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1、綜合安全管理檢查表
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
1
資質(zhì)檢查
查是否有證書，礦山、建筑施工單位和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)單位是否依法取得安全生產(chǎn)許可證
2
組織機構(gòu)
查組織機構(gòu)成立的文件，企業(yè)是否具備安全組織機構(gòu)
查組織機構(gòu)成立的文件，礦山、建筑施工單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員
查組織機構(gòu)成立的文件，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過300人的，是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員
查組織機構(gòu)成立文件，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員在300人以下的，是否配備專職
2、或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員，或委托具有國家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)
3
作業(yè)人員
詢問相關(guān)人員，生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力
查相關(guān)證書，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位及礦山、建筑施工單位的主要鈾人和安全生產(chǎn)管理人員，是否依法經(jīng)過安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，并具有相關(guān)證書
查培訓(xùn)記錄，從業(yè)人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格并具有培訓(xùn)記錄
查資格證書，特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書
4
安全投入
查有關(guān)賬目，核
3、實安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)的條件、治理事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項。
核實安全投入是否包括以下費用：
（1）事故隱患治理費用
（2）安全技術(shù)措施資金
（3）安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護費用
（4）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費用
（5）勞動防護用品購置的費用
（6）勞動條件改善的費用
（7）為員工全額繳納工傷保險費
5
“三同時”審批
查驗收資料，技術(shù)改造項目和新、改擴建項目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收
查評審資料，設(shè)備更新項目是否經(jīng)技安和職業(yè)衛(wèi)生部門評審
查評審資料，新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備是否經(jīng)安全管理和職業(yè)衛(wèi)生部
4、門評審
6
安全例會
查會議記錄，是否定期召開安全會議，聽取有關(guān)部門的工作匯報，研究本單位安全生產(chǎn)問題，制定具體措施并有會議記錄
查會議記錄，特殊情況是否及時召開安全專題會議并有會議記錄
查會議記錄，每次安全例會各單位安全員是否親自參中并有簽到表，有事提前請假，或委托他人參加
查相關(guān)記錄，無故不參加者，是否根據(jù)的關(guān)規(guī)定進行處罰
查會議記錄，是否布置下一周期的安全工作內(nèi)容
查會議記錄，會議記錄是否齊全
7
安全技術(shù)
措施計劃
查計劃文本，是否制定年度安全技術(shù)措施計劃
查計劃文本，年度安全技術(shù)措施計劃是否確定項目內(nèi)容
查計劃文本，是不
5、確定各個項目的資金來源
查計劃文本，是否確定設(shè)計、施工負(fù)責(zé)單位及負(fù)責(zé)人
查計劃文本，是否規(guī)定項目完成和投用日期
查相關(guān)記錄，安全管理部門每月是否對安措計劃執(zhí)行情況進行檢查，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況
8
安全檢查
安全檢查制度是否符合要求，制度中是否明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制
安全管理機構(gòu)是否組織定期或者不定期檢查，相關(guān)人員是否參加，是否有相關(guān)記錄
檢查結(jié)果是否及時處理，是否有隱患整改記錄
是否將安全檢查的相關(guān)記錄材料進行了歸檔
9
事故隱患
查相關(guān)記錄，是否制定了事故隱患治理方案和針對性的措施
查相
6、關(guān)記錄，是否落實解決隱患的人員
查相關(guān)記錄，是否落實解決隱患的資金
查相關(guān)記錄，是否落實隱患的整改時間
查相關(guān)記錄，是否對整改后的情況進行復(fù)查
查相關(guān)記錄，是否對一時難以解決的事故隱患，設(shè)立專人監(jiān)控并有安全防范措施
10
防護用品
查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場，是否按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)配備了防護用品
查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設(shè)備、用品是否符合安全要求
查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場，是否有勞動防護設(shè)備、用品發(fā)放臺賬
查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設(shè)備、用品是否正確使用和穿戴
查相關(guān)記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設(shè)備、用品的檢查和維護情況
11
職業(yè)衛(wèi)生
查相關(guān)文本
7、，是否設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)組織
查相關(guān)文本，是否有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員
查相關(guān)文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案
查相關(guān)文本，是否的職業(yè)病患者的管理制度及相關(guān)文件
查記錄，是否對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素進行檢測和評價
查現(xiàn)場，是否在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識
查相關(guān)文本，是否制定職業(yè)病防治計劃和實施方案
查現(xiàn)場，是否配備職業(yè)病防護設(shè)施，并維護設(shè)備正常運行
查檔案，是否有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時的體檢檔案
12
操作規(guī)程
查相關(guān)文本，生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定了安全生產(chǎn)操作規(guī)程
詢問相關(guān)人員，生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程，掌握本崗位的安全生產(chǎn)操作技能
查現(xiàn)場，從業(yè)人員在現(xiàn)場是否按照操作規(guī)程操作
綜合安全管理檢查表
