[采購(gòu)管理]供應(yīng)商開發(fā)管理規(guī)定

供應(yīng)商開發(fā)管理規(guī)定編號(hào)T/Z01001/改次版本發(fā)布日期數(shù)頁(yè)7編寫審核批準(zhǔn)目的1為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核以及管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本降低，特制定本規(guī)定范圍2產(chǎn)OEM2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、指定工序加工件、模具加工以及 品供應(yīng)商。辦公用品、電腦設(shè)備的供應(yīng)商管理按企業(yè)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2.2開發(fā)原則3所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)為行業(yè)中排名前三位的；3.1 3.2所開發(fā)的零部件在供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量和技術(shù)排名前三位的；3.3開發(fā)現(xiàn)有零件的第二家或更多的供應(yīng)商須在價(jià)格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應(yīng)商；4職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)供應(yīng)商廠家的最終審定；4.2各產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)物料的采購(gòu)。4.2.1產(chǎn)品的技術(shù)支持、選樣、采購(gòu)，生產(chǎn)過(guò)程控制、OEM負(fù)責(zé)相關(guān)OEM產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的選擇、4.2.2采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議的簽訂；協(xié)助工藝設(shè)備對(duì)外協(xié)外購(gòu)件模具及工序外協(xié)加工供應(yīng)商的選擇。4.2.3物料采購(gòu)合同 由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行合同管理規(guī)定4.2.4 ;1.1.5 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。工藝設(shè)備：負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件模具的開發(fā)與歸口管理，具體按工藝裝備管理規(guī)定相關(guān)條款4.3執(zhí)行。質(zhì)量管理部4.4 ,管理合格供應(yīng)商檔案；4.4.1負(fù)責(zé)編制、維護(hù)合格供應(yīng)商名錄負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)。1.1.6 。4.4.3負(fù)責(zé)送樣產(chǎn)品的檢測(cè)，并出具公司級(jí)檢驗(yàn)報(bào)告4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應(yīng)措施。專業(yè)資料.1.1.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量協(xié)議的擬定，會(huì)同采購(gòu)業(yè)務(wù)員同供應(yīng)商簽訂。4.5 企業(yè)管理部：4.5.1 負(fù)責(zé)組織零部件及 OEM產(chǎn)品核價(jià)。4.5.2 信息管理：負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)的錄入。4.6 財(cái)務(wù)部：4.6.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量異?？哿P的執(zhí)行。4.6.2 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商或供應(yīng)商更名后的編碼錄入ERP系統(tǒng)。5定義物料管理分類：具體見技術(shù)中心編制采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表。6工作程序6.1零部件/原材料供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)表單頁(yè)腳.新產(chǎn)品供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)收集供應(yīng)商 信息 供應(yīng)商調(diào)研 確定目標(biāo)供應(yīng)商 N 初步1審丫樣品檢驗(yàn)、試裝由技術(shù)中心對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員提出新產(chǎn)品？零件的 供應(yīng)商開發(fā)；由于其他因素開發(fā)供應(yīng)商時(shí)由采購(gòu)業(yè) 務(wù)？員提出；其他（財(cái)務(wù)、質(zhì)量）職能也可提出 開發(fā)？申請(qǐng)； 采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到開發(fā)申請(qǐng)后， 制定？開發(fā)計(jì)劃；采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，出？具調(diào) 研報(bào)告；信息比對(duì)后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員確定目標(biāo)供應(yīng) ？商并將信息提交給供應(yīng)商管理員建檔；？需開模具的零件供應(yīng)商提供開模方案，？相關(guān)人員結(jié)合調(diào)研 報(bào)告進(jìn)行評(píng)審；？簽訂模具協(xié)議；采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商送樣，采購(gòu)業(yè)務(wù)？；員填寫送檢單？ 對(duì)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)；開發(fā)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)員其他相關(guān)人員 采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 采購(gòu)業(yè)務(wù) 員檢驗(yàn)人員新產(chǎn)品供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)供應(yīng)商彳數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商3計(jì)劃書調(diào)研齊供應(yīng)商調(diào)查表應(yīng)商信息備案模具協(xié)議 送后檢驗(yàn)報(bào)告流程流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)表單頁(yè)腳.N送樣結(jié)果兩次送樣不合Y格取消資格現(xiàn)場(chǎng)審核審廠報(bào)告?根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告判定結(jié)果；？供應(yīng)商管理員組織現(xiàn)場(chǎng)審核；？審核依據(jù)分別為體 系評(píng)審要求、技 、采工藝設(shè)備評(píng)審要求、術(shù) 評(píng)審要求購(gòu)能力評(píng)審要求；個(gè)工作日個(gè)工作日，在審核周期為？13內(nèi)出具審核報(bào)告，遞交公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)告遞交一份給供應(yīng)商；質(zhì)量管理部審核審廠報(bào)告，？總經(jīng)理審批；根據(jù)審核開發(fā)人員供應(yīng)商管理員相關(guān)人員供應(yīng)商管理員質(zhì)管部部長(zhǎng)總經(jīng)理供應(yīng)商管理員ERP管理現(xiàn)場(chǎng)審核知 審核記錄供方審核報(bào)告 通知書報(bào)告判定結(jié)果，建立供應(yīng)商檔？ERP案，通知管理 員建檔發(fā)號(hào)，設(shè)置相員通知整改N兩次審核不合格取消資格Y供應(yīng)商資格評(píng)定1應(yīng)權(quán)限;采購(gòu)經(jīng)理產(chǎn)的樣件采購(gòu);采購(gòu)訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)需求，組織小批試 ？組織樣件采購(gòu)供應(yīng)商管理員?根據(jù)試產(chǎn)評(píng)審結(jié)果確定其資格；小批試產(chǎn)供應(yīng)商管理員整改通知書Y兩次審核不合格取消資格頁(yè)腳.流程流程說(shuō)明？責(zé)任人相關(guān)表單簽訂協(xié)議小批量產(chǎn)N Y取消資格資格登記及歸檔簽訂價(jià)格 協(xié)議簽訂采購(gòu)合同正式采購(gòu)質(zhì)量協(xié)議組織簽訂技術(shù)協(xié)議？、小批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應(yīng)的供？貨能力；？供貨能力不足，取消供應(yīng)資格；相關(guān)資料的歸檔？核價(jià)組簽訂價(jià)格協(xié)議列入合格供應(yīng)商目錄后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員組 ？；織供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)業(yè)務(wù)員組織正式采購(gòu)；？質(zhì)量管理部長(zhǎng)供應(yīng)商管理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員質(zhì)量管理部長(zhǎng)供應(yīng)商管理員核價(jià)員 采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理產(chǎn)品部長(zhǎng)采購(gòu)業(yè)務(wù)員技術(shù)協(xié)議 協(xié)議合格供應(yīng)商目錄價(jià)格協(xié)議購(gòu)合同采購(gòu)芝頁(yè)腳.6.2 OEM/ODM 產(chǎn)品供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)表單頁(yè)腳.兩次 后終止綱根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展資料要，收集OEM選擇生產(chǎn)廠家審核工廠通知整改公司年度規(guī)劃及預(yù)算，依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、？確定年 度OEM產(chǎn)品的發(fā)展方向，收集供應(yīng)商資料？采 購(gòu)業(yè)務(wù)員制定開發(fā)計(jì)劃；？供應(yīng)商提供“供應(yīng)商調(diào)查表”？通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；？審廠不合格，提出整改要求，限期完整改次數(shù)不得超成后再次現(xiàn)場(chǎng)審核，過(guò)兩次，否 則取消資格；？對(duì)審核報(bào)告進(jìn)彳t審核；？根據(jù)審核報(bào)告確定其送樣資格；？根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定其供應(yīng)商資格；？簽訂價(jià)格協(xié)議；？相關(guān)職能部門與廠家簽定采購(gòu)合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議；？管理員將其納ERP供應(yīng)商管理員通知入合格供應(yīng)商名錄。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人 采 購(gòu)業(yè)務(wù)員 質(zhì)量管 理經(jīng)理 相關(guān)人員供應(yīng)商管理員相關(guān)人員質(zhì)量管理部部長(zhǎng) 供應(yīng)商管理員采購(gòu) 有業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員其他相關(guān) 人員核價(jià)員 技術(shù)人員供應(yīng)商管 理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員 供應(yīng)商管理員ERP 管理員新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)供應(yīng)商信息數(shù)調(diào)研報(bào)告到查表審整改通知審核報(bào)告檢單!報(bào)告議質(zhì)量協(xié)購(gòu)合同 供 審表合格限錄審廠報(bào)告NY廠家OEM確定 送樣機(jī)樣機(jī)檢測(cè)、樣機(jī)確認(rèn)簽定價(jià)格協(xié)議簽定采購(gòu)合同、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/單應(yīng)供格合入列商名頁(yè)腳.6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品工藝技術(shù)/材料的更改參照公司的設(shè)計(jì)/工藝文件更改管理規(guī)定、新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定。6.4 供應(yīng)商在變更廠名時(shí)，必須重新提供新廠名的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供應(yīng)商調(diào)查表，及變更廠名的原因說(shuō)明。對(duì)于A類物料的供應(yīng)商如果變更廠名后工廠條件（如地址、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等）發(fā)生了變化，須重新進(jìn)行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿足規(guī)定要求。由供應(yīng)商管理員通知ERP管理員從ERP系統(tǒng)更改。6.5 因供應(yīng)商質(zhì)量問題對(duì)本公司造成了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失及對(duì)萬(wàn)家樂品牌信譽(yù)造成了不良影響的，供應(yīng)商在未能按照質(zhì)量問題責(zé)任承擔(dān)通知書承擔(dān)相應(yīng)連帶賠償責(zé)任時(shí)，財(cái)務(wù)部將根據(jù)質(zhì)量管理部意見暫扣供應(yīng)商當(dāng)月的貨款。6.6 因OEM/ODM 供應(yīng)商產(chǎn)品在銷售過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故及其它異常，我方開出質(zhì)量問題責(zé) 令停產(chǎn)整頓通知，責(zé)令其停產(chǎn)整頓，如需恢復(fù)生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場(chǎng)審查，并由管理者 代表確認(rèn)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。6.7 在以下條件下解除供應(yīng)商的供貨資格6.7.1 供應(yīng)商在收到質(zhì)量問題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知后不予以配合；6.7.2 供應(yīng)商對(duì)本公司現(xiàn)場(chǎng)審核提出的整改意見不予以配合，并無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下；6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi)部檢驗(yàn)連續(xù)3個(gè)月的“供應(yīng)商月評(píng)”中排名后十位（特殊情況除外）；6.7.4 其產(chǎn)品在銷售過(guò)程中出現(xiàn)連續(xù)3次（包含3次）以上的質(zhì)量事故；6.7.5 在半年度評(píng)價(jià)時(shí)其得分在 65分以下，或者其在評(píng)價(jià)時(shí)位于排名的最后1%內(nèi)。6.8 每年度對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行更新， 各采購(gòu)職能需在每年 11月對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行更新, 供應(yīng)商配合，詳細(xì)如實(shí)的填寫 供方調(diào)查表。由供應(yīng)商管理員整理造冊(cè)， 結(jié)合供應(yīng)商評(píng)審記錄, 整理合格供應(yīng)商目錄；6.9 本規(guī)定的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部7相關(guān)文件采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序合同管理規(guī)定質(zhì)量事故分級(jí)處理制度新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定設(shè)計(jì)/工藝文件更改管理規(guī)定頁(yè)腳.8相關(guān)記錄記錄歸口部門表格編號(hào)保存期供應(yīng)商倜查表質(zhì)量管理部L/03023a合同期供方評(píng)價(jià)表質(zhì)量管理部L/01081c合同期合格供應(yīng)商名錄質(zhì)量管理部L/01095b2年質(zhì)量1可題責(zé)任承擔(dān)通知書質(zhì)量管理部1年質(zhì)量問題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知質(zhì)量管理部2年整改通知書質(zhì)量管理部1年現(xiàn)場(chǎng)審核通知質(zhì)量管理部1年調(diào)研報(bào)告質(zhì)量管理部合同期新廣品供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)技術(shù)中心合同期檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部2年送檢單產(chǎn)品部采購(gòu)6個(gè)月頁(yè)腳.