東風(fēng)日產(chǎn)方針目標(biāo)管理與年度計(jì)劃培訓(xùn)課件

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1、,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,1,方針目標(biāo)管理年度計(jì)劃展開,WORKSHOP,2,趨勢(shì),損益優(yōu)先,部門,KPI,專案,KPI,領(lǐng)先指標(biāo),職能管理,績(jī)效導(dǎo)向,3,主要目的為提供較佳的決策與改善整體的產(chǎn)出結(jié)果且其為部門策略績(jī)效的關(guān)鍵要素,對(duì)企業(yè)而言，知道自己的公司是否有方針、或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)處于何種狀況是極為重要的管理活動(dòng)。但為了掌握是否有依據(jù)預(yù)定之目的達(dá)成業(yè)務(wù)，絕對(duì)需要一些衡量指標(biāo)。將衡量指針數(shù)值化、以收集成數(shù)據(jù),(data),、或借著圖表化等，即可進(jìn)行一目了然的管理。,主管管理,趨,勢(shì),關(guān)鍵衡量指標(biāo),(KPI),4,設(shè)定目標(biāo)以,SMART,

2、為原則,建立有效的目標(biāo)管理，需依據(jù)。,S,Specific,特定的 每項(xiàng)目標(biāo)的制訂清楚說明，一定是特定的，而不是一個(gè)概略性的。,M,Measurable,可衡量的 每項(xiàng)目標(biāo)必須要用量化的指標(biāo)來訂定。,A,Achievable,可達(dá)成的 所有的目標(biāo)一定要是能達(dá)得到的，實(shí)際且可完成的具挑戰(zhàn)性。,R,Relevant,有關(guān)連的 每項(xiàng)目標(biāo)必須與工作表現(xiàn)的重點(diǎn)相關(guān)。,T,Timely,有時(shí)間范圍的 每項(xiàng)目標(biāo)要在限定的時(shí)間內(nèi)完成。,5,必需是可以量化或質(zhì)化且可衡量，就同仁與其主管設(shè)立的目標(biāo)和工作能力標(biāo)準(zhǔn)，提供相關(guān)的回饋，溝通雙方之期望使其改進(jìn)或增強(qiáng)。,適當(dāng)記錄工作績(jī)效，透過雙向互動(dòng)與公平合理地評(píng)估來激勵(lì)部

3、屬，以便作成調(diào)薪、升遷或人事異動(dòng)等決定。,必須是一個(gè)高度參與之過程，促使主管厘清未來方向和分配計(jì)劃方案所需用之資源。,主管人員必需負(fù)起訓(xùn)練發(fā)展部屬之責(zé)任，提供人力資源訓(xùn)練之需要，藉以排出訓(xùn)練計(jì)劃。,目標(biāo)設(shè)定之目的,6,計(jì)劃的種類,為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)與方針，而厘定計(jì)劃。,短期計(jì)劃與中長(zhǎng)期計(jì)劃,部門計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃,工作計(jì)劃與預(yù)算計(jì)劃,7,遠(yuǎn)景規(guī)劃,Vision Planning,發(fā)展藍(lán)圖,損益目標(biāo),Objectives,長(zhǎng)期,/,中期,策略,Strategy,營(yíng)收,/,成本,初步,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃,年度方針形成,策略目標(biāo),KPI,預(yù)算計(jì)劃,年 度 方 針 展 開,部 門 別 專 案 別,工作與項(xiàng)目 計(jì)劃,趨勢(shì)

4、分析,成 功 關(guān) 鍵 因 素,KSF,內(nèi)外部環(huán)境分析,/SWOT,分析,營(yíng)收與成本,細(xì)部營(yíng)運(yùn)計(jì)劃,策略地圖,年度計(jì)劃整體架構(gòu),8,事業(yè)群/公司各功能年計(jì)劃展開,事業(yè)群/公司功能年度計(jì)劃的展開季計(jì)劃,群功能部門：群功能部門策略目標(biāo)內(nèi)部的季工作計(jì)劃（方針計(jì)劃一）,公司功能部門：公司功能部門策略目標(biāo)的季工作計(jì)劃（方針計(jì)劃一）,日常管理執(zhí)掌重大列管,KPI,指標(biāo)與指標(biāo)水準(zhǔn)再確認(rèn)（包含落后于領(lǐng)先指標(biāo)）,決定跨部門專案管理與列管部門,群功能別的年度行事歷,9,所謂方針管理，指的是：,在全公司的管理體系中，將最高經(jīng)營(yíng)者根據(jù)中長(zhǎng)期計(jì)劃所決定的年度方針，逐次展開到每個(gè)職位的部門方針，而在各部門的部門管理體系中，

5、對(duì)所付予的挑戰(zhàn)性年度方針目標(biāo)，決定因應(yīng)方策，并與實(shí)施計(jì)劃相連結(jié)，以保證年度方針之達(dá)成。這樣從上往下展開的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)就稱之為方針管理。,什么是方針管理,10,Objective,策略重點(diǎn),Goals,目標(biāo),Strategies,策略,Measures,衡量指,標(biāo),Action Plan,行動(dòng)計(jì)劃,Objective,策略重點(diǎn),Goals,目標(biāo),Strategies,策略,Measures,衡量指,標(biāo),11,行動(dòng)計(jì)劃,【,一,】ACTION PLAN,執(zhí)行方策之具體方法、步驟、時(shí)間、人員及管理項(xiàng)目,12,方針計(jì)劃（一）,1.,制定目的,為根據(jù)年度方針一階部門展開表，各部門針對(duì)上級(jí)主管方針?biāo)归_的

6、部門目標(biāo)、方策及指針。,2.,構(gòu)面說明,A.,年度方針,O,：本構(gòu)面涵蓋了年度方針中與本部門有關(guān)的策略重點(diǎn)及目標(biāo)，亦即承接總經(jīng)理年度方針。,B.,年度目標(biāo),G,：部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理設(shè)定的目標(biāo)所設(shè)定的本部門目標(biāo)。,C.,前期實(shí)績(jī)：本構(gòu)面為過去一年同一目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成值。,D.,比重（占所有目標(biāo)）：即單項(xiàng)目標(biāo)占本部門全體目標(biāo)的比重（代表資源投入的程度）。,E.,方策,S,：為達(dá)成部門之挑戰(zhàn)目標(biāo)，所展開的具體方法或?qū)Σ摺?F.,管理項(xiàng)目,M,：為使方策能夠有效推行，必須設(shè)定管制的工具與依據(jù)。此處指針以管理項(xiàng)目與各季的管理水平表示之。本構(gòu)面主要針對(duì)方策擬出所要管制的管理特性。管理項(xiàng)目應(yīng)盡可能量化。,G.

7、,季：估計(jì)各季的管理水平。,H.,須展開之部門或跨部門之項(xiàng)目：在進(jìn)行方策時(shí)，必須展開至二階單位或跨部門之配合、合作時(shí)，則可以項(xiàng)目之方式來進(jìn)行。,I.,預(yù)算費(fèi)用：執(zhí)行該方策的預(yù)算金額,13,方針目標(biāo)（一）,年度方針,部門目標(biāo),方,策,指標(biāo),需展開之部門或跨部門專案,預(yù)算費(fèi)用,年度目標(biāo),上年實(shí)績(jī),比重,管理項(xiàng)目,第一季,第二第,第三季,第四季,14,目 標(biāo) 體 系,15,部門使命職掌表,部門名稱,使命,職掌工作內(nèi)容,重要指標(biāo),KPI,比重,16,績(jī)效指針設(shè)定的程序,組織職掌,重,點(diǎn),管理,項(xiàng),目,績(jī),效衡量指,標(biāo),(DPI),部,門,使命,17,管理能力有四,個(gè),方面,如何當(dāng)好一個(gè)管理者,應(yīng)該做那

8、些事,營(yíng)收與成本控制,內(nèi)外顧客服務(wù),管理作業(yè)與人員管理,學(xué)習(xí)與創(chuàng)新,18,制造成本目標(biāo)的達(dá)成,生產(chǎn)部門直接管理費(fèi)用目標(biāo)的達(dá)成,生產(chǎn)目標(biāo)的達(dá)成,出勤率目標(biāo)的達(dá)成,安全目標(biāo)的達(dá)成,人員計(jì)劃的達(dá)成,生產(chǎn)部門績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目,19,開發(fā)主題別進(jìn)度計(jì)劃的達(dá)成,技術(shù)改善主題別進(jìn)計(jì)劃的達(dá)成,研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的達(dá)成,研發(fā)主題提案件數(shù)目標(biāo)的達(dá)成,專利申請(qǐng)與通過件數(shù)目標(biāo)的達(dá)成,研發(fā)部門績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目,20,營(yíng)業(yè)額預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成,商品構(gòu)成比目標(biāo)的達(dá)成,銷售數(shù)量、單價(jià)目標(biāo)的達(dá)成,降低退回、降價(jià)目標(biāo)的達(dá)成,商品庫存與回轉(zhuǎn)率目標(biāo)的達(dá)成,商品銷售毛利目標(biāo)的達(dá)成,銷售部門管理費(fèi)用目標(biāo)的達(dá)成,銷售營(yíng)業(yè)部門績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目,21,人力資源

9、運(yùn)用管理計(jì)劃的達(dá)成,管理預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃的達(dá)成,教育訓(xùn)練計(jì)劃的達(dá)成,資本構(gòu)成與資金運(yùn)用計(jì)劃的達(dá)成,公司全體附加價(jià)值目標(biāo)的達(dá)成,管理部門績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目,22,行動(dòng)計(jì)劃,【,二,】,ACTION PLAN,行動(dòng)計(jì)劃是有關(guān)如何執(zhí)行,工作,的文書記錄，,其中包括：,1.,明確的工作目標(biāo),2.,將采取的行動(dòng)步驟,3.,工作完成期限,4.,可利用資源,5.,追蹤評(píng)估的方法,23,方針計(jì)劃（二）,1.,制定目的,本表乃承接各部門經(jīng)理的目標(biāo)、方策及指針，并擬出方策執(zhí)行時(shí)的行動(dòng)計(jì)劃以及進(jìn)行時(shí)的各相關(guān)計(jì)劃，以確保方策能夠依據(jù)所擬訂的計(jì)劃有效而具體的執(zhí)行。,2.,構(gòu)面說明,A.,上級(jí)方針,O,：此構(gòu)面為承接方針計(jì)劃（一）

10、中的部門目標(biāo)與方策。,B.,單位目標(biāo),G,：?jiǎn)挝徽n級(jí)主管根據(jù)部門經(jīng)理的指針設(shè)定本單位目標(biāo)。,C.,行動(dòng)計(jì)劃,S,：此構(gòu)面主要在于依據(jù)上級(jí)方針中的方策擬出本單位具體執(zhí)行的行動(dòng)計(jì)劃，并同時(shí)確保行動(dòng)計(jì)劃的內(nèi)容可達(dá)成本單位目標(biāo)。,D.,月進(jìn)度,M,：描繪出本單位行動(dòng)計(jì)劃的每月進(jìn)度，以供追蹤及控制。,E.,負(fù)責(zé)人：指本單位及行動(dòng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員。,F.,預(yù)算費(fèi)用：執(zhí)行該行動(dòng)計(jì)劃所預(yù)估的費(fèi)用金額,24,方針目標(biāo)（二）,上級(jí)方針,單位目標(biāo),行動(dòng)計(jì)劃,月進(jìn)度,負(fù)責(zé)人,費(fèi)用,目標(biāo),方策,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,25,年度計(jì)劃展開,營(yíng)運(yùn)計(jì)劃是企業(yè)日常營(yíng)運(yùn)的目標(biāo)與方法，它含有企業(yè)有關(guān)之生

11、產(chǎn)、營(yíng)銷、人力資源、研發(fā)、財(cái)務(wù)、信息的年度工作計(jì)劃，及預(yù)算計(jì)劃,財(cái)務(wù)計(jì)劃則是反應(yīng)企業(yè)一段經(jīng)營(yíng)期間的損益狀況，例如損益表，資產(chǎn)負(fù)債表，及資金流量。,26,部,門預(yù)算與計(jì)劃,1.,年度銷貨,(,制造,),成本計(jì)劃：可區(qū)分直接材料費(fèi)、直接人工費(fèi)、制造固定費(fèi)、制造變動(dòng)費(fèi)。,2.,銷管部門預(yù)算與計(jì)劃：依據(jù)目標(biāo)，訂定策略及方案預(yù)算。,27,年度,計(jì)劃展開,流程,績(jī)效確認(rèn),生產(chǎn)計(jì)劃,財(cái)務(wù)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃,人力,計(jì)劃,費(fèi)用計(jì)劃,成本降低,計(jì)劃,制造,銷管,投資,(,設(shè)務(wù),、,研發(fā),),產(chǎn)能,28,1.,產(chǎn)品開發(fā)主題計(jì)劃,2.,研發(fā)部門預(yù)算與計(jì)劃。,3.,人才培育計(jì)劃。,4.,長(zhǎng)期投資計(jì)劃：設(shè)備投資。,29,財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃,1.,年度損益計(jì)劃。,2.,費(fèi)用節(jié)流與成本降低策略,3.,年度資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃。,4.,年度資金調(diào)度計(jì)劃。,5.,長(zhǎng)期資金計(jì)劃。,