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1、版次/修改狀態(tài)：A/0 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 生效日期：2010-12-181. 目的為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、實(shí)施各自的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素,在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，編制管理方案，公司制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。2. 適用范圍本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、審批、實(shí)施、檢查和改進(jìn)；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關(guān)文件公司管理手冊 環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序風(fēng)險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序4. 術(shù)語和定義5. 職責(zé)
2、5.1公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單的審批。.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批；審批各基層單位上報(bào)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理者代表。.4公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制訂和實(shí)施本部門的目標(biāo)和指標(biāo)；審核基層單位上報(bào)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查各基層單位目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施完成情況，并將檢查結(jié)果每季度報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部。5.5各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時(shí)，
3、制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。5.6 各分公司在每年年初，根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。6. 工作程序 6.1目標(biāo)的制定依據(jù)a)國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b)城建集團(tuán)及上級主管部門下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；c)公司的管理體系方針；d)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；e)公司管理、技術(shù)及經(jīng)營現(xiàn)狀；f)公司的重要環(huán)境因素；g)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素；h)相關(guān)方的要求。6.2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定與審批6.2.1在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標(biāo)和指標(biāo)，并在管理手冊中明確。6
4、.2.2公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.2.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、物資管理部、技術(shù)發(fā)展部、工會(huì)等職能部門制定出公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。6.2.2.2公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：）公司年度質(zhì)量目標(biāo)；）公司的重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃、公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；）公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6.2.3公司各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.3.1公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管
5、理方案并報(bào)管理者代表審批下發(fā)，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.3.2公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：）根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分解到本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施；）對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。6.2.4分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.4.1各分公司根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報(bào)管理者代表審批，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.4.2分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：）本單位的人員分工及其職責(zé)；）本單位的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量控制計(jì)劃；）評價(jià)出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期
6、等。）評價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.5.1各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時(shí)，根據(jù)公司當(dāng)年的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，結(jié)合項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，制訂本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織有關(guān)部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)化管理部建立審批備案。6.2.5.2項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：）本項(xiàng)目的人員分工及其職責(zé)；）本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，分部分項(xiàng)目標(biāo)及質(zhì)量控制計(jì)劃；）評價(jià)出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。）評價(jià)出
7、的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。6.3實(shí)施和檢查6.3.1各項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）每月對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫體系運(yùn)行檢查記錄，對存在的問題，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。6.3.2公司各有關(guān)職能部門每季度對本部門分工負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每季度的檢查要覆蓋所有基層單位，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)填寫體系運(yùn)行檢查記錄，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查中驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況。公司各職能部門在每季度末將目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查結(jié)果書面報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化管理部一份。6.3.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部每季度對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施完成情況做出評價(jià)，報(bào)管理者代表，作為對體系運(yùn)行有效性評價(jià)的依據(jù)。6.3.4標(biāo)準(zhǔn)化管理部每半年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)調(diào)整公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并經(jīng)審批后實(shí)施，同時(shí)對公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行調(diào)整。6.3.5每年年底由標(biāo)準(zhǔn)化管理部將目標(biāo)指標(biāo)完成情況匯總，作為管理評審的輸入。7. 附件和標(biāo)準(zhǔn)表格標(biāo)準(zhǔn)表格:（1）體系運(yùn)行檢查記錄
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