某地財(cái)政局貫徹執(zhí)行“三重一大”情況的自查報(bào)告

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某地財(cái)政局貫徹執(zhí)行“三重一大”情況的自查報(bào)告我局高度重視“三重一大” 事項(xiàng)集體決策工作，嚴(yán)格按照市政府有關(guān)要求，在全面落實(shí)議事規(guī)則和決策程序的基礎(chǔ)上，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，圍繞制度建設(shè)、規(guī)范程序、保障機(jī)制等方面進(jìn)行了調(diào)整完善，科學(xué)民主依法決策能力不斷提高，重大決策、依法行政和廉政建設(shè)同步推進(jìn)，取得了一定成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)，為科學(xué)決策提供保障一是在工作規(guī)則中明確重大決策制度。近年來我局先后三次修訂工作規(guī)則，歷次修訂中均將科學(xué)民主決策作為單獨(dú)一章進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)定。比如，2010 年將財(cái)政預(yù)決算報(bào)告、重大政策措施、機(jī)關(guān)年度預(yù)算和重大工程項(xiàng)目安排等納入重大事項(xiàng)范圍，規(guī)定必須由局務(wù)會(huì)或局長辦公會(huì)集體討論決定，同時(shí)明確要建立健全領(lǐng)導(dǎo)、專家、群眾相結(jié)合決策機(jī)制。2013年在原有專家論證、征求意見、合法性審查程序的基礎(chǔ)上，對(duì)于重大決策涉及群眾利益或影響較大的，規(guī)定必須履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效果跟蹤和過程調(diào)整等程序。本文對(duì)單位過去一年貫徹執(zhí)行“三重一大 ”情況進(jìn)行了認(rèn)真自 查，既肯定了成績，也實(shí)事求是地提出了存在的問題，并從 5 個(gè)方面明確了進(jìn)一步努力的方向。全文近 6000 字，內(nèi)容詳實(shí)，參考情性強(qiáng)。二是專門出臺(tái)重大事項(xiàng)決策程序規(guī)定。2014 年 4 月，為進(jìn)一步規(guī)范重大事項(xiàng)集體決策程序，結(jié)合三重一大工作有關(guān)要求，我們在全系統(tǒng)印發(fā)執(zhí)行了《重大事項(xiàng)決策程序規(guī)定》，明確重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等三重一大事項(xiàng)，必須履行提出建議、征求意見、論證評(píng)估、確定方案、合法性審查、集體討論決定。(一) 強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書記任組長，公司 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大” 決策制度 執(zhí)行情況自 查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢 監(jiān)察辦公室人員組成，負(fù)責(zé)組織公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)開 展“ 三重一大” 決策制度 執(zhí)行情況的自查 活動(dòng)，并就相關(guān)內(nèi) 容進(jìn)行督促指導(dǎo)。(二)強(qiáng)化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排 下，公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會(huì)部署開展自查工作。15 辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進(jìn)行調(diào)研檢查和 了解情況，通過深入細(xì)致地自查 摸底，全面、準(zhǔn)確地掌握了 公司“ 三重一大 ”集體決策制度的具體 執(zhí)行及落實(shí)情況。(三)強(qiáng)化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到 一個(gè)新的高度，公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對(duì)查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公 司實(shí)際 ，繼續(xù)完善公司 “三重一大”決策制度實(shí)施辦法， 構(gòu)建長效機(jī)制。 二、全面梳理，狠抓制度建設(shè) 結(jié)合自查情況來看，我公司已于 20xx 年制定了《公司 “三重一大 ”決策制度 實(shí)施辦法》，明確了 xx 項(xiàng)重大決策事 項(xiàng)、xx 項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)和 7 項(xiàng) 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，在大 額度資 金使用方面明確了無論金額 大小都要按公司有關(guān)規(guī) 定履行審批手續(xù)，并進(jìn)一步明確了 xx 項(xiàng)界定。公司“ 三重 一大 ”決策制度實(shí)施辦法頒布后，為 了便于操作、實(shí)施，公 司還于 20xx 年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套 制度，逐步形成了 “三重一大”決策制度體系，收到了良好 的效果。(一)重大事項(xiàng)決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理，具 有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項(xiàng)目科學(xué)決策等 事項(xiàng)，制定了公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》、 《中長期發(fā)展規(guī)劃 管理辦法》、 《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度。 15(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機(jī) 制角度出發(fā)，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、 《分支機(jī) 構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)規(guī)章制度。 (三) 重要項(xiàng)目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔(dān)的各類倉 儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng) 目的要求，為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督招投標(biāo)行為，加強(qiáng) 對(duì)工程建 設(shè)項(xiàng)目的管理，相繼制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管 理實(shí)施 細(xì)則》、 《工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、 《集中采購工 作辦法 》等。 (四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和 規(guī)范的角度出發(fā)，制定了《資金管理辦法》、 《應(yīng)收款項(xiàng)管理 辦法》等管理制度。 三、嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí) 公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的 重大問題，能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則， 通過經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等，在充分發(fā)揚(yáng)民主， 充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策;對(duì)涉及職工群眾切實(shí) 利益的重大問題決策，都做到了提交職代會(huì)討論通過或征求 工會(huì)意見;對(duì)研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、 責(zé)任明確的原則，抓好落實(shí)。20xx 至今，公司共召開經(jīng)理辦 公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、專題項(xiàng)目分析會(huì)等 xx。 (一) 重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資項(xiàng)目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框 15 架投資計(jì)劃等項(xiàng)目上均在開展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后， 按程序 報(bào)批獲得了國家主管部門 核準(zhǔn)批復(fù)，相關(guān)過程記錄和 存檔資料完備。 (二) 重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng) 導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求，建立規(guī) 范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過程堅(jiān) 持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作 全面受控和有效執(zhí)行。20xx 年以來組織完成重大人事任免事 xx 人次，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了 重要作用。 (三) 重要項(xiàng)目安排方面。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工 作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級(jí)管理的原則，健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo) 制度，充分利用物資采購中心的招標(biāo)平臺(tái)組織進(jìn)行。物資采 購上實(shí)行一類物資集中，二類物資監(jiān)督，三類物資備案的方 式組織進(jìn)行，并分級(jí)管理，分類指導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合。通過這些 方式，達(dá)到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運(yùn)作、保證質(zhì)量、 降低成本的目標(biāo)。(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴(yán)格按照總 公司“ 資金收支兩條線” 管理辦法進(jìn)行集中管理。境外 資金 方面，遵照公司要求由 xx 公司通過 xx 銀行、xx 銀行實(shí)行資 15 金收支兩條線管理。對(duì)境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管 理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超 過 xx 萬元，境外戶口每日 余額不 xx 萬美元。對(duì)于重大 項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào) 動(dòng)方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅?嚴(yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。 通過合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證“大額度資金 使用”決策的科學(xué)化、 規(guī)范化。 (五) 大力加強(qiáng)“ 三重一大”風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)督檢查。持續(xù) 建立完善公司“ 三重一大 ” 決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉 政建設(shè)責(zé)任制等制度流程，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機(jī)制， 公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī) 定，通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)問 卷調(diào)查、干部考核、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式，對(duì)“三 重一大”制度 執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、 落實(shí)到位。 四、監(jiān)督檢查，狠抓責(zé)任追究 公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)“三重一大 ”決策制度作 為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，堅(jiān)持帶頭執(zhí)行，從不擅 自改變集體決策，并加強(qiáng)對(duì)基層單位落實(shí)情況的監(jiān)督、指導(dǎo)， 確保有效實(shí)施。 (一) 強(qiáng)化組織保障。公司“ 三重一大”決策制度在實(shí)施 過程中，堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一 大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;公司 15黨委把“三重一大 ”集體決策制度作 為貫徹 落實(shí)黨風(fēng)廉政建 設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了 在重大問題的研究決策上個(gè)人說了算的現(xiàn)象。 (二) 嚴(yán)格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績考核和黨風(fēng)廉 政建設(shè)責(zé)任制檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大” 制度作為對(duì)班子及成員考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大 ”決策制度的貫徹落 實(shí)。 (三)接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)臵了舉報(bào)郵箱和電話，并建 立了信訪舉報(bào)記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行 公示，接收群眾監(jiān)督等，確保公司“三重一大 ”行為臵于黨 內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。 五、加以改進(jìn)，狠 抓總結(jié)提高 通過本次自查活動(dòng)，公司廣大干部職工對(duì) “三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些 問題，如：“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一 步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督 方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。今后工作中，公司 將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級(jí)紀(jì)委的監(jiān)督和指 導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強(qiáng)對(duì)基層單位執(zhí)行 情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大 ” 決策制度實(shí)施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政 建設(shè)。