購銷存業(yè)務(wù)處理流程

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1、購銷存業(yè)務(wù)處理流程 1 8 應(yīng)付 總賬（憑證） 3 業(yè)務(wù)模塊啟動(dòng)順序 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序 職員檔案 客戶檔案 供應(yīng)商校案 期初余額錄入順序 錄入采購管理系 統(tǒng) 暫估入庫期初余額 錄入采購管理系 統(tǒng) 在途存貨期初余額 錄入庫存管理或存貨核算系 統(tǒng)存貨期初余額、差異余額 錄入銷售管理系統(tǒng)委托 代銷期初

2、余額并審核 采購結(jié)算處理流程 暫估業(yè)務(wù)處理流程 存貨核算系統(tǒng) 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 結(jié)算前全額退貨 填制退貨單 退貨單與原入庫單結(jié)算 精選資料 結(jié)算前部分退貨 采購結(jié)算后退貨

3、 商業(yè)受托代銷業(yè)務(wù) 真制受托代銷入庫單 受托代結(jié)算 受托代銷發(fā)票 受托代銷結(jié)算單 銷售訂貨業(yè)務(wù) 填制銷售訂單 審核銷售訂單 關(guān)閉銷售訂單 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù) 生成銷售出庫單 發(fā)貨單 填制發(fā)貨單 審核發(fā)貨單 銷售開票 開票直接發(fā)貨 填制并審核銷售訂單 形成應(yīng)收款 填制并審核銷售發(fā)票 生成發(fā)貨單 生成銷售出庫單 銷售開票 填制銷

4、售發(fā)票 審核銷售發(fā)票 現(xiàn)收業(yè)務(wù) 填制銷售發(fā)票 先發(fā)貨后開票退貨業(yè)務(wù) 填制并審核退貨單 填制并審核紅字銷售發(fā)票 形成紅字應(yīng)收款 生 成 紅 字 銷 售 出 庫 存 單 開票直接發(fā)化退貨業(yè)務(wù) 形成紅字應(yīng)收款 委托代銷業(yè)務(wù) 委托代銷發(fā)貨單