某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司管理程序文件匯編

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ZXJ/ZSP200H 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程序文件匯編 第A版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期：****年5月18日 實(shí)施日期：****年5月28 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 管 理 方 針 科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會(huì)滿意、安全員工滿意 管 理 目 標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項(xiàng)。 環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。 職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)。 總經(jīng)理： 二OO三年五月二十八日 集團(tuán)公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況編制，是集團(tuán)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 在實(shí)施過程中，集團(tuán)員工均可提出意見，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 文件控制/法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP201 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 1頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 目的 1.1.1 對文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。 1.1.2 通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。 1.2 本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門、子公司和項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他要求的控制。 2 相關(guān)文件 2.1 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 2.2 ZXJ /QSP202 《施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評審控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價(jià)控制程序》 3 職責(zé) 3.1 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。 3.2 集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。 3.3 集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 3.4 其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2 文件的分類 4.2.1 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。 4.2.2 外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。 4.3 文件的編號 4.3.1 管理手冊的編號 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的編號 4.3.2.1 整合程序文件的編號 ZXJ / ZSP2 □□ 順序號 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 2頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O （作業(yè)流程圖） 歸檔 Yes 作好標(biāo)識 防止誤用 銷毀 No 有無保留必要 收回失效作廢文件 審 批 外來文件的收集 確定獲取渠道 Yes No 使用有 效版本 有 無 更 改 發(fā)放到有關(guān)場所使用 定期評審 發(fā) 布 文 件 文件和資料分類 審 批 文 件 會(huì) 簽 文 件 編 制 文 件 更改審批 更改通知單 更改會(huì)簽 文件更改單 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 3頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2.2 質(zhì)量管理體系程序文件編號 ZXJ / QSP2 □□ 順序號 4.3.2.3 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號 ZXJ / HSP2 □□ 順序號 4.3.2.4 環(huán)境管理體系程序文件的編號 ZXJ / ESP2 □□ 順序號 4.3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號 ZXJ / OSP2 □□ 順序號 4.3.3 集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進(jìn)行編號。 4.4 法律文件的獲取 4.4.1 在法律文件頒布和修訂時(shí),應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。 4.4.2 集團(tuán)、子公司、項(xiàng)目部可以通過以下途徑獲取法律文件： 4.4.2.1 各級政府； 4.4.2.2 行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體； 4.4.2.3 商業(yè)數(shù)據(jù)庫； 4.4.2.4 專業(yè)性服務(wù); 4.5 文件的編寫與批準(zhǔn) 4.5.1 管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn). 4.5.2 程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4.5.3 施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價(jià)控制程序》。 4.5.4工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。 4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會(huì)簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.5.6文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。 4.6文件的發(fā)放 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 4頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.6.1 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。 4.6.2 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)應(yīng)按4.6.1條辦理。 4.6.3 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，并按4.6.1進(jìn)行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。 4.6.4 施工圖、施工圖會(huì)審紀(jì)要、工程變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理。 4.7 文件的有效性控制 4.7.1 文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。 4.7.2 管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。 4.7.3 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。 4.7.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門和子公司。 4.7.5 辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。 4.7.6 文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進(jìn)行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 4.8文件的更改 4.8.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 4.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 4.8.4外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門。 4.8.5文件的更改方式 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第5頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。 4.8.5.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁進(jìn)行撤換，收回舊頁。 4.8.5.3換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版，進(jìn)行更換。 4.8.6作廢文件的處理 4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識。 5、質(zhì)量記錄 5.1收文登記表 ZXJ/ZR301-1 5.2文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-2 5.3有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-3 5.4文件更改申請單 ZXJ/ZR301-4 5.5文件更改通知單 ZXJ/ZR301-5 5.6文件銷毀申請單 ZXJ/ZR301-6 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 管理評審程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP203 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第1頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 1、目的和適用范圍 1.1、通過對管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1.2、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評審。 2、相關(guān)文件 2.1、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 2.2、ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》 2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》 3、職責(zé) 3.1、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審、主持評審會(huì)議、批準(zhǔn)評審報(bào)告。 3.2、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告集團(tuán)管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求及體系的運(yùn)行情況，審核管理評審報(bào)告。并負(fù)責(zé)實(shí)施評審確定的改進(jìn)。 3.3、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評審后確定的改進(jìn)措施的實(shí)施。 4、工作程序 4.1、作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2評審的時(shí)機(jī)和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。如遇下列情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。 4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； 4.2.2組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)； 4.2.3組織最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。 4.3評審的輸入 4.3.1整合內(nèi)容的輸入； 4.3.1.1貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果； 4.3.1.2來自管理者代表的關(guān)于整個(gè)體系績效的報(bào)告； 4.3.1.3生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況； 4.3.1.4貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 4.3.1.5貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 4.3.1.6貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第2頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O （作業(yè)流程圖） 評審計(jì)劃 整合內(nèi)容 評審準(zhǔn)備 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 會(huì)議評審 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 評審記錄及評審報(bào)告 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化 管理評審資料的整理和歸檔 4.3.1.7 辦公室提供的平時(shí)召開的會(huì)議中對體系運(yùn)行的反映情況 4.3.1.8 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 4.3.2 質(zhì)量管理體系的評審輸入 4.3.2.1 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果,顧客抱怨等）。 4.3.2.2 質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績。 4.3.2.3 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第3頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.3 環(huán)境管理體系的評審輸入 4.3.3.1 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。 4.3.3.2 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。 4.3.3.3 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。 4.3.4 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入 4.3.4.1 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)； 4.3.4.2 質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的和演習(xí)的）； 4.3.4.3 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性； 4.3.4.4 質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告； 4.3.4.5 質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。 4.4 評審的內(nèi)容 4.4.1 集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 4.4.1.1 集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)； 4.4.1.2 集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性； 4.4.1.3 集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性； 4.4.2 集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 4.4.2.1 資源配備的充分性； 4.4.2.2 過程的識別和控制充分性； 4.4.3 集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 4.4.3.1 集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 4.4.3.2 審核的結(jié)果和有效性。 4.4.3.3 顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 4.4.3.4 重要環(huán)境因素控制的有效性。 4.4.3.5 風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。 4.4.3.6 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。 4.4.3.7 事故調(diào)查的結(jié)果。 4.4.3.8 職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。 4.4.3.9 糾正和預(yù)防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 4.4.4 集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 4.4.4.1 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 4頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 4.4.4.2 由于持續(xù)改進(jìn)的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及過程的識別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。 4.4.4.3 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。 4.5 評審準(zhǔn)備 4.5.1集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評審的時(shí)間和內(nèi)容。 4.5.2 辦公室起草評審?fù)ㄖ?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 4.5.3 通知應(yīng)明確時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準(zhǔn)備要求。 4.5.4 各有關(guān)部門/單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評審所需的輸入信息。 4.6 實(shí)施評審 4.6.1 管理評審采取會(huì)議評審的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。 4.6.2 針對確定的評審內(nèi)容進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理作出評審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評審記錄。 4.7 評審的輸出，管理評審報(bào)告 4.7.1 辦公室起草管理評審報(bào)告。 4.7.2 管理評審報(bào)告的內(nèi)容。 4.7.2.1 評審的簡況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人）。 4.7.2.2 評審的內(nèi)容。 4.7.2.3 評審結(jié)論及決定 4.7.2.3.1 對集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)結(jié)論。 4.7.2.3.2 找出集團(tuán)體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 4.7.3 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.8 評審后的活動(dòng) 4.8.1 評審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門； 4.8.2 在評審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。 5、記錄 5.1 簽到表 ZXJ/ZR303-1 5.2 管理評審報(bào)告 ZXJ/ZR303-2 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP202 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 對記錄進(jìn)行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 1.2 本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。 2 相關(guān)文件 2.1 ZXJ / ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》。 3 職責(zé) 3.1 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。 3.2 各級職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識收集、編目睡歸檔。 3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。 3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 記錄格式 識 別 記錄填寫 記錄的收集、編目 記錄分類 Yes No 設(shè)計(jì)表格 審 批 有無保存 必 要 No 記錄的保存 銷 毀 No Yes 4.2 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 4.3 記錄表格的設(shè)計(jì) 4.3.1 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。 4.4 記錄的分類 4.4.1 記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。 4.4.2 體系運(yùn)行記錄指：體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實(shí)施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 4.4.3 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評定記錄。 4.5 記錄的標(biāo)識 4.5.1 記錄標(biāo)識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。 4.5.2 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。 4.5.3 記錄的編號 ZXJ/ □ R3 □□ - □□ 集團(tuán)名稱代號 記錄序號 Z—表示三個(gè)體系整合程序碼 對應(yīng)程序文件序號 H—表示EMS和OHSMS合并程序 記錄代號 Q—表示QMS程序 E—表示EMS程序 O—表示OHSMS程序 4.6 記錄的填寫要求 4.6.1 填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時(shí)應(yīng)附圖說明。 4.6.2格式化的記錄，空白應(yīng)填寫，無項(xiàng)目內(nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。 4.6.3對記錄做必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。 4.6.4所有記錄應(yīng)記錄及時(shí)，不得事后補(bǔ)做和偽造。 4.7記錄的收集、編目、歸檔和保存 4.7.1體系運(yùn)行的記錄由各級職能部門收集和編目。 4.7.2工程質(zhì)量記錄由各項(xiàng)目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。檢查合格后，送集團(tuán)生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時(shí)移交集團(tuán)檔案室保存。 4.7.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.7.4工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。 4.7.5各級職能部門應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。 4.8記錄的查閱 4.8.1記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。 4.8.2記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。 4.9記錄的保存期限和處理 4.9.1體系記錄的保存期不少于三年。 4.9.2工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國家地方政府的有關(guān)規(guī)定。 4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。 5、記錄 5.1記錄清單 ZXJ/ZR302-1 5.2記錄查閱登記表 ZXJ/ZR302-2 5.3記錄處理審批表 ZXJ/ZR302-3 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP204 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 通過對集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。 1.2 本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。 2 相關(guān)文件 2.1 浙江省勞動(dòng)人事廳浙勞人護(hù)（1990）72號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》 2.2 建設(shè)部、國家計(jì)委、人事部建教（1991）522號《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。 2.3 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責(zé) 3.1 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。 3.2 各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 3.3 各子公司和各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對新入場的人員進(jìn)行三級安全教育。 3.4 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 No No 批準(zhǔn) 計(jì) 劃 擬 定 需 求 確 定 提 出 需 求 確定人 員能力 Yes 補(bǔ)訓(xùn) No 是 否 合 格 培 訓(xùn) 實(shí) 施 培 訓(xùn) 考 核 備 案 存 檔 培 訓(xùn) 記 錄 Yes Yes 4.2 根據(jù)2.1和2.2確定人員能力。 4.3 培訓(xùn)需求的確定 4.3.1 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況填報(bào)年度培訓(xùn)需求表。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。 4.3.3 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 4.4 培訓(xùn)計(jì)劃 4.4.1 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。 4.4.2 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。 4.5培訓(xùn)內(nèi)容 4.5.1崗位培訓(xùn) 4.5.1.1對內(nèi)部審核人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 4.5.1.2對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 4.5.1.3 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。 4.5.1.4 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 4.5.1.5 其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 4.5.2 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 4.5.2.1 對從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 4.5.2.2 對新入場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。 4.5.2.3 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 4.5.2.4 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。 4.5.2.5 對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 4.6 培訓(xùn)實(shí)施 4.6.1 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對集團(tuán)內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個(gè)別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。 4.6.2 集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 4.6.3 各子公司和施工項(xiàng)目部對新入場的人員進(jìn)行安全教育和考核。并考慮供方的實(shí)際，對其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.6.4 培訓(xùn)考核 4.6.4.1 對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書復(fù)印件。 4.6.4.2 對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如再不合格，應(yīng)對其進(jìn)行重新培訓(xùn)。 4.6.5 培訓(xùn)記錄 4.6.5.1 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。 4.6.5.2 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團(tuán)辦公室。 4.6.5.3 各子公司和項(xiàng)目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺(tái)帳中。 4.7 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。 4.8 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項(xiàng)目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。 4.9 培訓(xùn)的評估 集團(tuán)辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié),對當(dāng)年培訓(xùn)績效進(jìn)行總結(jié)評估。 4.9.1 總結(jié)評估的內(nèi)容可有: 4.9.1.1 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 4.9.1.2 培訓(xùn)合格率 4.9.1.3 培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)100%） 4.9.1.4 培訓(xùn)達(dá)成率=（實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)100%） 4.9.2 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 5 記錄 5.1 培訓(xùn)需求表 ZXJ/ZR-304-1 5.2 培訓(xùn)計(jì)劃 ZXJ/ZR-304-2 5.3 培訓(xùn)記錄表 ZXJ/ZR-304-3 5.4 上崗管理人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-4 5.5 特殊作業(yè)人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-5 5.6 培訓(xùn)總結(jié) ZXJ/ZR-304-6 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 信息/溝通程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP205 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通,從而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性. 1.2 本程序適用與集團(tuán)各職能部門、各子公司和項(xiàng)目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。 2 相關(guān)文件 2.1 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； 2.2 ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》； 2.3 ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； 2.4 ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制策劃程序》； 2.5 ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》 3 職責(zé) 3.1集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。 3.2 辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 3.3 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。 3.4 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。 3.5 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 3.6 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 4 工作程序 4.1 流程圖 有關(guān)規(guī)定 無效 評 審 信息 實(shí)施溝通 檢測 輸入 輸出 有效 各職能處室 各職能人員 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 4.2 信息 4.2.1 外部信息 a) 國家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標(biāo)準(zhǔn)。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴 4.2.2內(nèi)部信息 a） 集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。 b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。 c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評比等。 e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。 f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡報(bào)、外審、管理評審等。 g） 員工對管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。 4.3 溝通方式 4.3.1 召集會(huì)議 4.3.2 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 4.3.3 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。 4.4 工作方法 4.4.1辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評審，必要時(shí)請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 4.4.2辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 4.4.3 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通。 4.4.4 施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，并實(shí)施溝通。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營部配合溝通。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 4.4.5 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 4.4.6 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。 4.4.7 貫標(biāo)辦通過體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會(huì)議匯報(bào)來評價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。 5 記錄 5.1 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR305-1 5.2 發(fā)文登記 ZXJ/ZR305-2 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 標(biāo)識與可追溯性控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP206 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第1頁 共 4頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。 1.2 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。 2 相關(guān)文件 2.1 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.4 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 4.1.1 材料標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定原材料 驗(yàn)貨 分類堆放 標(biāo)識 按要求取樣復(fù)試 驗(yàn)證 標(biāo)識完成 4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定部位 質(zhì)量驗(yàn)證 標(biāo)識 按要求審抽核 標(biāo)識完成 4.2 標(biāo)識的分類 4.2.1 原材料、半成品、成品。 4.2.2 狀態(tài)標(biāo)識 4.2.3 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 4.2.4 環(huán)境因素 4.3 標(biāo)識的方法 4.3.1 原材料、半成品標(biāo)識方法 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第2頁 共 4頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.1.1 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。標(biāo)識的方式采用持牌標(biāo)識，由現(xiàn)場材料員實(shí)施標(biāo)識。 4.3.1.2 原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地等。 4.3.1.3 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準(zhǔn)確識別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識。下列產(chǎn)品必須實(shí)施標(biāo)識：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識的內(nèi)容如下： 4.3.1.3.1 鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.2 水泥標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.3 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.4 砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.5 砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 4.3.2 狀態(tài)標(biāo)識方式（見下頁狀態(tài)標(biāo)識一覽表） 4.3.3 狀態(tài)標(biāo)識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。 4.3.4 職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識 4.3.4.1 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。 4.3.4.2 施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。 4.3.5 環(huán)境因素的標(biāo)識 4.3.5.1 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。 4.3.5.2 項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。 4.4 施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 4.5 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識牌規(guī)格為40cm x 25cm。 4.6 標(biāo)識和移置、更改。 4.6.1 當(dāng)標(biāo)識需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。 4.6.2 標(biāo)識需更改時(shí)，由原標(biāo)識人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。 4.7 標(biāo)識保護(hù) 4.7.1 對所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。 4.7.2 分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)做好記錄。 4.7.3 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第3頁 共 4頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 標(biāo)識一覽表 序 號 產(chǎn)品名稱 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識方式 地 點(diǎn) 標(biāo)識人 （部門） 備 注 1 鋼筋 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告 2 水泥 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 加出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告 3 半成品 鋼筋 標(biāo)簽 現(xiàn)場 加工部門或 項(xiàng)目班組 加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告及 鋼筋加工料單 4 砌體材料 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 加質(zhì)保單或試驗(yàn)報(bào)告 5 黃砂 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識 6 石子 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識 7 砼預(yù)制構(gòu)件 掛牌 現(xiàn)場 項(xiàng)目部材料員 加出廠合格證 8 分項(xiàng)工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 項(xiàng)目部 子公司質(zhì)量 部門 優(yōu)良、合格、不合格 9 分部工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 項(xiàng)目部 子公司質(zhì)量 部門 其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司 質(zhì)量員 10 單位工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 集團(tuán) 公司 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 11 塔吊 掛牌 現(xiàn)場 政府部門 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 12 井架 掛牌 現(xiàn)場 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 13 腳手架 掛牌 現(xiàn)場 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 14 人貨梯 掛牌 現(xiàn)場 政府部門 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 15 攪拌機(jī) 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 16 木工機(jī)械 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 17 鋼筋機(jī)械 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 18 電焊機(jī) 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 19 樁機(jī) 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 20 挖土機(jī) 掛牌 現(xiàn)場 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第4頁 共 4頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.8 可追溯性 4.8.1當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。 4.8.2 澆搗砼時(shí)要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實(shí)測坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。 4.8.3 澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 4.8.4 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。 5 記錄 5.1 砼施工日記 ZXJ/ZR306-1 5.2 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 5.3 質(zhì)保書或試驗(yàn)記錄 5.4 塔吊驗(yàn)收記錄 5.5 井架驗(yàn)收記錄 5.6 腳手架驗(yàn)收記錄 5.7 人貨梯驗(yàn)收記錄 5.8 機(jī)具驗(yàn)收記錄 5.9 分項(xiàng)工程評定記錄 5.10 分部評定記錄 某標(biāo)桿建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 搬運(yùn)和貯存控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP207 批 準(zhǔn)： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標(biāo) 桿 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第1頁 共 2頁 程序名稱 搬運(yùn)和貯存控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 日的和適用范圍 1.1 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫存）在搬運(yùn)和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。 1.2本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。 2 相關(guān)文件 2