某地財政局貫徹執(zhí)行“三重一大”情況的自查報告

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某地財政局貫徹執(zhí)行“三重一大”情況的自查報告我局高度重視“三重一大” 事項集體決策工作，嚴格按照市政府有關(guān)要求，在全面落實議事規(guī)則和決策程序的基礎(chǔ)上，結(jié)合財政工作實際，圍繞制度建設(shè)、規(guī)范程序、保障機制等方面進行了調(diào)整完善，科學民主依法決策能力不斷提高，重大決策、依法行政和廉政建設(shè)同步推進，取得了一定成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。一、加強制度機制建設(shè)，為科學決策提供保障一是在工作規(guī)則中明確重大決策制度。近年來我局先后三次修訂工作規(guī)則，歷次修訂中均將科學民主決策作為單獨一章進行重點規(guī)定。比如，2010 年將財政預決算報告、重大政策措施、機關(guān)年度預算和重大工程項目安排等納入重大事項范圍，規(guī)定必須由局務(wù)會或局長辦公會集體討論決定，同時明確要建立健全領(lǐng)導、專家、群眾相結(jié)合決策機制。2013年在原有專家論證、征求意見、合法性審查程序的基礎(chǔ)上，對于重大決策涉及群眾利益或影響較大的，規(guī)定必須履行風險評估、效果跟蹤和過程調(diào)整等程序。本文對單位過去一年貫徹執(zhí)行“三重一大 ”情況進行了認真自 查，既肯定了成績，也實事求是地提出了存在的問題，并從 5 個方面明確了進一步努力的方向。全文近 6000 字，內(nèi)容詳實，參考情性強。二是專門出臺重大事項決策程序規(guī)定。2014 年 4 月，為進一步規(guī)范重大事項集體決策程序，結(jié)合三重一大工作有關(guān)要求，我們在全系統(tǒng)印發(fā)執(zhí)行了《重大事項決策程序規(guī)定》，明確重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用等三重一大事項，必須履行提出建議、征求意見、論證評估、確定方案、合法性審查、集體討論決定。(一) 強化組織機構(gòu)。公司成立了紀委書記任組長，公司 有關(guān)部門負責人任成員的“三重一大” 決策制度 執(zhí)行情況自 查工作領(lǐng)導小組，下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由紀檢 監(jiān)察辦公室人員組成，負責組織公司各部門、各分支機構(gòu)開 展“ 三重一大” 決策制度 執(zhí)行情況的自查 活動，并就相關(guān)內(nèi) 容進行督促指導。(二)強化協(xié)調(diào)督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統(tǒng)一安排 下，公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會部署開展自查工作。15 辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進行調(diào)研檢查和 了解情況，通過深入細致地自查 摸底，全面、準確地掌握了 公司“ 三重一大 ”集體決策制度的具體 執(zhí)行及落實情況。(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到 一個新的高度，公司紀檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公 司實際 ，繼續(xù)完善公司 “三重一大”決策制度實施辦法， 構(gòu)建長效機制。 二、全面梳理，狠抓制度建設(shè) 結(jié)合自查情況來看，我公司已于 20xx 年制定了《公司 “三重一大 ”決策制度 實施辦法》，明確了 xx 項重大決策事 項、xx 項重要人事任免事項和 7 項 重大項目安排事項，在大 額度資 金使用方面明確了無論金額 大小都要按公司有關(guān)規(guī) 定履行審批手續(xù)，并進一步明確了 xx 項界定。公司“ 三重 一大 ”決策制度實施辦法頒布后，為 了便于操作、實施，公 司還于 20xx 年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套 制度，逐步形成了 “三重一大”決策制度體系，收到了良好 的效果。(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理，具 有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項目科學決策等 事項，制定了公司《投資管理實施細則》、 《中長期發(fā)展規(guī)劃 管理辦法》、 《項目后評價管理辦法》等相關(guān)制度。 15(二)重要干部任免方面。從建立科學規(guī)范的干部管理機 制角度出發(fā)，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、 《分支機 構(gòu)當?shù)毓蛦T招聘管理指導意見》等多項規(guī)章制度。 (三) 重要項目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔的各類倉 儲建設(shè)項 目的要求，為進一步規(guī)范和監(jiān)督招投標行為，加強 對工程建 設(shè)項目的管理，相繼制定了《工程建設(shè)項目招標管 理實施 細則》、 《工程建設(shè)項目建設(shè)管理辦法》、 《集中采購工 作辦法 》等。 (四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和 規(guī)范的角度出發(fā)，制定了《資金管理辦法》、 《應收款項管理 辦法》等管理制度。 三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實 公司領(lǐng)導班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的 重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則， 通過經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會等，在充分發(fā)揚民主， 充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進行集體決策;對涉及職工群眾切實 利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求 工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、 責任明確的原則，抓好落實。20xx 至今，公司共召開經(jīng)理辦 公會、黨委會、黨政聯(lián)席會、專題項目分析會等 xx。 (一) 重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框 15 架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后， 按程序 報批獲得了國家主管部門 核準批復，相關(guān)過程記錄和 存檔資料完備。 (二) 重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部《黨政領(lǐng) 導干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求，建立規(guī) 范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅 持集體決策和加強監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作 全面受控和有效執(zhí)行。20xx 年以來組織完成重大人事任免事 xx 人次，選拔出的領(lǐng)導干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了 重要作用。 (三) 重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工 作都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領(lǐng)導組織機構(gòu)，明確招標管理權(quán)限，嚴格執(zhí)行招標 制度，充分利用物資采購中心的招標平臺組織進行。物資采 購上實行一類物資集中，二類物資監(jiān)督，三類物資備案的方 式組織進行，并分級管理，分類指導，統(tǒng)分結(jié)合。通過這些 方式，達到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運作、保證質(zhì)量、 降低成本的目標。(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴格按照總 公司“ 資金收支兩條線” 管理辦法進行集中管理。境外 資金 方面，遵照公司要求由 xx 公司通過 xx 銀行、xx 銀行實行資 15 金收支兩條線管理。對境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實行限額管 理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超 過 xx 萬元，境外戶口每日 余額不 xx 萬美元。對于重大 項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào) 動方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅?嚴格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。 通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金 使用”決策的科學化、 規(guī)范化。 (五) 大力加強“ 三重一大”風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù) 建立完善公司“ 三重一大 ” 決策流程、懲防體系及黨風廉 政建設(shè)責任制等制度流程，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機制， 公司風險控制、人力資源及紀檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī) 定，通過領(lǐng)導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設(shè)問 卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式，對“三 重一大”制度 執(zhí)行情況 進行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、 落實到位。 四、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究 公司黨委領(lǐng)導班子將貫徹落實“三重一大 ”決策制度作 為黨風廉政建設(shè)責任制的重要內(nèi)容，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅 自改變集體決策，并加強對基層單位落實情況的監(jiān)督、指導， 確保有效實施。 (一) 強化組織保障。公司“ 三重一大”決策制度在實施 過程中，堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一 大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;公司 15黨委把“三重一大 ”集體決策制度作 為貫徹 落實黨風廉政建 設(shè)責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了 在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。 (二) 嚴格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績考核和黨風廉 政建設(shè)責任制檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大” 制度作為對班子及成員考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大 ”決策制度的貫徹落 實。 (三)接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)臵了舉報郵箱和電話，并建 立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進行 公示，接收群眾監(jiān)督等，確保公司“三重一大 ”行為臵于黨 內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。 五、加以改進，狠 抓總結(jié)提高 通過本次自查活動，公司廣大干部職工對 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些 問題，如：“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進一 步的科學規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督 方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司 將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指 導、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對基層單位執(zhí)行 情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大 ” 決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實推進公司黨風廉政 建設(shè)。