某影城部門工作總結(jié)

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,*,*,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),2016,年一季,度,度（,XXX,）店各,部,部門工,作,作總計(jì),及,及二季,度,度工作,計(jì),計(jì)劃,運(yùn)營(yíng)部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,01,財(cái)務(wù)部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,02,人事部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,03,市場(chǎng)部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,04,目 錄,01,PART ONE,運(yùn)營(yíng)部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,2016,年,13,月賣品,各,各系列,食,食品銷

2、,售,售量,如圖可,看,看出2014,年,年1-3月賣,品,品部系,列,列產(chǎn)品,銷,銷售量,最,最高為,百,百事產(chǎn),品,品，部,分,分產(chǎn)品,未,未進(jìn)行,銷,銷售，,如,如：康,師,師傅飲,品,品、恒,大,大飲品,、,、烤腸,、,、紙巾,、,、零食,、,、小趣,、,、3D,眼,眼鏡、,照,照片打,印,印碼等,。,。其中,百,百事系,列,列當(dāng)月,銷,銷售總,金,金額為XXXX元，,統(tǒng),統(tǒng)一系,列,列為XXXX,元,元，可,口,口可樂(lè)XXXX元，,冰,冰激凌XXXX元，,爆米花,為,為XXXX元,，,，熱飲,杯,杯XXX元，,冷,冷飲杯XXX,元,元，因,此,此當(dāng)月,銷,銷售金,額,額最高,的,的是

3、爆,米,米花產(chǎn),品,品,。2016年1-3月賣,品,品的銷,售,售總量,為,為XXXX個(gè),，,，銷售,總,總金額,為,為XXXX元,（,（其中,賣,賣品會(huì),員,員消費(fèi),XXXX元）,2016,年,1-3,月賣品,各,各系列,食,食品銷,售,售量,如圖可,看,看出2016,年,年1-3月賣,品,品部系,列,列產(chǎn)品,銷,銷量最,高,高為3D眼鏡,，,，當(dāng)月,銷,銷售總,金,金額為XXX,元,元，,百事系,列,列金額,為,為XXXX元,，,，統(tǒng)一,系,系列為XXXX元，,可,可口系,列,列XXXX元,，,，恒大,系,系列XXXX,元，冰,淇,淇淋系,列,列XXXX元,，,，爆米,花,花XXXXX,元

4、,元，烤,腸,腸XXX元，,紙,紙巾XXXX,元,元，零,食,食XXX元,熱,熱,飲杯XXX元,，,，套餐XXXX元，,照,照片打,印,印碼XX元。2016年1-3月,貨,貨品銷,售,售總量,為,為XXXXX,個(gè),個(gè)，,銷售總,金,金額為XXXXX元,。,。與去,年,年同期,相,相比增,長(zhǎng),長(zhǎng)XXXX%,，,，環(huán)比,下,下降XX%。,2016,年,1-3,月各票,類,類占比,如圖可,看,看出2014,年,年5月,各,各票類,中,中，會(huì),員,員卡消,費(fèi),費(fèi)金額,為,為本月,最,最高。,本,本月共,計(jì),計(jì)票房,為,為311745,元，其,中,中現(xiàn)金,消,消費(fèi)為170450,元,元，會(huì),員,員消費(fèi),

5、為,為141295元。,2016年1-3月,各,各票類,占,占比,如圖可,看,看出2016,年,年1-3月各,票,票類中,，,，在線,選,選座為,本,本月最,高,高。其,中,中禮券,包,包括：,代,代銷點(diǎn)XXX,元、代,銷,銷點(diǎn)返,點(diǎn),點(diǎn)券XXX元,、,、市場(chǎng),活,活動(dòng)券XXX,元,元、團(tuán),體,體券XXX元,。,。代金,券,券包括,：,：大眾25（79,50元,）,）、大,眾,眾30,（,（7010元,）,）、大,眾,眾35,（,（25,元,元）、,美,美團(tuán)25（64280元）,、,、美團(tuán)30（50元,）,）。,現(xiàn)金消,費(fèi),費(fèi)包括,：,：半價(jià),票,票47380,元,元、標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn)票84990元

6、、,學(xué),學(xué)生票13530元,、,、招待475,元,元、團(tuán),體,體票6,260,元,元、代,金,金券625元,。,。贈(zèng)券,包,包括：,臺(tái),臺(tái)歷券10695元,、,、活動(dòng),券,券885元、,會(huì),會(huì)員充,值,值贈(zèng)券4735元、,員工福,利,利券2455,元,元、應(yīng),急,急券880元,。,。本月,共,共計(jì)票,房,房XXXXX,元,元。與,上,上年同,期,期相比,增,增長(zhǎng)XXX%,，,，,本月環(huán),比,比下降XXXX%。,2016,年,1-3,月會(huì)員,充,充值報(bào),表,表匯總,如圖可,看,看出一,季,季度最,高,高日充,值,值額為XX日XXXX元。,共,共計(jì)充,值,值卡張,數(shù),數(shù)為XXX張,，,，共計(jì),充,

7、充,值額XXXXX元整,。,。,2016,年,1-3,月賣品,報(bào),報(bào)表匯,總,總,2016年1-3月,賣,賣品共,計(jì),計(jì)銷售,貨,貨品數(shù),量,量為x,xxx,個(gè),個(gè)，合,計(jì),計(jì)銷售,總,總額為XXXXX元,整,整。,2016,年,1-3,月放映,成,成績(jī)匯,總,總表,2016年1-3月,總,總場(chǎng)次XXXX場(chǎng)，,總,總?cè)藬?shù)XXXX人，,總,總收入XXXXXX,元,元整。,2016,年,1-3,月各影,片,片成績(jī),表,表,(,票房前,20,）,2016年二,季,季度工,作,作計(jì)劃,一、監(jiān),督,督并落,實(shí),實(shí)公司,下,下發(fā)的,每,每項(xiàng)制,度,度及要,求,求,二、做,運(yùn),運(yùn)營(yíng)各,項(xiàng),項(xiàng)數(shù)據(jù),分,分析,

8、三、運(yùn),營(yíng),營(yíng)部各,部,部門培,訓(xùn),訓(xùn)及考,核,核通知,及,及后期,匯,匯總,四、消,防,防部分,設(shè),設(shè)備模,塊,塊無(wú)法,啟,啟動(dòng)的,修,修復(fù)完,成,成進(jìn)度,五、做,賣,賣品部,所,所有品,項(xiàng),項(xiàng)進(jìn)貨,價(jià),價(jià)的匯,總,總和銷,量,量分析,0,2,PART,TWO,財(cái)務(wù)部,工,工作總,結(jié),結(jié)計(jì)劃,分析內(nèi),容,容：,基本情,況,況概述,主營(yíng)收,入,入、成,本,本及毛,利,利分析,變動(dòng)費(fèi),用,用分析,資產(chǎn)負(fù),債,債分析,指標(biāo)分,析,析,現(xiàn)金流,情,情況分,析,析,工作完,成,成情況,一、基,本,本情況,概,概述,XXXXXX,影城管,理,理有限,公,公司（,以,以下簡(jiǎn),稱,稱本影,院,院）于,20,

9、XX,年,XX,月,XX,日領(lǐng)取,營(yíng),營(yíng)業(yè)執(zhí),照,照，,20,XX,年,XX,月,XX,日試營(yíng),業(yè),業(yè)，本,影,影院共,計(jì),計(jì),6,個(gè)廳、,892,個(gè)座位,。,。,公司注冊(cè)地,址,址為新疆,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,層，注冊(cè)資,本,本,XXXX,萬(wàn)。公司經(jīng),營(yíng),營(yíng)范圍：電,影,影放映；零,售,售（預(yù)包裝,食,食品兼散裝,食,食品，保鮮,、,、冷藏）；,現(xiàn),現(xiàn)做現(xiàn)賣（,有,有效期限至,20,XX,年,XX,月,XX,日）。一般,經(jīng),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：,廣,廣告制作及,發(fā),發(fā)布，場(chǎng)地,租,租賃。,截止,201,6,年,3,月,31,日，正常上,崗,崗人員為,37,位，其中已,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)正員工為,

10、30,位，其中影,院,院經(jīng)理,1,人，執(zhí)行經(jīng),理,理,1,人，部門正,副,副經(jīng)理,4,人，值班經(jīng),理,理,3,人，主管,1,人，出納,1,人，一線員,工,工,27,人，繳納社,保,保人員,11,名。,二、主營(yíng)收,入,入、成本及,毛,毛利分析,1.,主營(yíng)業(yè)務(wù)收,入,入概述,20,XX,年截至,XX,月,XX,日累計(jì)收入,較,較去年同期,增,增長(zhǎng),XXXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXX,%,，增長(zhǎng)幅度,較,較大。各項(xiàng),均,均處大幅增,長(zhǎng),長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其,中,中票房收入,增,增長(zhǎng),XXXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXXX,%,；賣品收入,增,增長(zhǎng),XXXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXXX,%,；廣告收入

11、,增,增長(zhǎng),XXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXX,%,；營(yíng)業(yè)外收,入,入增長(zhǎng),XXX,萬(wàn)元，主要,為,為,20,XX,年專資返還,月,月分?jǐn)偸杖?。,。,20,XX,年為本影院,第,第二經(jīng)營(yíng)年,度,度，通過(guò),20,XX,年的經(jīng)營(yíng)培,養(yǎng),養(yǎng)、顧客發(fā),展,展和積累、,廣,廣告活動(dòng)宣,傳,傳、代銷點(diǎn),的,的擴(kuò)張、團(tuán),購(gòu),購(gòu)網(wǎng)站的推,廣,廣、業(yè)主方,的,的大力支持,等,等因素的共,同,同作用下，,其,其市場(chǎng)認(rèn)知,度,度及消費(fèi)習(xí),慣,慣影響力較,去,去年均逐月,發(fā),發(fā)生著倍數(shù),性,性的進(jìn)步。,二、主營(yíng)收,入,入、成本及,毛,毛利分析,二、主營(yíng)收,入,入、成本及,毛,毛利分析,逐月數(shù)據(jù)如,下,下表所示：,

12、2.,營(yíng)業(yè)成本、,稅,稅金及附加,201,6,年截至,XX,月,XX,日累計(jì)營(yíng)業(yè),成,成本相較于,收,收入的增長(zhǎng),幅,幅度相對(duì)較,小,小，總增長(zhǎng),XXXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXXX,%,。其中分賬,比,比例與票房,的,的增長(zhǎng)比例,相,相符，增長(zhǎng),XXXX,萬(wàn)元，增長(zhǎng),比,比例,XXXX,%,；職工福利,費(fèi),費(fèi)因,20,XX,年較,20,XX,年贈(zèng)含了的,員,員工每月福,利,利電影券，,因,因此增長(zhǎng),124.37%,幅度較大,;,住房公積金,原,原繳納人數(shù),2,人，,20,XX,年,XX,月因一人離,職,職，現(xiàn)繳納,一,一人，下降,45.93%,；低值易耗,品,品因,20,XX,年同期購(gòu)入

13、,氙,氙燈，,20,XX,年當(dāng)期未發(fā),生,生，因此費(fèi),用,用減少,1.24,萬(wàn)元，下降,34.52%,；賣品成本,與,與票房、賣,品,品收入呈同,步,步增長(zhǎng)，稅,金,金與增值稅,自,自,20,XX,年,XX,月變更為一,般,般納稅人，,賣,賣品增值稅,稅,稅率由,3%,變更為,17%,，因此增長(zhǎng),幅,幅度較大。,2.,營(yíng)業(yè)成本、,稅,稅金及附加,項(xiàng)目（萬(wàn)元）,2015,年,2014,年,同比增長(zhǎng)金額,同比增長(zhǎng)比例,金額,占比,金額,占比,營(yíng)業(yè)成本,放映成本,502.75,92.80%,332.55,97.83%,170.20,51.18%,其中：影片分賬成本,292.46,53.98%,85.

14、70,25.21%,206.76,241.26%,分賬比例,0.00,0.00%,0.00,0.00%,(0.00),-0.22%,工資,62.91,11.61%,52.73,15.51%,10.18,19.30%,職工福利費(fèi),7.61,1.40%,3.41,1.00%,4.20,123.47%,職工教育經(jīng)費(fèi),0.06,0.01%,0.00,0.00%,0.06,#DIV/0!,勞動(dòng)保險(xiǎn),6.08,1.12%,4.84,1.42%,1.24,25.63%,其中：養(yǎng)老保險(xiǎn),3.76,0.69%,3.00,0.88%,0.77,25.63%,失業(yè)保險(xiǎn),0.38,0.07%,0.30,0.09%,0

15、.08,25.63%,工傷保險(xiǎn),0.09,0.02%,0.07,0.02%,0.02,25.63%,醫(yī)療保險(xiǎn),1.69,0.31%,1.35,0.40%,0.35,25.63%,職工生育保險(xiǎn),0.15,0.03%,0.12,0.04%,0.03,25.63%,住房公積金,0.23,0.04%,0.43,0.13%,(0.20),-45.93%,工資類小計(jì),76.89,14.19%,61.41,18.07%,15.48,25.21%,2.,營(yíng)業(yè)成本、,稅,稅金及附加,項(xiàng)目（萬(wàn)元）,2015,年,2014,年,同比增長(zhǎng)金額,同比增長(zhǎng)比例,金額,占比,金額,占比,營(yíng)業(yè)成本,房租,31.80,5.87

16、%,19.08,5.61%,12.72,66.67%,其中：分票房房租,0.00,0.00%,0.00,0.00%,0.00,#DIV/0!,物業(yè)費(fèi),19.08,3.52%,11.45,3.37%,7.63,66.67%,租金、物業(yè)小計(jì),50.89,9.39%,30.53,8.98%,20.35,66.67%,水電費(fèi),13.05,2.41%,4.56,1.34%,8.48,185.89%,其中：水費(fèi),0.00,0.00%,4.44,1.31%,(4.44),-100.00%,電費(fèi),3.89,0.72%,0.12,0.04%,3.77,3032.59%,取暖費(fèi),9.16,1.69%,0.00,0.00%,9.16,#DIV/0!,折舊費(fèi),21.43,3.95%,21.03,6.19%,0.40,1.89%,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,45.69,8.43%,125.73,36.99%,(80.04),-63.66%,折舊、攤銷小計(jì),67.12,12.39%,146.76,43.17%,(79.64),-54.27%,低值易耗品攤銷,2.35,0.43%,3.59,1.06%,(1.24),-34.