 5分。 (60) 10 搬運(yùn)、儲運(yùn)、 (1)零件庫管理能否保證零部件管理。 (1)在零件庫抽查零件入庫單，查是否有檢驗(yàn)員簽字， 8 包裝和交付 (2)生產(chǎn)車間是否有防止“七害”的措施，七害指銹、 每發(fā)現(xiàn)一處未簽字的扣 0.5分。 庫房中零件堆放能否做到整齊， 后尢防銹、防磕碰措施， 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未作到的扣 0.5分， 退修件有無手續(xù)，是否及時(shí)退修，退修無手續(xù)的扣1分， /、及時(shí)的扣0.5分。 磕碰、劃傷、毛膻

25、刺、松、臟、漏等缺陷。 (2)抽查5-10種主要件，在加工車間和裝配車間零部 件的堆放和周轉(zhuǎn)是否有合理的工位容器，是否實(shí)行定置 8 官理，母發(fā)現(xiàn)種令件人工位谷命反頭們/E置官理日勺扣  (3)零部件“七害”情況。 0.5 分。 零件在吊裝、運(yùn)輸過程中是否有防“七害”措施，無措 施的扣2分，措施不力的扣1分。 (3)開箱抽查20-30種零部件，按下面公式計(jì)算總系數(shù)。 a+0.9b+0.8c+0.5d a+b+c+d+e 七害程度 零件種數(shù) 系數(shù) 無 a 1 10 序 號 檢查項(xiàng)目 檢 查 內(nèi) 容 評 分 方 法 標(biāo)準(zhǔn)分

26、 備注 11 質(zhì)里記錄 (4)包裝箱內(nèi)零件缺損情況。 (5)內(nèi)包裝裝卡方法合理、牢固、擺放層次排列整齊， 并有防震措施。 (6)箱內(nèi)實(shí)物有防銹、防潮措施。 (7)包裝設(shè)計(jì)合理，制箱符合質(zhì)量要求，箱外標(biāo)志正 確、清晰。 (8)裝箱單齊全、正確。 (1)企業(yè)應(yīng)將廣品符合國家法規(guī)、合同和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要 求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)鑒定等有關(guān)質(zhì)量記錄收集、 編目、歸檔、 輕微 b 0.9 中 c 0.8 重 d 0.5 嚴(yán)重 e 0 (4)從入庫成品中抽查，對照裝箱單點(diǎn)件。箱內(nèi)零件、 標(biāo)準(zhǔn)件(緊固件除外)，每錯、漏裝(包括裝壞)一件， 大件扣系數(shù)0.2,中小件扣系數(shù)0.1。緊固件，每缺少或 少

27、裝1種扣系數(shù)0.1。 (5)結(jié)合開箱檢查，卜列情況每發(fā)現(xiàn)一處， 扣系數(shù)0.1。 機(jī)件裝卡不合理，未壓緊有松動； 精密易損件沒有防震措施； 機(jī)件排列不整齊。 (6)卜列情況每發(fā)現(xiàn)一處，扣系數(shù) 0.1。 加，面漏涂防銹油； 密封包裝，漏放吸濕劑。 (7)包裝設(shè)計(jì)不合理，制箱不符合要求和箱外標(biāo)志漏刷 項(xiàng)目或刷字刷錯，每發(fā)現(xiàn)一處扣系數(shù) 0.1。 (8)漏裝箱單或裝箱單缺頁扣系數(shù) 0.2; 裝箱單增減件號、數(shù)量、無負(fù)責(zé)人簽字，每一件號扣系 數(shù) 0.1 ; 裝箱單寫錯，每一件扣系數(shù) 0.05。 (1)未記錄的扣10分，記錄不全的扣 5分，未收集、 10 6 6 6 6

28、 (20) 10  12 培訓(xùn) 妥善保存。 (2)質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，數(shù)據(jù)正確，并按產(chǎn)品分類 易查易找，定期保存。 (1)企業(yè)應(yīng)制7E對從事檢驗(yàn)、操作和質(zhì)重管理人貝的 技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育計(jì)劃，并認(rèn)真落實(shí)。 (2)對從事檢驗(yàn)、試驗(yàn)的人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)考核， 并進(jìn)行資格認(rèn)證。必要時(shí)可佩帶標(biāo)志上崗。 (3)新工人上崗前應(yīng)進(jìn)行 3-6個(gè)月培訓(xùn)，考試不合的 不準(zhǔn)上崗。 編目、歸檔的扣3分。 (2)字跡不清、數(shù)據(jù)有錯的扣5分，分不清產(chǎn)品的每發(fā) 現(xiàn)一份扣1分。 (1)無培訓(xùn)、教育計(jì)劃的扣 5分，有計(jì)劃無落實(shí)的扣 2 分，無考核、考試記錄的扣 2分。 (2)任抽五名檢驗(yàn)人員，每發(fā)現(xiàn)一名未經(jīng)培訓(xùn)考核上崗 的扣1分。 (3)發(fā)現(xiàn)后不合格人員上崗的扣 5分。 10 (15) 5 5 5