某標桿建工集團股份有限公司管理程序文件匯編

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. ZXJ/ZSP200H 某標桿建工集團股份有限公司 程序文件匯編 第A版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期：****年5月18日 實施日期：****年5月28 某標桿建工集團股份有限公司 管 理 方 針 科學管理、精益求精、塑造經典、 質量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意 管 理 目 標 質量目標：以優(yōu)質、快速、高效的質量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質工程不少于 項。 環(huán)境目標：以文明施工、美化環(huán)境、預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。 職業(yè)健康安全目標：以安全第一、預防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關方的職業(yè)健康安全風險。杜絕重大傷亡、火災事故，一般事故頻率0.2%以內。 總經理： 二OO三年五月二十八日 集團公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001標準，結合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調集團公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應認真學習貫徹實施，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 文件控制/法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP201 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 1頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 目的 1.1.1 對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關版本的適用文件，防止使用作廢文件。 1.1.2 通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。 1.2 本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關的文件/法律一其他要求的控制。 2 相關文件 2.1 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 2.2 ZXJ /QSP202 《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價控制程序》 3 職責 3.1 集團辦公室負責內外部行政文件和法律與其他要求的控制。 3.2 集團貫標辦公室負責管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。 3.3 集團生產技術科負責技術文件的控制。 3.4 其他文件由各相關部門負責管理。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2 文件的分類 4.2.1 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導書、應急準備響應（預案）記錄等。 4.2.2 外來文件：技術標準、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標文件、顧客提供的圖樣等。 4.3 文件的編號 4.3.1 管理手冊的編號 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的編號 4.3.2.1 整合程序文件的編號 ZXJ / ZSP2 □□ 順序號 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 2頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O （作業(yè)流程圖） 歸檔 Yes 作好標識 防止誤用 銷毀 No 有無保留必要 收回失效作廢文件 審 批 外來文件的收集 確定獲取渠道 Yes No 使用有 效版本 有 無 更 改 發(fā)放到有關場所使用 定期評審 發(fā) 布 文 件 文件和資料分類 審 批 文 件 會 簽 文 件 編 制 文 件 更改審批 更改通知單 更改會簽 文件更改單 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 3頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2.2 質量管理體系程序文件編號 ZXJ / QSP2 □□ 順序號 4.3.2.3 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號 ZXJ / HSP2 □□ 順序號 4.3.2.4 環(huán)境管理體系程序文件的編號 ZXJ / ESP2 □□ 順序號 4.3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號 ZXJ / OSP2 □□ 順序號 4.3.3 集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。 4.4 法律文件的獲取 4.4.1 在法律文件頒布和修訂時,應獲取相應的法律文件。 4.4.2 集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件： 4.4.2.1 各級政府； 4.4.2.2 行業(yè)協(xié)會或團體； 4.4.2.3 商業(yè)數(shù)據庫； 4.4.2.4 專業(yè)性服務; 4.5 文件的編寫與批準 4.5.1 管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負責人審核,集團總經理批準. 4.5.2 程序文件由有關職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。 4.5.3 施工組織設計和管理方案編寫批準執(zhí)行《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價控制程序》。 4.5.4工程技術文件由生產技術科負責組織編寫，總工程師批準。 4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負責人審核，相關部門會簽，集團領導批準。 4.5.6文件的審批人應對文件的適宜性和充分性進行審批。 4.6文件的發(fā)放 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 4頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.6.1 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據文件性質由相應一級負責人批準后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標辦公室擬訂分發(fā)名單，經管理者代表批準后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。 4.6.2 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負責控制，集團領導批示后進行傳閱或轉發(fā)，轉發(fā)時應按4.6.1條辦理。 4.6.3 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關技術、質量標準、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產技術科申請購入，并按4.6.1進行發(fā)放，或者由生產技術科把標準、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關部門、單位，由有關部門和單位自行購買。 4.6.4 施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設計聯(lián)系單，由子公司技術部門負責管理。 4.7 文件的有效性控制 4.7.1 文件的使用部門應編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得到有關版本的適用文件。 4.7.2 管理手冊和程序文件由貫標辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。 4.7.3 工程技術文件由生產技術科（子公司技術部門）控制。 4.7.4 生產技術科負責及時核查標準、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時通知各有關部門和子公司。 4.7.5 辦公室負責及時核查集團公司所招待的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。 4.7.6 文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結構、產品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，由辦公室組織有關部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經再次批準。 4.8文件的更改 4.8.1文件需要更改時，應由原審批部門審批，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 4.8.3文件更改批準后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，對重要更改還應發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 4.8.4外來文件的更改應直接由相關文件的歸口管理部門，根據文件的有效性及時通知文件使用部門。 4.8.5文件的更改方式 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第5頁 共 5頁 程序名稱 文件控制/法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.8.5.1劃改：當更改內容不多時，由更改部門下達更改通知單，寫明更改內容，由文件使用部門（人）在相應位置上劃改。 4.8.5.2換頁：當修改內容較多時，由文件發(fā)放部門對相應頁重新打印后，與所有在用文件的相應頁進行撤換，收回舊頁。 4.8.5.3換版：當文件需多處更改時，并經多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版，進行更換。 4.8.6作廢文件的處理 4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負責人批準后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經管理者代表批準后銷毀。 4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標識。 5、質量記錄 5.1收文登記表 ZXJ/ZR301-1 5.2文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-2 5.3有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-3 5.4文件更改申請單 ZXJ/ZR301-4 5.5文件更改通知單 ZXJ/ZR301-5 5.6文件銷毀申請單 ZXJ/ZR301-6 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 管理評審程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP203 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第1頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 1、目的和適用范圍 1.1、通過對管理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1.2、本程序適用于集團管理體系的評審。 2、相關文件 2.1、ZXJ/ZSP209 《內部體系審核程序》 2.2、ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》 2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》 3、職責 3.1、集團公司總經理負責管理評審、主持評審會議、批準評審報告。 3.2、管理者代表負責向最高管理者報告集團管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及體系的運行情況，審核管理評審報告。并負責實施評審確定的改進。 3.3、辦公室、貫標辦參與管理評審的策劃與準備，管理體系相關部門和單位負責人負責提供評審所需的輸入資料和信息并負責評審后確定的改進措施的實施。 4、工作程序 4.1、作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列情況時，經總經理確定后可增加評審頻次。 4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 4.2.2組織內部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 4.2.3組織最高管理者認為必要時。 4.3評審的輸入 4.3.1整合內容的輸入； 4.3.1.1貫標辦公室提供的內、外審核的結果； 4.3.1.2來自管理者代表的關于整個體系績效的報告； 4.3.1.3生產部提供的預防和糾正措施的狀況； 4.3.1.4貫標辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 4.3.1.5貫標辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 4.3.1.6貫標辦公室提供的管理體系改進的建議。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第2頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O （作業(yè)流程圖） 評審計劃 整合內容 評審準備 質量管理體系內容 環(huán)境管理體系內容 會議評審 職業(yè)健康安全管理體系內容 評審記錄及評審報告 糾正措施的實施 糾正措施的驗證及文件優(yōu)化 管理評審資料的整理和歸檔 4.3.1.7 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況 4.3.1.8 貫標辦提供的員工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 4.3.2 質量管理體系的評審輸入 4.3.2.1 生產部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果,顧客抱怨等）。 4.3.2.2 質量體系相關部門提供的主管過程的業(yè)績。 4.3.2.3 質量安全科提供的產品的符合性和目標的實現(xiàn)情況。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第3頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.3 環(huán)境管理體系的評審輸入 4.3.3.1 貫標辦提供的目標和指標的實現(xiàn)程度和改進需求。 4.3.3.2 生產部提供的相關方關注的問題。 4.3.3.3 生產部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。 4.3.4 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入 4.3.4.1 質量安全科提供的事故統(tǒng)計； 4.3.4.2 質量安全科提供的應急報告（實際的和演習的）； 4.3.4.3 質量安全科等部門提供的部門關于體系局部的有效性； 4.3.4.4 質量安全科提供的危險源辨識，風險評價和風險控制過程的報告； 4.3.4.5 質量安全科提供的目標和方案的實施情況和改進需求。 4.4 評審的內容 4.4.1 集團管理體系持續(xù)適宜性內容 4.4.1.1 集團的管理體系是否與內、外環(huán)境的變化相適應； 4.4.1.2 集團的管理方針和目標的適宜性； 4.4.1.3 集團體系文件和組織機構的適宜性； 4.4.2 集團管理體系持續(xù)充分性內容 4.4.2.1 資源配備的充分性； 4.4.2.2 過程的識別和控制充分性； 4.4.3 集團管理體系持續(xù)有效性內容 4.4.3.1 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。 4.4.3.2 審核的結果和有效性。 4.4.3.3 顧客反饋、過程業(yè)績和產品的符合性。 4.4.3.4 重要環(huán)境因素控制的有效性。 4.4.3.5 風險水平和現(xiàn)有措施的有效性。 4.4.3.6 應急準備的狀態(tài)。 4.4.3.7 事故調查的結果。 4.4.3.8 職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。 4.4.3.9 糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 4.4.4 集團管理體系改進的機會及變更的需要。 4.4.4.1 由于內外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 4頁 共 4頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次：A / O 4.4.4.2 由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關的產品的改進及過程的識別和控制不充分而導致體系可能的變更。 4.4.4.3 由于管理方針和目標、指標未能實現(xiàn)而未達到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標、指標進行變更。 4.5 評審準備 4.5.1集團公司總經理確定管理評審的時間和內容。 4.5.2 辦公室起草評審通知，經總經理批準后，予以發(fā)放。 4.5.3 通知應明確時間、地點、參加人、評審內容以及評審所需要的資料準備要求。 4.5.4 各有關部門/單位根據評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。 4.6 實施評審 4.6.1 管理評審采取會議評審的方式進行，由總經理主持。 4.6.2 針對確定的評審內容進行評審，并由總經理作出評審結論，總經辦作好評審記錄。 4.7 評審的輸出，管理評審報告 4.7.1 辦公室起草管理評審報告。 4.7.2 管理評審報告的內容。 4.7.2.1 評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。 4.7.2.2 評審的內容。 4.7.2.3 評審結論及決定 4.7.2.3.1 對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結論。 4.7.2.3.2 找出集團體系存在問題，提出整改要求和責成責任部門采取的糾正預防措施，并考慮過程、與顧客要求有關的產品是否需改進，自身資源配置是否適應內部及發(fā)展需要的決定。 4.7.3 管理評審報告經管理者代表審核后，由總經理批準。 4.8 評審后的活動 4.8.1 評審報告及糾正預防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關領導和部門； 4.8.2 在評審做出的規(guī)定時間內，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。 5、記錄 5.1 簽到表 ZXJ/ZR303-1 5.2 管理評審報告 ZXJ/ZR303-2 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP202 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 對記錄進行控制，確保記錄的完整、準確，并為產品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據。 1.2 本程序租用于集團體系運行相關的記錄和工程質量記錄的控制。 2 相關文件 2.1 ZXJ / ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》。 3 職責 3.1 貫標辦公室負責集團體系運行相關的記錄格式的控制。 3.2 各級職能部門負責其業(yè)務范圍或歸口管理的體系運行記錄的標識收集、編目睡歸檔。 3.3 項目部負責項目發(fā)生記錄的控制。 3.4 生產部負責工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 記錄格式 識 別 記錄填寫 記錄的收集、編目 記錄分類 Yes No 設計表格 審 批 有無保存 必 要 No 記錄的保存 銷 毀 No Yes 4.2 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 4.3 記錄表格的設計 4.3.1 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負責設計，部門負責人審核，貫標辦公室批準。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。 4.4 記錄的分類 4.4.1 記錄分為體系運行記錄和工程質量記錄。 4.4.2 體系運行記錄指：體系運行產生的記錄，如實施體系程序文件的產生的記錄。一般不包括工程質量記錄。 4.4.3 工程質量記錄：工程技術記錄和質量驗收評定記錄。 4.5 記錄的標識 4.5.1 記錄標識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產品和過程的可追溯性。 4.5.2 施工（生產）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于記錄的標識，標必須按有關要求標注齊全、準確。 4.5.3 記錄的編號 ZXJ/ □ R3 □□ - □□ 集團名稱代號 記錄序號 Z—表示三個體系整合程序碼 對應程序文件序號 H—表示EMS和OHSMS合并程序 記錄代號 Q—表示QMS程序 E—表示EMS程序 O—表示OHSMS程序 4.6 記錄的填寫要求 4.6.1 填寫應規(guī)范、齊全、準確、工整，必要時應附圖說明。 4.6.2格式化的記錄，空白應填寫，無項目內容記錄時，應劃斜線。 4.6.3對記錄做必要的更正時，更正處應有更正人的印章證明。 4.6.4所有記錄應記錄及時，不得事后補做和偽造。 4.7記錄的收集、編目、歸檔和保存 4.7.1體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。 4.7.2工程質量記錄由各項目部收集和編目，工程結束后，將所有記錄送子公司技術、質安部門檢查。檢查合格后，送集團生產部審核，符合要求后送地方有關部門，同時移交集團檔案室保存。 4.7.3生產部負責工程竣工資料的編目、歸檔和保存。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.7.4工程質量記錄及竣工資料、安全記錄管理應符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。 4.7.5各級職能部門應妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應符合要求，防止損壞和丟失。 4.8記錄的查閱 4.8.1記錄未歸檔前，由各有關部門負責查閱；歸檔后由檔案室負責提供查閱服務。 4.8.2記錄一般限內部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當?shù)刭|監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。 4.9記錄的保存期限和處理 4.9.1體系記錄的保存期不少于三年。 4.9.2工程質量記錄的保存期應符合國家地方政府的有關規(guī)定。 4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經主管領導批準后，方可處理并做好記錄。 5、記錄 5.1記錄清單 ZXJ/ZR302-1 5.2記錄查閱登記表 ZXJ/ZR302-2 5.3記錄處理審批表 ZXJ/ZR302-3 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 培訓控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP204 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 培訓控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 通過對集團員工進行培訓，提高人員的素質和工作技能，促進整合體系有效運行。 1.2 本程序適用于集團內所有與整合體系相關的人員的培訓。 2 相關文件 2.1 浙江省勞動人事廳浙勞人護（1990）72號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術考核管理細則》 2.2 建設部、國家計委、人事部建教（1991）522號《建設企業(yè)事業(yè)單位關鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。 2.3 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責 3.1 集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，保存管理培訓記錄和資料。 3.2 各子公司和相關職能部門負責年度培訓需求的申請，組織本子公司的業(yè)務培訓。 3.3 各子公司和各施工項目部負責對新入場的人員進行三級安全教育。 3.4 貫標辦公室、生產部、各辦事處負責配合培訓實施。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 No No 批準 計 劃 擬 定 需 求 確 定 提 出 需 求 確定人 員能力 Yes 補訓 No 是 否 合 格 培 訓 實 施 培 訓 考 核 備 案 存 檔 培 訓 記 錄 Yes Yes 4.2 根據2.1和2.2確定人員能力。 4.3 培訓需求的確定 4.3.1 每年年末，辦公室向集團各子公司、相關職能部門、各辦事處下發(fā)培訓需求表，各子公司和相關職能部門根據體系運行的需要，結合各自生產經營實際情況填報年度培訓需求表。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 培訓控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.2各子公司、各辦事處和相關部門如因生產發(fā)展形式需要可追加培訓需求，至少應提前二周。 4.3.3 辦公室根據各子公司和相關職能部門的培訓需求表確定培訓需求。 4.4 培訓計劃 4.4.1 每年年初，辦公室根據經識別確定的培訓需求，結合集團生產發(fā)展需要及有關部門的意見編制年度培訓計劃，并報集團管理者代表批準。 4.4.2 培訓計劃在實施中如因集團業(yè)務、工作不許可時，可以延期。 4.5培訓內容 4.5.1崗位培訓 4.5.1.1對內部審核人員進行專業(yè)技能培訓，取得證書，持證上崗。 4.5.1.2對安全員、質量員、施工員、材料員、資料員、預算員進行崗位培訓，取得證書，持證上崗。 4.5.1.3 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術操作培訓，取得證書持證上崗。 4.5.1.4 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓考核，取得證書持證上崗。 4.5.1.5 其他重要崗位的人員按要求進行相應的培訓。 4.5.2 業(yè)務培訓 4.5.2.1 對從事技術管理的人員進行新技術、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓和提高技能的教育。 4.5.2.2 對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓。 4.5.2.3 對集團全體員工根據不同層次分別進行質量意識、質量管理和質量持教育。 4.5.2.4 對集團全體員工根據不同層次分別進行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。 4.5.2.5 對集團全體員工根據不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 4.6 培訓實施 4.6.1 辦公室根據培訓計劃組織落實集團年度培訓。培訓形式分集團內培訓和外送培訓。對集團內不具備培訓條件或個別特殊培訓，應外送培訓；集團內自辦的培訓，由辦公室負責教材、師資、有關設施的準備。 4.6.2 集團各子公司根據各自生產發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務培訓。 4.6.3 各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。并考慮供方的實際，對其進行相應的職業(yè)健康安全職責的培訓。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 培訓控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.6.4 培訓考核 4.6.4.1 對從事特殊工作人員，必須經培訓考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗有法定機構頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復印件。 4.6.4.2 對培訓后經考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應對其進行重新培訓。 4.6.5 培訓記錄 4.6.5.1 辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓工作的記錄管理工作。 4.6.5.2 各子公司做好本子公司業(yè)務培訓的記錄，并將培訓人員名單復印送交集團辦公室。 4.6.5.3 各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 4.7 生產部配合做好人員的送培工作。 4.8 貫標辦公室、生產部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓實施的有效性進行檢查。 4.9 培訓的評估 集團辦公室在每年年底編寫培訓總結,對當年培訓績效進行總結評估。 4.9.1 總結評估的內容可有: 4.9.1.1 培訓總人數(shù) 4.9.1.2 培訓合格率 4.9.1.3 培訓普及率=（培訓人數(shù)/員工數(shù)100%） 4.9.1.4 培訓達成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)100%） 4.9.2 對未完成的培訓，應結合實際，經識別后作為下一年度的培訓需求輸入。 5 記錄 5.1 培訓需求表 ZXJ/ZR-304-1 5.2 培訓計劃 ZXJ/ZR-304-2 5.3 培訓記錄表 ZXJ/ZR-304-3 5.4 上崗管理人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-4 5.5 特殊作業(yè)人員持證名冊 ZXJ/ZR-304-5 5.6 培訓總結 ZXJ/ZR-304-6 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 信息/溝通程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP205 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第1頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 促進集團內部各職能部門和層次之間的信息交流.加強與各相關方的溝通,從而增進理解和提高整合體系的有效性. 1.2 本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關方的信息溝通與交流。 2 相關文件 2.1 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； 2.2 ZXJ/ZSP211《數(shù)據分析/統(tǒng)計技術控制程序》； 2.3 ZXJ/QSP207《服務控制程序》； 2.4 ZXJ/OSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》； 2.5 ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》 3 職責 3.1集團最高管理者負責信息溝通的順暢。 3.2 辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 3.3 集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情況信息溝通。 3.4 集團公司生產部負責有關工程質量方面的信息的溝通。負責有關施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 3.5 集團公司質量安全科負責施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 3.6 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 4 工作程序 4.1 流程圖 有關規(guī)定 無效 評 審 信息 實施溝通 檢測 輸入 輸出 有效 各職能處室 各職能人員 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第2頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 4.2 信息 4.2.1 外部信息 a) 國家頒布的關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標準。 b）行業(yè)主管部門關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標準、有關文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴 4.2.2內部信息 a） 集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標）。 b） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。 c） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。 d） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結果、活動評比等。 e） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據、報表等。 f） 體系運行情況、內審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。 g） 員工對管理風險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。 4.3 溝通方式 4.3.1 召集會議 4.3.2 文字形式如各種報表、報告、簡報、內部通報、公告、黑板報、內部刊物、商業(yè)廣告等。 4.3.3 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網。 4.4 工作方法 4.4.1辦公室接收到外部信息，根據信息性質、要求和集團內部工作職責規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領導，負責實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 4.4.2辦公室接收到內部信息，根據集團整合體系管理文件要求和有關規(guī)定，及時評審，負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 4.4.3 工程質量方面信息由質量安全科負責評審，實施溝通。 4.4.4 施工環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的信息由質量安全科負責評審，并實施溝通。集團工會、經營部配合溝通。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第3頁 共 3頁 程序名稱 信息/溝通程序 版本號 / 修改次：A / O 4.4.5 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質量安全科負責評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 4.4.6 與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復，由各職能部門提出，主管領導批準，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責實施溝通，并保證溝通有效。 4.4.7 貫標辦通過體系運行檢查，內審、會議匯報來評價溝通內容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。 5 記錄 5.1 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR305-1 5.2 發(fā)文登記 ZXJ/ZR305-2 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 標識與可追溯性控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP206 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第1頁 共 4頁 程序名稱 標識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 目的和適用范圍 1.1 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產品，識別環(huán)境、安全風險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。 1.2 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。 2 相關文件 2.1 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 2.2 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 2.3 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 2.4 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責 集團公司生產部是標識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質量部門和項目部負責具體實施。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖 4.1.1 材料標識作業(yè)流程圖 要求 項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標識 按要求取樣復試 驗證 標識完成 4.1.2 產品標識作業(yè)流程圖 要求 項目確定部位 質量驗證 標識 按要求審抽核 標識完成 4.2 標識的分類 4.2.1 原材料、半成品、成品。 4.2.2 狀態(tài)標識 4.2.3 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風險 4.2.4 環(huán)境因素 4.3 標識的方法 4.3.1 原材料、半成品標識方法 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第2頁 共 4頁 程序名稱 標識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.3.1.1 原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應作好標識。標識的方式采用持牌標識，由現(xiàn)場材料員實施標識。 4.3.1.2 原材料入庫，由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用持牌或標簽等形式。標識的內容為產品名稱、規(guī)格型號、產地等。 4.3.1.3 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標識不能準確識別時應作好標識。下列產品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。標識的內容如下： 4.3.1.3.1 鋼筋標識的內容：生產廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.2 水泥標識的內容：生產廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.3 砼預制構件標識內容：生產廠家、構件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.4 砌體材料標識的內容：生產廠家、品種規(guī)格名稱、標號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 4.3.1.3.5 砂石料標識的內容：產地、規(guī)格、掛牌人。 4.3.2 狀態(tài)標識方式（見下頁狀態(tài)標識一覽表） 4.3.3 狀態(tài)標識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。 4.3.4 職業(yè)健康與安全風險標識 4.3.4.1 消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 4.3.4.2 施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。 4.3.5 環(huán)境因素的標識 4.3.5.1 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續(xù)，并張貼通報。 4.3.5.2 項目部要辦理排污許可證并上墻。 4.4 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質量員、安全員。 4.5 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規(guī)格為40cm x 25cm。 4.6 標識和移置、更改。 4.6.1 當標識需移置時，由原掛歷牌人負責移置并驗證。 4.6.2 標識需更改時，由原標識人負責更改并驗證。 4.7 標識保護 4.7.1 對所有產品標識應加以保護，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標識，重新標識時，應由原標識人確認后重新標識。 4.7.2 分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標識應做好記錄。 4.7.3 在接受、交付過程中對產品驗證時，應驗證產品檢驗和試驗狀態(tài)標識。 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第3頁 共 4頁 程序名稱 標識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 標識一覽表 序 號 產品名稱 檢驗與試驗狀 態(tài)標識方式 地 點 標識人 （部門） 備 注 1 鋼筋 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 加質保書和復試報告 2 水泥 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 加出廠合格證或試驗報告 3 半成品 鋼筋 標簽 現(xiàn)場 加工部門或 項目班組 加質保書和復試報告及 鋼筋加工料單 4 砌體材料 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 加質保單或試驗報告 5 黃砂 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 按規(guī)格（粗、中、細）標識 6 石子 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 按規(guī)格（粒徑）標識 7 砼預制構件 掛牌 現(xiàn)場 項目部材料員 加出廠合格證 8 分項工程 質量檢驗表格 項目部 子公司質量 部門 優(yōu)良、合格、不合格 9 分部工程 質量檢驗表格 項目部 子公司質量 部門 其中：基礎、主體集團公司 質量員 10 單位工程 質量檢驗表格 集團 公司 集團公司生產部 11 塔吊 掛牌 現(xiàn)場 政府部門 安全臺賬驗收記錄 12 井架 掛牌 現(xiàn)場 集團公司生產部 安全臺賬驗收記錄 13 腳手架 掛牌 現(xiàn)場 集團公司生產部 安全臺賬驗收記錄 14 人貨梯 掛牌 現(xiàn)場 政府部門 安全臺賬驗收記錄 15 攪拌機 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 16 木工機械 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 17 鋼筋機械 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 18 電焊機 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 19 樁機 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 20 挖土機 掛牌 現(xiàn)場 子公司機管員 安全臺賬驗收記錄 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第4頁 共 4頁 程序名稱 標識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次：A / O 4.8 可追溯性 4.8.1當過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負責對該產品作唯一性標識，并做好記錄。 4.8.2 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產廠家、出廠日期、標號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 4.8.3 澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗評定標準的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。 4.8.4 產品的標識應與原始憑證、質量記錄相一致。 5 記錄 5.1 砼施工日記 ZXJ/ZR306-1 5.2 隱蔽工程驗收記錄 5.3 質保書或試驗記錄 5.4 塔吊驗收記錄 5.5 井架驗收記錄 5.6 腳手架驗收記錄 5.7 人貨梯驗收記錄 5.8 機具驗收記錄 5.9 分項工程評定記錄 5.10 分部評定記錄 某標桿建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 搬運和貯存控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP207 批 準： ****年 5月28日 審 核： ****年 5月26日 編 制： ****年 5月18日 某 標 桿 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第1頁 共 2頁 程序名稱 搬運和貯存控制程序 版本號 / 修改次：A / O 1 日的和適用范圍 1.1 為確保產品原有的質量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質，防止原料、裝置和設備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產生污染，特制訂本程序。 1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產品搬運和貯存控制。 2 相關文件 2