可研項(xiàng)目報(bào)告

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1、孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社 4萬噸無公害韭菜交易市場擴(kuò)建項(xiàng)目 一、合作社基本情況 〔一〕合作社概況 合作社法定名稱：孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社 企業(yè)性質(zhì)：股份合作企業(yè) 孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社是以無公害韭菜種植為主的農(nóng)民專業(yè)合作社.該合作社成立于20##4月,是焦作市成立最早的農(nóng)民專業(yè)合作社之一.目前合作社已吸收社員60戶,其中大中專成員5人,高中文化程度50人,注冊資金5萬元,社員初次入股5萬元.20##以來不斷擴(kuò)股,目前社員入股資金已達(dá)到50萬元.按照"民辦、民管、民受益"的原則,實(shí)行社員年終股金分紅和按產(chǎn)品交售額返還利潤,20##以來多次被孟州市人民政府授予"先進(jìn)合作社"光榮稱號

2、. 法人代表：李中太,男,漢族,現(xiàn)年47歲,孟州市人,大專文化程度,農(nóng)藝師職稱,現(xiàn)任理事長.合作社成立以來,被銀行評為"AA信用等級企業(yè)",無不良資產(chǎn)、銀行欠債等記錄. 機(jī)構(gòu)設(shè)置：孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社實(shí)行股份制形式,由理事長總體負(fù)責(zé)各項(xiàng)決議落實(shí)與日常業(yè)務(wù)工作.下設(shè)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人2名,主要負(fù)責(zé)韭菜良種引進(jìn)、種植管理等工作；經(jīng)營負(fù)責(zé)人1名,主要負(fù)責(zé)經(jīng)營銷售工作；財(cái)務(wù)、銷售等其他管理人員4人,員工15人.辦公用房11間,面積300平方米,辦公設(shè)施齊全.財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照《孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社章程》和《孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行. 〔二〕運(yùn)營狀況 1.主業(yè)發(fā)展情況

3、孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社以孟州市全義農(nóng)場無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托,合作社成員和農(nóng)戶租種農(nóng)場土地,發(fā)展無公害蔬菜種植,面積達(dá)8000余畝,其中無公害韭菜種植面積5000畝,輻射帶動周邊5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)600余戶農(nóng)民發(fā)展韭菜種植3000余畝,已成為全國最大的集中連片無公害韭菜生產(chǎn)基地.每畝產(chǎn)量4000公斤,畝產(chǎn)值8000余元.20##在國家工商部門登記注冊了"韭瑞"牌商標(biāo).已經(jīng)形成了產(chǎn)地交易市場,農(nóng)產(chǎn)品全部實(shí)現(xiàn)就地銷售,產(chǎn)品經(jīng)交易市場檢測合格后,銷往省內(nèi)各地與周邊##、湖北、##、陜西等省份,日交易量達(dá)50萬公斤,每年可向社會供應(yīng)32000噸"放心菜". 合作社建立以后,結(jié)束了以往韭菜種植戶傳統(tǒng)的單打

4、獨(dú)斗式的小型經(jīng)營模式.逐步引導(dǎo)韭菜種植戶走集約化合作發(fā)展之路,形成了具有一定規(guī)模的種、管、銷為一體的經(jīng)營體系.同時(shí),充分發(fā)揮合作社的群體優(yōu)勢,實(shí)行"六統(tǒng)一"管理模式,即統(tǒng)一土地規(guī)劃、統(tǒng)一物資供應(yīng)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品種品牌、統(tǒng)一合同銷售,形成"四位一體"的新型農(nóng)村專業(yè)合作模式,為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)、農(nóng)資采購、市場信息、運(yùn)輸銷售,實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)單打一經(jīng)營到集約發(fā)展的新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)格局,并創(chuàng)出一條"農(nóng)戶+合作社+基地+市場"的成功之路,為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,帶動農(nóng)民致富奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ). 主營業(yè)務(wù)：種植示范區(qū)以農(nóng)業(yè)部門的專家技術(shù)為依托,采取農(nóng)民專業(yè)合作社的經(jīng)營方式,主要從事韭菜新品種的引進(jìn)

5、、種植、示范推廣、銷售等業(yè)務(wù). 2. 20##-20##9月底度合作社財(cái)務(wù)與分配情況 20##底總資產(chǎn)達(dá)361萬元,其中固定資產(chǎn)122萬元,流動資產(chǎn)239萬元,企業(yè)負(fù)債17萬元,凈資產(chǎn)344萬元,銷售收入1332萬元,實(shí)現(xiàn)利潤112萬元,凈資產(chǎn)收益率 39%,投資報(bào)酬率31% ,資產(chǎn)負(fù)債率4.8%.20##分配利潤60萬元〔二次返利〕.20##9月底總資產(chǎn)達(dá)416萬元,其中固定資產(chǎn)115萬元,流動資金302萬元,負(fù)債44萬元,凈資產(chǎn)373萬元,銷售收入975萬元,實(shí)現(xiàn)利潤89萬元. - 21 - / 21 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 〔一〕必要性分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的飲食觀念和需求在不

6、斷的提高,無公害農(nóng)產(chǎn)品已成為人們飲食消費(fèi)品的優(yōu)先選擇.大力發(fā)展無公害韭菜不僅是滿足和豐富人們菜藍(lán)子的需要,而且也是滿足廣大人民群眾健康生活的需要,其市場前景十分廣闊,項(xiàng)目建設(shè)具有十分重要的意義. 一是無公害韭菜交易市場的建設(shè)是滿足菜籃子工程的需求.隨著人們生活水平的不斷提高和工農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,人口的相對集中而帶來的是無公害韭菜需求量的大幅度增大.因而,無公害韭菜基地的建設(shè)對于滿足菜籃子工程的實(shí)現(xiàn)具有十分重要的意義. 二是無公害韭菜交易市場的建設(shè)是進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),助農(nóng)增收的最佳切入點(diǎn).近年來,在國家一系列惠農(nóng)政策的支持下,合作社的無公害韭菜生產(chǎn)取得了長足的發(fā)展,為擴(kuò)大規(guī)模,壯

7、大農(nóng)民專業(yè)合作社,結(jié)合該交易市場依托基地韭菜生產(chǎn)的有利地理?xiàng)l件和環(huán)境優(yōu)勢,進(jìn)一步擴(kuò)大交易市場規(guī)模是助農(nóng)增收,強(qiáng)社富民的一個(gè)最佳切入點(diǎn). 三是提高韭菜產(chǎn)品食用安全和質(zhì)量,改善人們膳食結(jié)構(gòu)的需要.隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,營養(yǎng)知識的普與,人們對飲食安全質(zhì)量的要求越來越高,無公害韭菜正逐步取代有殘留韭菜,成為人們生活消費(fèi)的必需品,具有可持續(xù)發(fā)展前景. 四是滿足本地市場和外地市場的需求.該項(xiàng)目區(qū)位于焦作、濟(jì)源和洛陽三地交界處,無公害韭菜,除滿足本地消費(fèi)需求外,該專業(yè)合作社還與洛陽、鄭州、西安等外地市場建立了穩(wěn)定供應(yīng)銷售渠道,市場需求潛力巨大.以產(chǎn)地銷售交易市場為中心點(diǎn),向全國各地輻射銷售,以點(diǎn)帶面,大幅度

8、提高種植戶經(jīng)濟(jì)收入,實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值、帶動種植戶增加經(jīng)濟(jì)收入,具有重大意義和作用. 〔二〕優(yōu)勢分析 1.政策環(huán)境 "三農(nóng)"問題一直是國家高度重視的一項(xiàng)重大問題.近年來,孟州市委、市政府每年都出臺《加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》,拿出一定資金對在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中有較大示范帶動作用的單位和個(gè)人進(jìn)行獎勵,有力促進(jìn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收,提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,開創(chuàng)了新農(nóng)村建設(shè)的新局面,給農(nóng)業(yè)健康發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村長期穩(wěn)定帶來強(qiáng)勁的動力.孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社在上級政府的領(lǐng)導(dǎo)下,通過引導(dǎo)扶持,逐步形成市場帶龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營模式,帶動一項(xiàng)產(chǎn)業(yè),帶富一方群

9、眾. 2. 資源優(yōu)勢 孟州市發(fā)展空間廣闊,交通運(yùn)輸便利.項(xiàng)目選址在孟州市西虢鎮(zhèn)全義村南部灘區(qū),地質(zhì)資源豐富,二廣高速公路穿境而過,鐵路接線工程正在建設(shè),產(chǎn)品和原料運(yùn)輸方便,為占領(lǐng)中部市場、輻射全國提供了明顯的區(qū)位交通優(yōu)勢.電力資源充沛,水資源豐富.項(xiàng)目所需要的鋼材、水泥等建筑材料充足,品質(zhì)優(yōu)良,價(jià)格合理,可充分滿足項(xiàng)目建設(shè)需求. 3.科技開發(fā)力量 孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社多年來已與河南省農(nóng)科院、河南農(nóng)大、平頂山農(nóng)科院、洛陽農(nóng)科院、孟州市農(nóng)技中心等相關(guān)農(nóng)業(yè)科研部門建立了長期合作關(guān)系,并以此為技術(shù)依托,進(jìn)行科技開發(fā),擁有種植專業(yè)技術(shù)人才,項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)力量有保障. 4.基礎(chǔ)設(shè)施條件 孟州

10、市黃河蔬菜專業(yè)合作社目前擁有一個(gè)露天交易市場,有砼地面8000平方米,1米高灰磚結(jié)構(gòu)圍墻350米,倉庫300平方米,均可有效利用.無公害韭菜種植基地現(xiàn)有18個(gè)變電臺區(qū)、22臺變壓器、深水井120眼,灌溉設(shè)施配備完備,條件良好,為項(xiàng)目的實(shí)施提供良好的保障. 〔三〕市場分析 1.產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀與前景分析 韭菜是人們生活中不可缺少的副食品,尤其是綠色無公害韭菜更是走俏國內(nèi)外市場,市場需求巨大.并且隨著社會的進(jìn)步,人民生活水平的提高,人們對綠色無公害韭菜的需求越來越大而且逐年上升,同時(shí)對韭菜的品質(zhì)提出了更高的要求.現(xiàn)在交易市場每年韭菜交易量為32000噸,項(xiàng)目完成后,每年交易量可達(dá)40000噸

11、以上.目前,國內(nèi)市場韭菜價(jià)格一般為1.4-1.5元/公斤,部分地區(qū)最高達(dá)14元/公斤.據(jù)調(diào)查,我省較大的鄭州陳砦、洛陽中原蔬菜批發(fā)市場每天韭菜批發(fā)銷售量約為400-500噸,無公害韭菜市場供應(yīng)十分緊俏,經(jīng)常出現(xiàn)供不應(yīng)求局面. 2.項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 目前項(xiàng)目區(qū)韭菜生產(chǎn)已達(dá)到無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),成為全國集中連片面積最大的無公害韭菜生產(chǎn)基地.產(chǎn)品性能穩(wěn)定,品質(zhì)優(yōu)良,韭菜價(jià)格一般1.8-2元/公斤,省內(nèi)各地與##、陜西、##等商戶一致稱該項(xiàng)目區(qū)韭菜葉片寬厚、色澤黑綠、口感鮮美,包裝精細(xì),市場銷售回頭率高,賺錢好賣,許多商戶長年與該項(xiàng)目區(qū)交易市場簽訂購買協(xié)議. 該基地20##即被命名為"

12、河南省無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地",20##被認(rèn)定為"河南省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)". 20##-20##分別被焦作市科協(xié)評〔認(rèn)〕定為焦作市科普教育基地、優(yōu)秀農(nóng)村科普示范基地和十佳科普示范基地. 3.市場風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目是在萬畝無公害韭菜生產(chǎn)基地基礎(chǔ)上建立的,韭菜交易市場依托基地,向全國各地銷售,風(fēng)險(xiǎn)為零.項(xiàng)目防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策有：一是提高產(chǎn)品質(zhì)量,嚴(yán)格按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)操作規(guī)程要求進(jìn)行.二是加強(qiáng)韭菜交易市場農(nóng)藥殘留檢測,建立檢測檔案,實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量追蹤制,杜絕超標(biāo)產(chǎn)品流入銷售環(huán)節(jié).三是加強(qiáng)交易市場管理,提高服務(wù)質(zhì)量. 〔四〕合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況 20##9月20日,孟州市黃河蔬

13、菜專業(yè)合作社召開成員代表大會,會議的主要議題是對黃河蔬菜專業(yè)合作社申報(bào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目的可行性進(jìn)行討論表決.參加會議的成員代表通過對黃河蔬菜專業(yè)合作社4萬噸無公害韭菜市場擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施方案、籌資方式和收益分配等項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行了認(rèn)真的探討分析,一致認(rèn)為該項(xiàng)目論證充分,切實(shí)可行,通過該項(xiàng)目的實(shí)施,可進(jìn)一步完善萬畝韭菜基地交易市場建設(shè),擴(kuò)大韭菜種植面積,促進(jìn)合作社的規(guī)?；?jīng)營、規(guī)范化運(yùn)作,有力推動合作社無公害韭菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將對孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社韭菜種植基地發(fā)展成為全省最大的韭菜交易產(chǎn)地市場起到極為重要的推動作用.各位代表紛紛表示,要積極籌措項(xiàng)目配套資金

14、,全力支持申報(bào)工作,保證項(xiàng)目順利實(shí)施. 三、項(xiàng)目目標(biāo) 該項(xiàng)目為焦作市孟州市4萬噸無公害韭菜交易市場擴(kuò)建項(xiàng)目,現(xiàn)有韭菜基地種植面積8000余畝,市場總交易量32000噸,交易額6400萬元.項(xiàng)目建成后韭菜基地種植面積達(dá)10000余畝,市場總交易量達(dá)40000余噸,交易額8000萬元.上市交易主要集中在每年2-5月份和10-12月份兩個(gè)時(shí)間段. 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 〔一〕主要建設(shè)內(nèi)容 1.建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目區(qū)位于孟州市全義農(nóng)場〔西虢鎮(zhèn)全義村南黃河灘區(qū)〕,地理位置優(yōu)越、交通便利、環(huán)境優(yōu)美,周圍無工礦企業(yè)、無噪聲、無污染,是理想的建設(shè)場所. 項(xiàng)目區(qū)面積10000畝,涉與農(nóng)戶600余戶,全部租用

15、孟州市全義農(nóng)場與周邊村土地,其中,項(xiàng)目建設(shè)用地面積20畝,系租用全義農(nóng)場場地. 2.技術(shù)路線與流程 孟州市4萬噸無公害韭菜交易市場工藝路線與流程見下圖. 裝車 稱毛重 協(xié)商價(jià)格 檢測 結(jié)算 報(bào)價(jià) 稱皮重 無公害韭菜交易市場按照有關(guān)的規(guī)范要求操作,一般按照以下七個(gè)方面進(jìn)行操作. 1、檢測 農(nóng)戶韭菜車輛進(jìn)入市場后,首先由市場專業(yè)檢測人員進(jìn)行檢測,超標(biāo)韭菜嚴(yán)禁進(jìn)入交易區(qū). 2、 協(xié)商價(jià)格 經(jīng)檢測合格后進(jìn)入交易區(qū)待賣,農(nóng)戶和菜商協(xié)商韭菜價(jià)格,原則是隨行就市,以質(zhì)論價(jià),嚴(yán)禁任意抬高或壓低價(jià)格. 3、稱毛重 農(nóng)戶和菜商協(xié)商好價(jià)格后,上電子地磅

16、稱毛重,農(nóng)戶在磅旁讀卡器上刷交易卡,以便農(nóng)戶毛重信息輸入微機(jī)備用. 4、裝車 稱過毛重后往菜商車上裝韭菜. 5、稱皮重 農(nóng)戶卸完韭菜空車再次上電子磅稱皮重,同時(shí)再次刷卡,以便輸入皮重信息. 6、報(bào)價(jià) 農(nóng)戶和菜商一起到報(bào)價(jià)窗口報(bào)韭菜單價(jià)和菜商車輛牌照,并遞上農(nóng)戶交易卡,由專業(yè)報(bào)價(jià)員刷卡輸入價(jià)格信息,直接傳入結(jié)算微機(jī). 7、結(jié)算 交易雙方到結(jié)算窗口,先報(bào)菜商車輛牌照,由結(jié)算人員從微機(jī)中調(diào)出相關(guān)信息,進(jìn)行結(jié)算；然后菜商交購韭菜款,農(nóng)戶憑交易清單領(lǐng)取現(xiàn)金,交易結(jié)束. 3.設(shè)備購置 設(shè)備選型見下頁表. 孟州市韭菜市場建設(shè)項(xiàng)目調(diào)設(shè)備選型表 名 稱 規(guī) 格 數(shù)量〔臺〕 金額〔萬

17、元〕 儀器、電腦 揚(yáng)天A6900R〔聯(lián)想〕 4 2.0 農(nóng)藥殘留速測儀 NYIV〔神創(chuàng)〕 2 2.0 合 計(jì) 4 4. 設(shè)施建設(shè) 〔1〕新建磚混結(jié)構(gòu)交易設(shè)施與信息服務(wù)中心700平方米,投資49萬元. 〔2〕新建圓拱型鋼架結(jié)構(gòu)交易大棚2000平方米,投資35萬元. 〔3〕新建交易市場砼地面4000平方米,投資10萬元. 5.科技措施 主要品種：平韭2號、苔韭、賽雪松,來源于河南平頂山市.無公害韭菜生產(chǎn)技術(shù)來源于《孟州市地方標(biāo)準(zhǔn)匯編：無公害韭菜栽培技術(shù)操作規(guī)程》,并由省、市、縣農(nóng)業(yè)部門

18、專家定期培訓(xùn)指導(dǎo).交易市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)聘請鄭州應(yīng)用軟件專家設(shè)計(jì)安裝,技術(shù)可靠. 堅(jiān)持依靠科技普與,科普惠農(nóng)的指導(dǎo)思想,堅(jiān)持每周二的科普培訓(xùn)制度,對合作社成員與農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn),通過聘請農(nóng)業(yè)專家授課、收看電視遠(yuǎn)程教育、播放生產(chǎn)技術(shù)光碟、發(fā)放科普宣傳資料等形式,使每個(gè)社員和農(nóng)戶熟練掌握市場交易工藝技術(shù)和無公害、綠色韭菜產(chǎn)品生產(chǎn)新技術(shù). 〔二〕主要技術(shù)參數(shù) 通過項(xiàng)目建設(shè),交易設(shè)施進(jìn)一步完善,避免惡劣天氣對交易的影響,進(jìn)而保證韭菜的品質(zhì)和質(zhì)量,使損耗率降到1%以下,完好率達(dá)到99%以上. 〔三〕項(xiàng)目涉與的相關(guān)環(huán)保措施 該項(xiàng)目區(qū)位于孟州市西虢鎮(zhèn)全義村南部黃河灘區(qū),土地肥沃,資源豐富,環(huán)境適宜,該地域沒

19、有工業(yè)企業(yè),無污染,無噪聲.本項(xiàng)目建設(shè)期間的環(huán)境污染為施工噪聲、施工地的生活與工程建設(shè)產(chǎn)生的廢水、施工產(chǎn)生的固體廢棄物等. 在施工期間的污染治理措施為： ——施工期間的各種攪拌機(jī)、挖掘機(jī)、電機(jī)等設(shè)備將產(chǎn)生機(jī)械性噪聲,通過加裝減震設(shè)備進(jìn)行減免. ——建筑垃圾除回填洼地和平整工地外,多余的建筑垃圾和設(shè)備安裝產(chǎn)生的垃圾按環(huán)衛(wèi)部門要求與時(shí)運(yùn)走. ——對施工廢水采用回用方式,盡量減少對周圍環(huán)境的影響. 該項(xiàng)目在建設(shè)工程中產(chǎn)生的廢水和建筑垃圾是形成環(huán)境污染的重要環(huán)節(jié),因此始終把環(huán)保放在第一位,建筑生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水和垃圾,經(jīng)處理后有序排放,并輸送到指定垃圾處理場. 由于該項(xiàng)目是流通設(shè)施項(xiàng)目,項(xiàng)目在

20、運(yùn)行過程中不產(chǎn)生任何環(huán)境污染,且項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)已通過孟州市環(huán)保局審查同意. 〔四〕項(xiàng)目組織與管理 1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)期間建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)務(wù)、采購、工程監(jiān)理等由合作社根據(jù)需要合理調(diào)整,統(tǒng)一安排. 2.運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排 孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制,設(shè)兩位副理事長,向理事長負(fù)責(zé).專業(yè)合作社內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科、銷售科、技術(shù)科、生產(chǎn)科和保衛(wèi)科. 韭菜交易市場人員配備與職責(zé)分工表 職務(wù)　　　　〔科室〕 人數(shù)　　〔人〕 職 責(zé) 理 事 長 1 負(fù)責(zé)交易市場全面工作 副理事長 1 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、營銷工作 副理事長 1 負(fù)責(zé)技術(shù)、生產(chǎn)、保衛(wèi)

21、工作 財(cái) 務(wù) 科 2 負(fù)責(zé)市場結(jié)算 銷 售 科 2 負(fù)責(zé)商戶聯(lián)系與銷售 技 術(shù) 科 2 負(fù)責(zé)韭菜質(zhì)量檢測和技術(shù)指導(dǎo) 生 產(chǎn) 科 11 負(fù)責(zé)過磅、包裝條發(fā)放、用電和衛(wèi)生 保 衛(wèi) 科 2 負(fù)責(zé)維護(hù)市場秩序、安全、車輛管理 市場管理人員4人：張發(fā)安、劉玉成、師清錄、劉雙九 生產(chǎn)人員11人： 張兆紅、張民偉、李慶山、韓紅霞 杜澤紅、杜艷力、宋愛景、張 常 張慧敏、郭振海、郭偉立 3.進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限為20##1月～20##12月,建設(shè)進(jìn)度見下表. 孟州市4萬噸無公害韭菜交易

22、市場建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 編號 月份 　　　　　　階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期 場地平整 -- 2 項(xiàng)目可研報(bào)告的編制和審　批 -- 3 初步設(shè)計(jì)的報(bào)　　批 -- 4 施工圖紙　設(shè)　　計(jì) -- 5 報(bào)建手續(xù) 的報(bào)批 -- 6 施工階段 -- -- -- --

23、 -- -- -- -- -- -- -- 7 竣工驗(yàn)收 -- 4.管理措施 〔1〕建設(shè)階段管理措施 該項(xiàng)目從建設(shè)開始到竣工投產(chǎn)后的經(jīng)營管理,都按照嚴(yán)格管理措施擦傷,同時(shí)健全制度. 項(xiàng)目建設(shè)階段,嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,實(shí)行招投標(biāo)和工程監(jiān)管. 為了保證工程質(zhì)量,降低工程造價(jià),提高投資效益,對本項(xiàng)目工程進(jìn)行公開招標(biāo). 招標(biāo)范圍如下： ——土建工程施工招標(biāo) ——安裝工程施工招標(biāo) ——重要建筑材料招標(biāo) 招標(biāo)方式：公開招標(biāo). 招標(biāo)組織形式： ——本項(xiàng)目擬采用委托代理招標(biāo),受委托機(jī)構(gòu)應(yīng)為有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu).招標(biāo)代理

24、機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與有關(guān)法規(guī)的招標(biāo)程序,精心組織,嚴(yán)格把關(guān),充分體現(xiàn)公開、公平、公正和擇優(yōu)、誠信的原則. 招標(biāo)工作程序： 按四個(gè)階段進(jìn)行： ——招標(biāo)準(zhǔn)備階段：提交招標(biāo)申請、制定招標(biāo)方案、編制招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法并接受有關(guān)招標(biāo)管理部門的監(jiān)督管理. ——投標(biāo)階段：發(fā)布招標(biāo)公告、接受投標(biāo)報(bào)名、進(jìn)行資格預(yù)審、發(fā)售投標(biāo)文件、組織現(xiàn)場勘察、答疑、接受投標(biāo)書. ——開標(biāo)、評標(biāo)階段：舉行開標(biāo)會議、組織評標(biāo)委員會〔2/3的專家由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從相關(guān)的評標(biāo)專家?guī)熘谐槿　?/3由招標(biāo)人代表出任〕和評標(biāo)會議,并向招標(biāo)監(jiān)督部門報(bào)送評標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)工作報(bào)告,發(fā)放中標(biāo)通知書并通知其他投標(biāo)人. ——評

25、標(biāo)后：洽談工程合同,退還投標(biāo)保證金. 招標(biāo)工作程序： 按工程建設(shè)進(jìn)度順序依次進(jìn)行招標(biāo)：勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)工程施工與材料采購. 招標(biāo)時(shí)間安排： ——工程設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行施工招標(biāo),計(jì)劃時(shí)間15天. ——配合土建工程分階段進(jìn)行材料采購招標(biāo),計(jì)劃時(shí)間15天. 工程監(jiān)理是確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全的一項(xiàng)重要措施.因此,該工程在建設(shè)過程中,應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)要求,對工程建設(shè)全過程進(jìn)行工程監(jiān)理,以確保工程質(zhì)量. 項(xiàng)目建設(shè)過程中資金管理方式和方法： 中央和地方財(cái)政資金必須在當(dāng)?shù)刎?cái)政部門建立專戶,實(shí)行專款管理,按需撥付,并實(shí)行月報(bào)表制度,確保專項(xiàng)資金使用. 自籌資金由農(nóng)民專業(yè)合作社統(tǒng)一管理,專

26、戶轉(zhuǎn)存,并設(shè)立專業(yè)會計(jì)對自籌資金進(jìn)行專戶管理,同時(shí)向理事會、監(jiān)事會呈報(bào)月報(bào)表和年報(bào)表,實(shí)行財(cái)務(wù)公開,帳務(wù)公開. 〔2〕投產(chǎn)后管理措施 項(xiàng)目建成后,交易市場管理實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制,設(shè)兩位副理事長,向理事長負(fù)責(zé),內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科、銷售科、技術(shù)科、生產(chǎn)科和保衛(wèi)科. 五、投資估算與資金來源 〔一〕總投資估算 根據(jù)建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法,其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)的文件,以與本地區(qū)政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)和擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容與工程量進(jìn)行計(jì)算.該擴(kuò)建項(xiàng)目總投資238元.其中：申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)貼119萬元,自籌資金119萬元. 工程建設(shè)投資見下表. 孟州市4萬噸無公

27、害韭菜交易市場擴(kuò)建項(xiàng)目投資估算表 項(xiàng) 目 金額〔萬元〕 備注 韭菜交易服務(wù)中心700平方米 49 交易大棚2000平方米 35 交易市場砼地面4000平方米 10 微機(jī)4臺 2 農(nóng)藥殘留速測儀2臺 2 合計(jì) 98 〔二〕資金來源 1.中央財(cái)政資金 申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中央財(cái)政補(bǔ)助資金35萬元. 2. 地方財(cái)政配套資金 省財(cái)政12萬元、焦作市財(cái)政2萬元,共計(jì)14萬元. 3.自籌資金與來源 自籌資金主要來源于專業(yè)合作社,合作社出資49萬元.20##10月15日合作社##存款余款1302868.97元,其中合作社可使

28、用資金290000元,其余20萬元由合作社成員按成員入股份額分?jǐn)?可滿足項(xiàng)目配套資金〔詳見附件：孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社20##10月15日的孟州市農(nóng)村信用合作社余額對帳單；最大股東孟州市全義農(nóng)場20##11月1日的孟州市農(nóng)村信用合作社余額對帳單；合作社成員自籌資金分?jǐn)偙怼? 〔三〕財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 財(cái)政資金49萬元,其中,1、用于韭菜交易服務(wù)中心建設(shè)49萬元. 項(xiàng)目款到位后,?？顚Ｓ?財(cái)政補(bǔ)助資金必須開設(shè)專戶,專款專用.使用時(shí)需由合作社專職會計(jì)按上級要求到當(dāng)?shù)刎?cái)政專戶辦理并做好月報(bào)表等工作. 〔四〕自籌資金的使用和管理 自籌資金49萬元,其中,1、用于交易大棚建設(shè)35萬元；2

29、、交易市場地面硬化10萬元；3、購置電腦2萬元；4、購置農(nóng)藥殘留速測儀2萬元. 自籌資金開設(shè)專戶,專款專用.使用時(shí)需由合作社專職會計(jì)按上級要求到當(dāng)?shù)刎?cái)政專戶辦理并做好月報(bào)表等工作,資金使用情況定期向社員公布. 六、效益分析 〔一〕經(jīng)濟(jì)效益 1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 項(xiàng)目建成后,交易市場年銷售無公害韭菜由目前的32000噸提高到40000噸,增加8000噸,年?duì)I業(yè)收入由目前的6560萬元增加到8000萬元,增加收入1440萬元,年實(shí)現(xiàn)利潤132.47萬元,比項(xiàng)目建設(shè)前增加利潤20.25萬元,項(xiàng)目銷售利潤率達(dá)16.6%,增量投資利潤率20.66%,增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.52%,增量財(cái)務(wù)凈現(xiàn)

30、值624.41萬元,增量投資回收期4年,該項(xiàng)目有很好的經(jīng)濟(jì)效益. 2.成員增收情況 農(nóng)民增收的方式主要是通過孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社以"六統(tǒng)一"形式獲得直接收入,每戶年收入可達(dá)3.5萬元. 項(xiàng)目擴(kuò)建之前,農(nóng)民每年每戶收入2萬元；項(xiàng)目擴(kuò)建之后,規(guī)模翻番,農(nóng)民每年每戶可增至3.5萬元.新增農(nóng)民純收入192萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益較擴(kuò)建前提高19%. 3.可分配盈余與分配情況 項(xiàng)目建成后,每年可分配盈余100萬元.每年實(shí)現(xiàn)的可分配盈余按成員與合作社的交易量〔額〕比例返還給成員,按照國家農(nóng)業(yè)合作社法的規(guī)定,返還總額不得低于當(dāng)年可分配盈余的60％. 〔二〕社會與生態(tài)效益 項(xiàng)目實(shí)施后,一方面將進(jìn)一

31、步促進(jìn)孟州市農(nóng)業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展,提高孟州韭菜的知名度,創(chuàng)立孟州韭菜品牌和有實(shí)力的知名品牌產(chǎn)品,進(jìn)一步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提高合作社社員的收入；另一方面,可帶動孟州市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,周邊村依托萬畝韭菜基地和交易市場,也相應(yīng)地發(fā)展無公害韭菜種植,已經(jīng)輻射帶動了3000余畝,涉與農(nóng)戶600余戶；該合作社通過送種子,傳技術(shù),培訓(xùn)、指導(dǎo)等方式扶持發(fā)展,進(jìn)而使農(nóng)民增收,農(nóng)業(yè)增效；再一方面,通過韭菜的種植與交易市場規(guī)?；?jīng)營銷售,帶動服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展,形成緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈,從而帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的并舉發(fā)展.同時(shí)可增加新的就業(yè)機(jī)會,安排農(nóng)村富余勞動力2000余人,每年可帶動周邊農(nóng)民打工收入600余萬元；進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐,提高人民生活質(zhì)量,促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定. 項(xiàng)目擴(kuò)建完成后,可直接帶動800余戶種植戶加入合作社,間接帶動周邊5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1000多戶種植戶,在孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社的引領(lǐng)帶動下,通過韭菜交易市場交易流通,以農(nóng)戶加基地的形式開展韭菜種植與銷售.農(nóng)民增收的方式主要是通過孟州市黃河蔬菜專業(yè)合作社以"六統(tǒng)一"形式獲得直接收入,其年收入每戶可達(dá)3.5萬元. 該項(xiàng)目擴(kuò)建完成后,韭菜交易市場就業(yè)人數(shù)將有過去的22人增加到40人,年分配工資總額可達(dá)77萬元.