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1、食品安全糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序11.目的 消除食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 2.適用范圍 適用于公司食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格的改進(jìn)過(guò)程。 3.職責(zé) 3.1食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。 3.2辦公室負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。 3.3各相關(guān)責(zé)任部門/人配合實(shí)施本程序。 4.定義 4.1 糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 4.2 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望?/p>
2、況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 5.工作流程 5.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別： a)內(nèi)審、外審的結(jié)果； b)數(shù)據(jù)分析結(jié)果； c)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析； d)過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格； e)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)； f)相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議； g)管理評(píng)審的結(jié)果； h)糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； i)客戶投訴/客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果； j)其他情況，如安全專項(xiàng)檢查等； 5.2不合格或潛在不合格的處理 不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人/部門建立糾正和預(yù)防措施要求表，經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批）后，由
3、不合格或潛在不合格的部門主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由糾正和預(yù)防措施要求表驗(yàn)證通過(guò)后，資料由辦公室保存。 5.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行 a.相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)收到的糾正和預(yù)防措施要求表，針對(duì)不符合/潛在不符合情況深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于糾正和預(yù)防措施要求表原因欄； b.責(zé)任部門針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于糾正和預(yù)防措施要求表措施欄； c.責(zé)任部門根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反饋給糾正
4、和預(yù)防措施要求表編發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證； d.對(duì)于措施的實(shí)施引起食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)文件控制程序規(guī)定實(shí)施。 5.4措施的驗(yàn)證與跟蹤： a.糾正和預(yù)防措施要求表發(fā)出部門對(duì)糾正部門措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況； b.糾正和預(yù)防措施要求表發(fā)出部門員收到責(zé)任部門反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于糾正和預(yù)防措施要求表效果驗(yàn)證欄； c.對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門要求責(zé)任部門重新按照5.3的要求處理； d.對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合/潛在不符合的措施無(wú)效時(shí)，由驗(yàn)證部門報(bào)告食品安全小組組長(zhǎng)依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。 5.5糾
5、正和預(yù)防措施要求表記錄的管理： a.糾正和預(yù)防措施要求表關(guān)閉后，由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定對(duì)所有資料進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔； b.為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問(wèn)題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿足公司內(nèi)外的需要； c.為方便管理，糾正和預(yù)防措施要求表應(yīng)編制順序號(hào)，格式為：YYMMDDXX（YY年份；MM月份；DD日期；XX從“01”開(kāi)始的流水號(hào)）； d.辦公室確保所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交到管理評(píng)審。 6相關(guān)文件 記錄控制程序 7相關(guān)記錄 ZZW/QP/14-01A 糾正和預(yù)防措施要求表 ZZW/QP/14-02A 改進(jìn)計(jì)劃 PAGE PAGE 1
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