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1、管理制度 ) 公司質(zhì)量管理制度公司質(zhì)量管理制度總則第壹條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，且能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處 理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：（壹）組織機(jī)能和工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查和改善。第三條：組織機(jī)能和工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能和工作職責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（壹）原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）于制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2、及檢驗(yàn)規(guī)范；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（壹）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依 據(jù) 操作規(guī)范 ，且參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)需求本身制造 能力原材料供應(yīng)商水平， 分原材料、于制品、成品填制 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表壹式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部壹份，且交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分 原材料、于制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào) （規(guī)格 ） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī) 定 ） 檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修） 訂表內(nèi)，交有關(guān)
3、部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（壹）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。（二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正壹次，且參照以往質(zhì)量 實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) （規(guī)格 ）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填立 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表 ，說(shuō)明 修訂原因，且交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（壹 ）周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料， 填制“儀器
4、履歷表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬 訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二 ）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、 維護(hù)周期，填制“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃表”做為年度校正及 維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施（壹）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，且將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，壹式二份存于使用部門(mén)（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部申請(qǐng)委 托校正，以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用和保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后 應(yīng)妥善
5、保管和保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作和負(fù)責(zé)管理，非指定操作人 員不得任意使用 （經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ）。3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)和維護(hù)，如有不當(dāng) 的使用和操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)且列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī) ）由使用部門(mén)自行校正和保養(yǎng)， 由質(zhì)量管理 部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護(hù)計(jì)劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)且將結(jié)果記錄于“儀器 維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器送外維修：儀器維護(hù)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填 立“儀器外修申請(qǐng)單”且呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理送外維修。原材料質(zhì)量管理 第十條；原材料質(zhì)
6、量檢驗(yàn)(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)管理辦法” 的規(guī)定辦理收料，且填寫(xiě)“來(lái) 料暫收 / 檢驗(yàn)方案單”通知 IQC 人員檢驗(yàn)，且 IQC 于接獲單據(jù)時(shí)根據(jù)“特急”馬 上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“壹般物料” 3 日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2“來(lái)料暫收 /檢驗(yàn)方案單”壹式四聯(lián)檢驗(yàn)完成后， 第壹聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)， 第二聯(lián)采購(gòu)， 第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來(lái)料統(tǒng)計(jì)表，且每 月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng) 商的行分于 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表 ，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)應(yīng)廠商的參考資料。銷(xiāo)售定單評(píng)審 第十壹條：銷(xiāo)售訂單的評(píng)
7、審由商務(wù)部召集研發(fā)部、銷(xiāo)售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、計(jì) 劃部、生產(chǎn)部和采購(gòu)部進(jìn)行。(壹 ) 銷(xiāo)售定單評(píng)審內(nèi)容1、技術(shù)要求 - 有無(wú)特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計(jì)仍是非標(biāo)更改，現(xiàn) 有技術(shù)條件能否滿(mǎn)足要求，設(shè)計(jì)時(shí)間要多久；2、生產(chǎn)能力 - 生產(chǎn)工藝水平能否達(dá)到產(chǎn)品要求，需要做什么更改和完善；3、交貨期 -計(jì)劃綜合評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)周期和客戶(hù)要求時(shí)間對(duì)比，如不能滿(mǎn)足需向客 戶(hù)做出說(shuō)明，且給出準(zhǔn)確的交貨時(shí)間；4、質(zhì)量要求 - 各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，有無(wú)特殊質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和 檢驗(yàn)規(guī)范能否滿(mǎn)足，是否需要調(diào)整；5、包裝方式 - 是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受和 實(shí)現(xiàn)，外銷(xiāo)訂
8、單的包裝要求是否明確。6、物料-是否使用特殊的原材料，采購(gòu)周期能否做到。7、確認(rèn)產(chǎn)品的類(lèi)型、規(guī)格型號(hào)、成品料號(hào)及關(guān)聯(lián)信息。（二）銷(xiāo)售訂單評(píng)審后的處理1、經(jīng)過(guò)評(píng)審后的銷(xiāo)售訂單和客戶(hù)最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷(xiāo)售服務(wù)部、研發(fā)部簽 字確認(rèn)，下發(fā)計(jì)劃管理部。2、計(jì)劃管理部根據(jù)評(píng)審結(jié)果需要設(shè)計(jì)的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計(jì)任務(wù)。3、研發(fā)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單技術(shù)要求進(jìn)行新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或非標(biāo)設(shè)計(jì)，于評(píng)審的時(shí) 間內(nèi)完成設(shè)計(jì)后歸檔技術(shù)資料到文控中心。4、計(jì)劃部根據(jù)產(chǎn)品 BOM 清單下發(fā)物料采購(gòu)需求，根據(jù)回貨計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn) 計(jì)劃。5、采購(gòu)部根據(jù)物料需求表于采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì) 劃任務(wù)進(jìn)行配線及測(cè)試工作。第十二條：生產(chǎn)
9、前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（壹）生產(chǎn)部門(mén)收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長(zhǎng)或主管先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù) 2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。（二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于 制造規(guī)范 上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（壹 ）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程于制品均應(yīng)依 于制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施質(zhì) 量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保于制品質(zhì)量。（二 ）于制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔 -IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、修壹 -針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條之上分
10、別檢驗(yàn)記錄于IPQC修壹日?qǐng)?bào)表。3、修二-針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb） 后15 條之上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修二日?qǐng)?bào) 表。4、鍍金 -IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)且記錄于 底片檢查要項(xiàng) 。6、其他如 噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表 、QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)方案 、S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào) 表等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合于制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后 規(guī)范檢驗(yàn) 且記錄于 鉆頭研磨檢驗(yàn)方案 上。2、切片檢驗(yàn)分 PIH 、壹次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)且記錄于 （QAEMicrosectionReport） 、（AQESol
11、derabilityTesReport） 等檢驗(yàn)方案。（四）各部門(mén)于制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，且加以處理后將異常 原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立 異常處理單 呈 （副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部， 責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理且開(kāi)立異常處理單 呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。（六 ）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)， 如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以 異常處理單 反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 異常處理單 反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（壹）制程中每壹位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，
12、遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng) 即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即方案科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，且開(kāi)立異常處理單 見(jiàn)（表）壹式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常 原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸 屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第壹聯(lián)總經(jīng)理室存，第 二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén) （生產(chǎn)管理 ），第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，壹旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外， 且追究關(guān)聯(lián)人員疏忽的責(zé)任， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依 制程自主檢查實(shí)施辦
13、法 實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定 實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行 檢驗(yàn)，且將質(zhì)量和包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào) 出貨檢驗(yàn)記錄表 見(jiàn)（附表 ）呈主管批示后依 綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（壹）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，于各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有壹項(xiàng)之上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn) 結(jié)果被判定為 合格或不合格 ，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，且 依據(jù) 資材管理辦法 的規(guī)定呈核和處理。（二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)
14、依異常項(xiàng)目開(kāi) 立異常處理單 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用， 且由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用情況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采 購(gòu)單位和提供廠商交涉 第十八條：于制品和成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（壹）于制品和成品于各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)， 應(yīng)提報(bào) 異常處理單 ，且應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況， 使能迅速采取措施， 處理 解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門(mén)于制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即 剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以廢品方案單 提報(bào)，且經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可 報(bào)廢）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)于制程自
15、主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén) 供應(yīng)于制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 異常處理單 詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)方 案科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記 （列入追蹤 ）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén) 及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量且擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部 門(mén)（或個(gè)人 ）且呈經(jīng)理批示后，第壹聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善 結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 （質(zhì)量管理部 ）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén) （會(huì)簽部門(mén) ）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善且 依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié) 果。成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理（壹
16、 ）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依 制造流程卡 、QAI 進(jìn)料抽 驗(yàn)方案 及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò) 管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 異常處理單 詳述異常情況及附樣且擬定料品處理方式，呈 經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把異常處理單 呈總經(jīng)理批示。第二十壹條：檢驗(yàn)方案申請(qǐng)作業(yè)（壹）客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)方案者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 壹式壹聯(lián) 說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單
17、 時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 （質(zhì) 量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部 ）研判是否出具 檢驗(yàn)方案 ，呈經(jīng)理 核簽后把 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，且依 要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入 檢驗(yàn)方案表 壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第 壹聯(lián)連同 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 后，會(huì)同研發(fā)部于 制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 檢驗(yàn)方案表 壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第壹聯(lián)連同 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)表 送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存
18、（五）產(chǎn)銷(xiāo)組人員于接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的 檢驗(yàn)方案表 第壹聯(lián)及 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單后，應(yīng)依檢驗(yàn)方案表資料及參酌檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 的客戶(hù)要求，復(fù)印壹 份呈主管核簽，且蓋上 產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章 后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 生產(chǎn)進(jìn)度表 或制作規(guī) 范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)， 應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的 異常處理單 由 質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)且將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表 ，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。（壹）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶(hù)附樣和制品材質(zhì)不同者。（四）客戶(hù)附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生
19、產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣和制作（壹）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)2、若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。（二 ）確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，壹份存質(zhì)量管理部，另壹份 連同 質(zhì)量確認(rèn)表 交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)（壹）質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立質(zhì)量管理部人員于取樣后應(yīng)即填 質(zhì)量確認(rèn)表 壹式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核 簽且于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員， 且于 生產(chǎn)進(jìn)度表 上注明確認(rèn)日期
20、 后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。（二）客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立 質(zhì)量確認(rèn)表 質(zhì)量管理人員且要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，且 呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人 員填報(bào)異常處理單 呈經(jīng)理批示，且依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（壹 ）處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn) 送客戶(hù)，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù) 5 日，國(guó)外客戶(hù) 10 日，但客戶(hù)如需裝配試 驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二 ）質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2 天之上者 時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握
21、確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三 ）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的 質(zhì)量 確認(rèn)表后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于 生產(chǎn)進(jìn)度表 上注明確認(rèn)完成且以安排 生產(chǎn)，如客戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) （試 ）制。質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善異常處理單 經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依 異常處理單 所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，且定期提 出方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（壹 ）質(zhì)量管理部每日依 IPQC 抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制 各機(jī) 班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表 送經(jīng)理核示后，送制造部壹份以了解每日質(zhì)量異常情況， 以擬
22、改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的 各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表 將異常 項(xiàng)目匯總編制 抽檢異常周報(bào) 送總經(jīng)理室、制造部品保組且由制造科召集各機(jī)班 針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的 PC板，應(yīng)填報(bào)成品報(bào)廢單 會(huì)質(zhì)量管理部MPB 確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月 5 日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào) 制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表 見(jiàn)（附表）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公 司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。附則第二十九條實(shí)施和修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。
管理制度公司質(zhì)量管理制度
