現(xiàn)代農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)線技術(shù)改造項目工程可行性研究報告

現(xiàn)代農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)線技術(shù)改造項目工程可行性研究報告現(xiàn)代農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)線技術(shù)改造項目工程 可行性研究報告目錄第一章總論錯誤!未定義書簽1.1項目概況 錯誤！未定義書簽。1.2可行性研究報告編制依據(jù)及原則錯誤！未定義書簽。1.3可行性研究報告的內(nèi)容 3第二章 項目背景與建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項目建設(shè)的背景錯誤！未定義書簽2.2項目建設(shè)的必要性52.3結(jié)論第三章效益分析 73.1社會效益73.2經(jīng)濟(jì)效益83.3環(huán)境效益83.4評價結(jié)論9第四章 項目選址及建設(shè)條件錯誤!未定義書簽4.1項目選址.4.2項目建設(shè)地點4.3項目建設(shè)條件錯誤！未定義書簽'錯誤！未定義書簽'錯誤！未定義書簽第五章項目建設(shè)方案錯誤!未定義書簽5.1方案設(shè)計原則 175.2總體方案設(shè)計175.3道路工程175.4平面交叉口設(shè)計 225.5路燈布設(shè)23第六章投資估算與資金籌措 246.1投資估算246.2資金籌措25第七章環(huán)境影響分析 267.1編制依據(jù)267.2項目建設(shè)與運營對環(huán)境影響及治理措施 277.3環(huán)境影響結(jié)論 30第八章勞動安全328.1影響勞動安全的因素分析 328.2防護(hù)及監(jiān)控措施33第九章建設(shè)管理349.1建設(shè)期項目管理349.2建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)349.3項目運營期管理35第十章可行性研究結(jié)論與建議 3610.1 結(jié)論3610.2 建議36第一章項目提要1.1項目提要(1) 項目名稱現(xiàn)代農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)線技術(shù)改造工程(2) 建設(shè)地址XX縣大浦工業(yè)園區(qū)(3) 建設(shè)單位XX市XX動力制造有限公司(4) 企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司(4) 項目性質(zhì)改擴(kuò)建(5) 項目建設(shè)總投資3595萬元(6) 項目建設(shè)期限2007年10月至2009年3月(7) 建設(shè)規(guī)模為了進(jìn)一步發(fā)揮科技興農(nóng)、科技富農(nóng)”的作用，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程，XX市XX動力制造有限公司擬對企業(yè) 現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，購進(jìn)數(shù)控設(shè)備，建設(shè)耕整機(jī)生產(chǎn)線、全喂入聯(lián)合收割機(jī)全自動生產(chǎn)線和半喂入聯(lián)合收割機(jī)全自動生產(chǎn)線各一條；新建收割機(jī)倉庫，占地面積 6600 M2，建筑面積3000 M2；形成 年新增耕田機(jī)5200臺，柴油機(jī)14500臺，收割機(jī)2600臺，倉儲收割 機(jī)容量500臺的生產(chǎn)規(guī)模。1.2可研報告編制依據(jù)與范圍1.2.1可研報告編制依據(jù)(1) 中央、地方和部門有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策及有關(guān)規(guī)定；(2) 國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與 參數(shù)第三版有關(guān)規(guī)定；(3) 國家建設(shè)部關(guān)于基本建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)程；(4) 國家關(guān)于聯(lián)合收割機(jī)生產(chǎn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)程；(5) 其他有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項目的有關(guān)基礎(chǔ)資料；(6) 項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。1.2.2可研報告編制范圍(1) 確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程；(2) 確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇；(3) 提供原材料、動力等供需數(shù)據(jù)；項目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施；(5) 項目投資估算及用款計劃；(6) 提出項目實施進(jìn)度建議；測算項目的投資效益;(8) 提出可行性研究結(jié)論。1.3可研報告編制指導(dǎo)思想(1) 采購目前具有先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，同時采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝, 生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場不斷增長的需求；(2) 充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化 用地，美化廠區(qū)環(huán)境；(3) 重視消防設(shè)計；(4) 采用適當(dāng)?shù)墓?jié)約能源措施；(5) 注重勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生；(6) 客觀進(jìn)行投資估算和綜合經(jīng)濟(jì)評價實事求是，使可研報告成 為決策者的可靠依據(jù)。14項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年新增生產(chǎn)規(guī)模臺22300耕田機(jī)、柴油機(jī)、收割機(jī)2總建筑面積M230003耕整機(jī)生產(chǎn)線條14全喂入聯(lián)合收割機(jī)生產(chǎn)線條15半喂入聯(lián)合收割機(jī)生產(chǎn)線條16倉儲容量臺5007項目總投資萬元35958投資利潤率%43.509投資利稅率%49.7610財務(wù)內(nèi)部收益率%47.21所得稅前11投資回收期年4.2412財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4342.1513財務(wù)內(nèi)部收益率%37.74所得稅后14投資回收期年4.6915財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2984.3316盈虧平衡點%41.66第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)的背景家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制這種 超小型”經(jīng)濟(jì)保持了農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的 主體地位，調(diào)動了廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了 快速發(fā)展，但隨著社會主義經(jīng)濟(jì)體制的建立和逐步完善，這種超小型”經(jīng)濟(jì)的弊端日益顯現(xiàn)，在某種程度上制約了農(nóng)業(yè)的發(fā)展。從目前 農(nóng)村勞動力、技術(shù)和資金等生產(chǎn)要素的配置看，小規(guī)模生產(chǎn)存在著勞 動力過多浪費、技術(shù)水平不高和投入單薄等不合理的狀況，增加了農(nóng) 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品即使是與市場對路的，也會因手工生產(chǎn)在市場 競爭中處于劣勢，降低了市場競爭力。為了全面實現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)與大 市場的順利對接，中央農(nóng)村工作會議提出了 全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營”的戰(zhàn)略部署，農(nóng)業(yè)部等八部委也相繼出臺了關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營中的科技型企業(yè)的意見。XX市XX動力制造有限公司在充分分析目前農(nóng)機(jī)市場基礎(chǔ)上， 為進(jìn)一步發(fā)揮 科技興農(nóng)、科技富農(nóng)”在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用，完善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高企業(yè)的核心競爭 力，特提出本項目的建設(shè)。22項目建設(shè)的必要性(1) 項目建設(shè)是提咼企業(yè)核心競爭力的需要本項目的實施，可以擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)范管理機(jī)制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，可使企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)品優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在短時間迅速占領(lǐng)農(nóng)機(jī)市場一定份額， 對 于迅速做大做強(qiáng)企業(yè)，提高企業(yè)核心競爭力具有十分重要的作用。按照該公司的建設(shè)規(guī)模和水平，本項目建成投產(chǎn)后，年新增各種農(nóng)機(jī)具 2.23萬臺，可實現(xiàn)年均銷售收入7060.28萬元，實現(xiàn)銷售利潤1563.72 萬元。(2) 項目建設(shè)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程的需要要加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，這些都是傳統(tǒng)農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)方式不能夠達(dá)到的。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，生產(chǎn)力低，耗用大 量的人力和土地、水等自然資源，它對自然的依賴性大，生產(chǎn)效率低， 帶來的經(jīng)濟(jì)效益也低。農(nóng)業(yè)機(jī)械化不僅減輕了農(nóng)民的勞動強(qiáng)度，而且還使農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，也解放和發(fā)展了生產(chǎn)力。因此，改革傳統(tǒng) 耕作方式，必須采用機(jī)械化作業(yè)。本項目的實施，有利于推行農(nóng)業(yè)機(jī) 械化生產(chǎn)，實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。項目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)民增收的需要國內(nèi)外經(jīng)驗證明：農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度越高，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率也隨之 升高，農(nóng)民收入也就越高。增加農(nóng)民收入是實現(xiàn)生活寬裕的唯一途徑。 只有實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)才能節(jié)本增效，提高勞動生產(chǎn)率。本 項目的實施，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 有效拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈條，增加農(nóng)業(yè)附加值，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高，達(dá)到降 低生產(chǎn)成本，農(nóng)民增收的目的。(4) 項目建設(shè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要任務(wù)，加快農(nóng)業(yè)科技 進(jìn)步，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式， 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，是促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收的 必然要求。建設(shè)社會主義新農(nóng)村，首要任務(wù)是加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繁 榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力，提高農(nóng)民的生活水平和生活質(zhì)量。項 目的建設(shè)，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代城鎮(zhèn)化農(nóng)村, 縮小城鄉(xiāng)差距和工農(nóng)差距的必然要求。第三章承擔(dān)單位基本概況XX市XX動力制造有限公司是一家集農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、 制造、銷 售于一體的農(nóng)業(yè)科技型民營企業(yè)，成立于 2003年6月，注冊資本為 1000萬元人民幣，座落在 XX縣大浦工業(yè)園區(qū)，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé) 任公司，其經(jīng)營范圍是：柴油機(jī)、汽油機(jī)、收割機(jī)、耕整機(jī)、脫粒機(jī)、 粉碎機(jī)、糖果機(jī)等機(jī)械生產(chǎn)、制造、銷售。公司擁有員工 308人，其 中管理人員13人，技術(shù)人員11人，具有高級職稱的3人，中級職稱 的8人；目前主營鴻力牌”小型聯(lián)合收割機(jī)、柴油機(jī)、耕整機(jī)、機(jī)滾 船等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。公司自創(chuàng)建以來，始終堅持以誠信為根本，以科技為先導(dǎo)，以名 牌戰(zhàn)略為手段，以用戶滿意為目的的經(jīng)營理念，面向省內(nèi)外市場研究 開發(fā)和生產(chǎn)、銷售農(nóng)用機(jī)械，造福于社會，服務(wù)于農(nóng)村，在激烈的市 場競爭中建立了自身的牢固地位，其主營產(chǎn)品 鴻力牌”柴油機(jī)為湖南 省名牌產(chǎn)品，注冊商標(biāo)為湖南省著名商標(biāo)。公司在農(nóng)機(jī)生產(chǎn)、銷售方 面積累了豐富的經(jīng)驗，依靠科技不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提供優(yōu)惠的銷售政 策及周到的售后技術(shù)服務(wù)，并加強(qiáng)與眾多農(nóng)業(yè)院校的合作及交流， 不 斷改善生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)工藝水平，產(chǎn)品不斷推陳出新。公司在省 內(nèi)外的100多個市縣設(shè)有特約經(jīng)銷商，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)60多個縣市，遠(yuǎn)銷江西、湖北、河南、廣東、廣西、云南、四川、貴州、海南等省， 贏得了廣大經(jīng)銷商和用戶的認(rèn)可和歡迎。第四章 項目選址4.1廠址選擇項目選址擬定于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造有限 公司內(nèi)，該址距大浦火車站僅 2公里，緊鄰省道S315線，多條公路 聯(lián)為一體，京珠高速和衡炎高速橫貫大浦鎮(zhèn)，并在大浦設(shè)有兩個互通 口，北接長株潭，南聯(lián)粵港澳，水路湘江可通千噸級船舶，原料和產(chǎn) 品運輸極其便利，區(qū)域位置極其優(yōu)越。4.2建廠條件(1) 氣候本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴(yán)寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出 現(xiàn)在2月份，極值為-7C ;夏季平均溫度在28C左右，最高平均氣溫 為39C。本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北 最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速3.5米/秒，最大風(fēng)速東北風(fēng)，風(fēng)速可達(dá)15米/秒，基本風(fēng)壓 W=0.35千牛 /平方米。(2) 地形地貌本建設(shè)場地為洣水河I級階地地貌單元，場地原為菜地，地形較 平坦，在勘探期間，測得各鉆孔孔口標(biāo)高在 61.80m-61.10m之間，相 對高差0.70m。(3) 地質(zhì)經(jīng)勘察，本建筑場地在勘探深度范圍內(nèi)，揭露的地層為第四系人 工填土 (Q4ml)及第四系河流階地沖積物(Q4al)，現(xiàn)將各巖土體的主要特 征分別描述如下：雜填土(Q4ml)、耕土(Q4ml)、粉質(zhì)粘土 (Q4al)、粉土(Q4al)、 粉砂(Q4al)和礫砂(Q4al)。(4) 水文地質(zhì)經(jīng)勘察，場地地下水類型主要為潛水，潛水主要賦存于礫砂層中， 由地表水及大氣降水滲入補(bǔ)給，動態(tài)及幅度變化較小，具微承壓性， 含水量較豐富，粉質(zhì)粘土層及粉土層為相對隔水層。(5) 地表水質(zhì)：大浦工業(yè)園區(qū)斷面pH值7.64-8.05、化學(xué)耗氧量1.95-5.03 mg/l、石油類 0.002-0.06 mg/l、氨氮 0.01-1.25 mg/l、揮發(fā)酚 0.001-0.004 mg/l、硫酸鹽8.3-37.2 mg/l。該區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量基本 能達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002中的皿類標(biāo)準(zhǔn)。(6) 地下水質(zhì)：該區(qū)域地下水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T14848-93中的皿類標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域地下水質(zhì)質(zhì)量良好。(7) 地震XX地區(qū)設(shè)計地震分組為第一組，地震基本烈度屬6度以下地區(qū)。 經(jīng)勘察，本建筑場地類別為II類，屬非地震效應(yīng)區(qū)，本建筑物可不 考慮抗震設(shè)防。第五章市場分析51聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀5.1.1社會保有量大增，發(fā)展?jié)u趨平穩(wěn)和規(guī)范聯(lián)合收割機(jī)在中國已有幾十年的發(fā)展歷史，而自1995年開始，其產(chǎn)銷量以從未有過的速度急劇上升，保有量也因而迅速增大。到 2000年保有量已達(dá)到26.5萬臺，是1995年保有量的3.5倍。隨著保 有量的增大，聯(lián)合收割機(jī)的供求矛盾基本得到緩解。近幾年是聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展過程中的高潮期，也是一個動蕩變化 期。這一時期，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重組，適者生存，劣者被淘汰；市場競 爭激烈，競爭秩序逐步規(guī)范；使用群體從小到大，開始成熟；產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)發(fā)生變化，日趨完善。這一時期是聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展中由混沌到明朗 的時期，經(jīng)歷了一個從無序到有序的過程，隨之而來的是有序、規(guī)范 的發(fā)展階段。因此，國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)應(yīng)從量的發(fā)展進(jìn)入全面正規(guī)發(fā)展 階段。5.1.2市場格局國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)無論在技術(shù)上還是性能上與國際水平都有一定 差距，但國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品不僅相互間要進(jìn)行競爭， 還要應(yīng)對歐美、 日韓兩大收割機(jī)陣營產(chǎn)品的競爭，這兩大陣營以不同的主攻方向和共 同的目的進(jìn)入中國，逐鹿我國聯(lián)合收割機(jī)市場。歐美的聯(lián)合收割機(jī)是全喂入自走式機(jī)型，能收獲麥、稻、玉米及 大豆等作物，功率一般在 17KW（200hp）以上，效率高。它是我國 全喂入機(jī)型的競爭對手，但對目前我國的全喂入機(jī)型還不足以構(gòu)成直 接威脅，其原因在于國產(chǎn)全喂入機(jī)型在功率、 效率和價格等方面與之 相差太大，不屬于同一個檔次。但如果我國還不發(fā)展高檔次的聯(lián)合收 割機(jī)產(chǎn)品，失去的將不僅僅是大型聯(lián)合收割機(jī)市場， 還將進(jìn)一步影響 到其它機(jī)型的市場。日韓聯(lián)合收割機(jī)都是半喂入自走式機(jī)型， 收獲稻麥，適合水田作 業(yè)，其功率、效率與國產(chǎn)半喂入機(jī)型相當(dāng)，而且性能價格比也基本接 近。目前，日韓機(jī)具在國內(nèi)半喂入式聯(lián)合收割機(jī)市場還占有較大份額， 因此，我國半喂入式聯(lián)合收割機(jī)在與對手進(jìn)行正面交鋒和全方位的角 逐時，必須付出很大的努力。5.2聯(lián)合收割機(jī)未來發(fā)展趨勢5.2.1發(fā)展機(jī)遇經(jīng)過近幾年的發(fā)展，聯(lián)合收割機(jī)在產(chǎn)量已進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的時 期，這一時期每年仍需要大量聯(lián)合收割機(jī)投放市場， 因為盡管我國聯(lián) 合收割機(jī)社會保有量較大，但每項臺聯(lián)合收割機(jī)所擔(dān)負(fù)的收獲面積與 發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距（表 3-1）。部分國家平均每臺谷物聯(lián)合收割機(jī)所擔(dān)負(fù)的收獲面積表3-1國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均收獲面積813.99771.85259.874.783.6168.8我國是人口大國，人均耕地面積小。日本人均土地面積也很小， 但其收割機(jī)發(fā)展水平很高（表3-2）。我國又是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村市場巨 大，要發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，就更需要轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，提高勞動土地面積。 可以預(yù)料，在未來一段時間里，中國將成為世界上最大的聯(lián)合收割機(jī) 市場之一。部分國家人均耕地與勞均負(fù)擔(dān)耕地面積比較表3-2國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均人均耕地0.10.6510.0310.1440.3130.1090.1450.236勞均負(fù)擔(dān)耕地0.24455.751.219.99317.92911.4965.3341.06我國加入WTO ,也為聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。 盡管我國勞動力價格低廉，但小麥等農(nóng)產(chǎn)品的價格仍比國際市場信息 價格要高，主要原因就是我國農(nóng)業(yè)的勞動生產(chǎn)率太低， 農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn) 成本太高。降低農(nóng)產(chǎn)品的成本是參與國際市場競爭的需要， 降低成本 的有效途徑就是提高勞動生產(chǎn)率，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是提高勞動生產(chǎn)率的重 要物質(zhì)手段，聯(lián)合收割機(jī)作為農(nóng)田作業(yè)的主要機(jī)具，更有用武之地。 另一方面，入世后必然有更多國外先進(jìn)的聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入中國市 場，既促使國內(nèi)企業(yè)發(fā)展完善自己的產(chǎn)品， 又為國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品開展 提供了學(xué)習(xí)參考條件。5.3產(chǎn)品市場競爭力分析5.3.1產(chǎn)品品牌優(yōu)勢XX市XX動力制造有限公司生產(chǎn)的系列耕整機(jī)、風(fēng)冷柴油機(jī)和 小型聯(lián)合收割機(jī)注冊商標(biāo)為鴻力”牌，其系列柴油機(jī)2006年被評為 湖南省名牌產(chǎn)品，耕整機(jī)被評為XX市名牌產(chǎn)品，中型聯(lián)合收割機(jī)深 受廣大用戶的好評，其注冊商標(biāo) 2006年被評為湖南省著名商標(biāo)。532產(chǎn)品市場競爭力分析(1) 區(qū)域市場分析鴻力”牌產(chǎn)品的主要市場：省內(nèi)為 XX、永州、郴州、零陵、召B 陽、湘潭、長沙、岳陽、益陽、懷化、吉首等地；省外為湖北、江西、 廣東、廣西、云南、貴州、四川、海南等省。目前省內(nèi)規(guī)模農(nóng)機(jī)生產(chǎn) 企業(yè)中，只有耒陽耕田機(jī)廠與該公司相當(dāng)，但其他廠家產(chǎn)品品種不全， 2005年、2006連續(xù)兩年 鴻力”牌農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售排名居 XX市第一， 湖南省第二。(2) 產(chǎn)品市場差異分析湖南省內(nèi)，耒陽耕田機(jī)廠主要產(chǎn)品是一型機(jī)，濱湖柴油機(jī)廠的主 要產(chǎn)品是柴油機(jī)，而XX市XX動力制造有限公司則是集耕田機(jī)、柴 油機(jī)、收割機(jī)于一體，在湘南地區(qū)樣式最多、品種最齊，具有無可替 代的市場地位。湖南省外，主要以 鴻力”牌柴油機(jī)、耕田機(jī)的銷售為 主。(3) 產(chǎn)品購銷市場分析XX市XX動力制造有限公司的原材料采購?fù)菩杏唵巫鳂I(yè)，原材 料的主要供應(yīng)市場是長沙鋼材市場和 XX鋼材市場，還有益陽、江蘇、 浙江各地農(nóng)機(jī)配件市場，市場貨源充足，完全能夠滿足生產(chǎn)的需要。5.4水稻聯(lián)合收割機(jī)市場預(yù)測通過世界各農(nóng)業(yè)國的農(nóng)機(jī)科技人員的辛勤努力，世界發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)國家水稻生產(chǎn)機(jī)械化程度已經(jīng)很高。 我國北方由于地勢平坦，水稻收 割時節(jié)田地較為干硬，適合機(jī)械化收割，因此水稻收割已經(jīng)基本實現(xiàn) 了機(jī)械化，且機(jī)器大、速度快、效率高；而我國南方十三省市地處丘 陵山區(qū)，地勢高低不平，雖有悠久的水稻種植歷史，但機(jī)械化收割水 平卻很低。近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大量的農(nóng)村壯勞力涌 入城市工廠，農(nóng)村剩余的老弱勞力對機(jī)械化收割農(nóng)機(jī)的要求更為迫 切，XX市XX動力制造有限公司所開發(fā)生產(chǎn)的 4LZ-0.6全喂入水稻 聯(lián)合收割機(jī)、4LZ-0.8全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)、4L-0.9半喂入水稻聯(lián) 合收割機(jī)適合于南方水稻收割作業(yè)， 市場銷售狀況良好，深受農(nóng)民歡 迎，曾一度形成搶購局面，南方水稻收割機(jī)熱銷市面已經(jīng)形成。湖南省水稻種植面積4000多萬畝，有30多萬個自然村，平均每 個自然村擁有水稻田100多畝，如果每個自然村購買一臺收割機(jī)，則 需要30多萬臺，南方十三省市共需要 400多萬臺。由于政府對購機(jī) 者給予補(bǔ)貼，充分調(diào)動了農(nóng)民的購機(jī)積極性， 而且農(nóng)民購機(jī)后還可進(jìn) 行收割服務(wù)，能獲得豐厚的利潤。因此，南方收割機(jī)銷售市場迅速發(fā) 展，以年增長5000臺的速度增長，年銷售量突破 40萬臺。第六章生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型6.1工藝流程及生產(chǎn)技術(shù)方案6.1.1產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項目耕田機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 JB/T9803.1-1999耕整機(jī)技術(shù)條件 標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)滾船產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行NY/T1126-2006機(jī)滾船技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)， 全喂入聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 JB/T5117-2006全喂入聯(lián)合收割機(jī) 技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)，半喂入聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行GB/T20790-2006半喂入聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2技術(shù)方案為保證項目產(chǎn)品具有優(yōu)良的使用性能，良好的使用可靠性和較長 的使用壽命，操作有寬闊的視野和舒適性，制定其生產(chǎn)工藝流程。在 生產(chǎn)過程中，各車間所設(shè)的檢驗員業(yè)務(wù)上受質(zhì)檢科管理，行政考勤由 車間管理，所購進(jìn)的材料包括鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、齒輪、軸類和其它部件 均由檢驗科直接檢驗，合格品入庫，不合格品退回，產(chǎn)品入庫前所設(shè) 總檢員由質(zhì)檢科管理，公司授權(quán)總檢員拒絕任何不合格產(chǎn)品入庫。農(nóng)用機(jī)械的生產(chǎn)過程是一個系統(tǒng)工程，其中關(guān)鍵部件必須嚴(yán)格規(guī)定生產(chǎn)和購進(jìn)：(1)脫粒滾筒直徑不得大于設(shè)計尺寸1mm,平衡精確度不低于G6.3 級;網(wǎng)篩圓弧內(nèi)徑不大于設(shè)計尺寸1mm ；(3) 集谷攪龍外徑不大于設(shè)計尺寸1mm ；(4) 割臺攪龍外徑不大于設(shè)計尺寸1mm ；(5) 齒輪、軸的硬度不可超出設(shè)計值的范圍；(6) 滲碳齒輪的滲碳深度和淬硬深度不小于 0.8mm;(7) 購進(jìn)齒輪均應(yīng)為優(yōu)等品；(8) 購進(jìn)螺栓均應(yīng)為8.8級；(9) 購進(jìn)螺母均不低于8級；(10) 所有安全標(biāo)志必須貼正、貼牢、貼到位；(11) 出廠前，所有運動部位加潤滑油；(12) 入庫前每臺機(jī)器的試運行時間不小于 40分鐘。 6.1.3生產(chǎn)工藝流程(見下頁)產(chǎn)品需求信息* XX市XX動力制造有限公司銷售部申請采購1生 產(chǎn)11任務(wù)完成審批準(zhǔn)購任開發(fā)任務(wù)務(wù)1采購計劃1r供技術(shù)文件1F供應(yīng)部V生產(chǎn)部4需技術(shù)文件技術(shù)部4生產(chǎn)計劃1 F1r71!鑄造車間數(shù)控中心沖壓車間11rT1r 1毛坯庫半成品庫商品庫k包裝車間XX市XX動力制造有限公司生產(chǎn)工藝流程圖6.2項目主要設(shè)備、輔助設(shè)備及工器具清單項目主要設(shè)備、輔助設(shè)備及工器具清單表序 號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù) 量生產(chǎn)廠家-一-通用設(shè)備1線切割40DK7740臺2中山數(shù)控車床廠2數(shù)控車床莎360 * 750CKA6436臺4大連數(shù)控車床廠3數(shù)控車床/ 360 *CKA6436臺1大連數(shù)控車床廠4數(shù)控車床/ 360 * 400CKA6436P臺6大連數(shù)控車床廠5數(shù)控車床/ 500 *CKA6150臺2大連數(shù)控車床廠6數(shù)控車床/ 500 *CKA6150臺1大連數(shù)控車床廠7數(shù)控車床/ 500 *CKA6150臺2大連數(shù)控車床廠8數(shù)控車床/ 630 *CKA6150臺1大連數(shù)控車床廠9數(shù)控銃床800 * 400CA * A2000臺4廣州數(shù)控車床廠10數(shù)控銃床900 * 500ST850臺2廣州數(shù)控車床廠11數(shù)控鏜床/ 130TK6913臺2廣州數(shù)控車床廠12平面磨床800 * 250MY250臺4無錫機(jī)床廠13外園磨床/ 200 * 500MW6020臺4無錫機(jī)床廠14內(nèi)園磨床/ 100 * 400ML500臺2無錫機(jī)床廠15力刨1000 * 400LB6010臺4無錫機(jī)床廠16液壓機(jī)500TYT32-500臺1佛山機(jī)床廠17氣站2500m3/h1.0mpa座1長沙機(jī)床廠18滲碳爐2 m3CS120座1長春機(jī)床廠19高頻淬火爐1 m3GZ30座1長春機(jī)床廠20搖臂鉆床Z3050 * 16四川自貢21立式銃床XA5032長春二機(jī)22滾齒機(jī)Y3150重慶23插齒機(jī)Y5132A南京二機(jī)24剃齒機(jī)YW4232南京二機(jī)25臥式內(nèi)拉床L6102 20KN長沙機(jī)床廠26立式內(nèi)拉床L5102 20KN長沙機(jī)床廠27曲軸磨床MW8260/1600江西28液壓機(jī)2000MW * 1800河北東風(fēng)二專用設(shè)備1油漆涂裝線條1自制2全喂入收割機(jī)裝配線條1自制3半喂入收割機(jī)裝配線條1自制4柴油機(jī)裝配線條1自制5耕整機(jī)裝配線條1自制6模具套1自制7夾具套1自制8輔機(jī)套19檢測設(shè)備套1上海精密儀器廠第七章工程技術(shù)方案7.1給排水7.1.1給水本項目的生產(chǎn)及生活用水取自 XX縣自來水公司供水管網(wǎng)，其水 量、水質(zhì)均滿足生活、生產(chǎn)用水要求。生活用水量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計考慮為300L/人/d，時變化系數(shù)取2.5,生產(chǎn)用水量根據(jù)生 產(chǎn)工藝確定。設(shè)立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲水池，利用水 位壓自流到各用水點。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井，項目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán) 管，管徑DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個單體建筑 在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。7.1.2排水整個廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生活污水經(jīng)粗處理達(dá)標(biāo)后排入 污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入城市排水管道。7.2供電及通訊7.2.1電源本項目采用兩回路10KV電源直供方式供電，在項目區(qū)的適當(dāng)位 置設(shè)一配電房；10KV電源采用電纜直埋方式進(jìn)入配電房，經(jīng)變壓器 后引出低壓電纜至各用電點。722防雷、接地保護(hù)綜合樓和生產(chǎn)車間建筑物防雷等級為二級，建筑物屋頂設(shè)置避雷 帶，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻 應(yīng)小于10Q。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成， 接地電阻小 于4Q,車間所有動力設(shè)備采用接零保護(hù)。7.3通訊本項目廠址已有通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿 廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置1臺室外分線箱。在變電所、各車間 值班室、控制室、傳達(dá)室等各設(shè)一臺電話，辦公樓設(shè)置30臺電話和四臺傳真機(jī)。所有室內(nèi)通訊線路穿 PVC管暗敷。廠內(nèi)電話按200對 預(yù)留。7.4消防本項目屬中小型建設(shè)工程，該項目設(shè)計方案中總平面布置滿足規(guī) 程規(guī)范要求。本項目新建科技大樓為磚砼結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級：二級；倉庫為 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級：二級，火災(zāi)危險性屬乙類。其 最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級的求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。本項目消防用電設(shè)備按二級負(fù)荷單獨回路供電，確保消防用電。 其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志，且采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜、 敷設(shè)在電纜溝內(nèi)。項目生產(chǎn)線消防設(shè)施配套齊全，只需對新建車間及生產(chǎn)線考慮消 防設(shè)計即可。第八章建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容8.1總圖運輸本項目擬建在XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造有限公 司內(nèi)，項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)各種基礎(chǔ)設(shè)施及城市管網(wǎng)齊全，交通運輸、動 力供應(yīng)、安全保護(hù)能滿足生產(chǎn)的要求。本項目擬建：科技大樓及收割機(jī)倉庫。(1) 總平面布置本項目建設(shè)用地面積為13畝(折合約8600m2),根據(jù)場地及生 產(chǎn)工藝的要求，項目的主入口設(shè)在北面，緊靠省道S315線，項目區(qū)自北向南依次布置為：冶煉廠、收割機(jī)成品庫、辦公樓、數(shù)控加工中 心、裝配車間、科技大樓、成品庫、沖壓車間、調(diào)試車間、焊接車間、 鑄造車間、油漆車間；項目區(qū)東南角為輔助用房。整個項目區(qū)布置滿 足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，運輸路線順暢，避免 人貨交叉。(2) 豎向設(shè)計項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)地形平坦，場地?zé)o明顯起伏或突變。場地排水暢 通，無內(nèi)澇之患。豎向設(shè)計沿用連續(xù)式豎向布置。(3) 交通運輸本項目生產(chǎn)原料主要由汽車運至項目區(qū)內(nèi)，直接運抵倉庫。裝卸 人員及工具由運輸部門自行解決。 成品為本廠交貨，由需方自行組織 運輸或委托運輸部門運輸。項目區(qū)主要道路均為10米寬，其余道路道寬8米，建筑物四周 均設(shè)環(huán)行道路。8.2建設(shè)內(nèi)容821依據(jù)項目規(guī)模，本項目擬新建收割機(jī)倉庫：倉庫長75米，寬40米，建筑面積3000平方米，為鋼筋混凝土 框架結(jié)構(gòu)。倉庫南北向布置，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級：二級; 火災(zāi)危險性屬乙類。822用電負(fù)荷計算倉庫建筑面積3000m2，廠房照明按10W/m2計算，同時系數(shù)按 0.8測算，則廠房照明用電負(fù)荷為 24kw。廠房內(nèi)設(shè)備裝機(jī)容量約980kw，同時系數(shù)按kc=0.8測算，則廠 房內(nèi)動力用電負(fù)荷為784kw。整個計算負(fù)荷為：24+784=808kw根據(jù)電業(yè)局的有關(guān)要求，按功率因數(shù)cos© =0.9計算，貝S變壓器的容量：s=808/0.9=898kvA，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項目生產(chǎn) 需要。8.2.3供配電房保護(hù)供配電房高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護(hù)；低壓采用速斷、過流長延時和短延時保護(hù)。824廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設(shè)；路燈照明采用 PVC管穿線敷設(shè)，主要道路采 用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。8.2.5車間動力及照明生產(chǎn)車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分 工段給生產(chǎn)線MCC柜供電，低壓配電屏至 MCC柜走線采用電纜溝 和電纜橋架敷設(shè)方式，MCC柜及控制臺至設(shè)備之間走線采用電纜橋 架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV-0.6型，控制電纜采用KVV-0.5型。生產(chǎn)車間、輔房照度為 60LX，控制室、辦公室、低壓 配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠 燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈 照明。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線 路采用BV_0.5型導(dǎo)線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗敷。第九章環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生9.1概述節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與勞動安全是設(shè)計中需考慮的重點環(huán)節(jié)。節(jié)能是我國的基本國策之一，本項目設(shè)計在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進(jìn)行了充分考慮， 并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能 之目的。在設(shè)計中，充分滿足國家標(biāo)準(zhǔn)對消防、環(huán)境保護(hù)與勞動安全 的要求。設(shè)計依據(jù)為：(1) 中華人民共和國節(jié)約能源法(2) 中華人民共和國水法(3) 評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則(GB3485-83)評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則(GB3466-83)(5) 評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則(G7119-96)(6) 中華人民共和國消防法(7) 建筑設(shè)計防火規(guī)范(2001修訂本)(GBJ16-87)(8) 廠礦道路設(shè)計規(guī)范(GBJ22-87)(9) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(10) 建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定(11) 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)(12) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-96)(13) 該項目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。9.2節(jié)能本項目選用低能耗的國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜合利 用之目的。這對降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭能力 都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：(1) 選用能耗低、可靠性好的工藝設(shè)備。(2) 設(shè)備動力采用國家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗。(3) 變電所設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4) 采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗。(5) 選擇節(jié)能型變壓器。(6) 選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級，盡量減小線路長 度。(7) 選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。(8 )照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。9.3環(huán)境保護(hù)9.3.1環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀該項目建設(shè)地點位于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造 有限公司內(nèi)，項目建設(shè)區(qū)域周邊環(huán)境較好，無污染源，大氣、地表水 質(zhì)均符合國家H、皿級標(biāo)準(zhǔn)。932廢棄物來源及治理措施(1) 廢氣：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，項目產(chǎn)品均屬于機(jī)械加工、裝配 和調(diào)試，生產(chǎn)過程中無有害氣體的排放，對周邊空氣質(zhì)量沒有污染。(2) 廢水：項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有生活污水及地 面清潔沖洗用水，可采用埋地式沉淀過濾池進(jìn)行處理， 經(jīng)處理后的生 活污水與地面沖洗用水可循環(huán)再利用。(3) 油漆：主要來自生產(chǎn)工藝流程中的噴漆環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)實行機(jī) 械化及全封閉操作，多余的油漆經(jīng)水濂回收后進(jìn)行再利用， 對環(huán)境也 不會產(chǎn)生影響。(4) 噪聲：項目的生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生一定的噪聲，在所有的設(shè) 備安裝時，采取降噪措施，如安裝減震接頭、設(shè)計減震基礎(chǔ)等，以最 大限度的減少噪聲。9.4勞動安全為確保生產(chǎn)者的健康，同時要避免機(jī)械損傷，在有傳動部分的設(shè) 備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實行 全員聘任制，根據(jù)勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB8733-88)，勞動部發(fā)19963 號建設(shè)項目勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動保護(hù)用品，同時對機(jī)械設(shè)備實行專人負(fù)責(zé)，對操作人員進(jìn)行安全教育，對存在可能 出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強(qiáng)全員安全防范意識，以保證達(dá)到安全 生產(chǎn)的目的。在電氣工程設(shè)計中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)程 根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號， 嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè), 接地電阻滿足規(guī)程要求。第十章組織與管理101組織機(jī)構(gòu)公司實行董事長兼總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 負(fù)責(zé)公司的 經(jīng)營和管理工作。副總經(jīng)理根據(jù)需要聘任分管各部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各部門的日場管理工作。公司下設(shè)七個部門：辦公室、生產(chǎn)計劃部、 供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、售后服務(wù)部。具體組織機(jī)構(gòu) 為下圖：生產(chǎn)計劃部技術(shù)開發(fā)部售后服務(wù)部102勞動定員本項目定員272人，定員情況詳見表8-1定員表表8-1單位：人序號崗 位疋 員一一一管理部門1辦公室22生產(chǎn)計劃部13供應(yīng)部34銷售部165財務(wù)部66技術(shù)開發(fā)部47售后服務(wù)部5二二二生產(chǎn)部門1鑄造車間362沖壓車間203機(jī)加工車間504電焊車間535裝配車間456調(diào)試車間267油漆車間5合計272卜一章實施進(jìn)度與招投標(biāo)11.1建設(shè)進(jìn)度本建設(shè)項目采用整體規(guī)劃、分階段實施的方式進(jìn)行。本工程計劃 在2007年10月至2009年3月完成。第一階段工程主要完成設(shè)計、 架線；第二階段工程主要完成全部土建工程； 第三階段購置全部的設(shè) 備并完成安裝，達(dá)到驗收的目標(biāo)。項目建設(shè)進(jìn)度安排表時間（季）200720082009名稱412341設(shè)計、架線項目招投標(biāo)廠區(qū)建設(shè)設(shè)備招投標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝、調(diào)試環(huán)境綠化驗收11.2項目招投標(biāo)為了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投 標(biāo)活動，加強(qiáng)對建設(shè)項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計 委發(fā)布的工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事 宜暫行規(guī)定(第9號令)的要求，特編制本章節(jié)。11.2.1招標(biāo)的依據(jù)(1) 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2) 國家計委第3號令工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定；(3) 國家計委第9號令建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容 和核準(zhǔn)招標(biāo)事項的暫行規(guī)定；(4) 湖南省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法；(5) XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意 見。11.2.2項目招標(biāo)的類別為了實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，湖南省人大制定了湖 南省實施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法、辦法就工程建設(shè)項 目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項目屬于辦法中第十 一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出 了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項目類別。11.2.3招標(biāo)范圍、形式及情況說明(1) 招標(biāo)范圍項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理進(jìn)行全部招標(biāo)：安裝工程、 設(shè)備及重要材料采購進(jìn)行部分招標(biāo)(2) 招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3) 招標(biāo)方式邀請招標(biāo)11.2.4招標(biāo)情況說明本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場 上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式， 擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按 照工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法(國家計委第5號令)的規(guī)定， 向項目審批部門報送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)湖南省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的辦法 ”的第十六條，對采用 邀請招標(biāo)的理由作出說明，報審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做 出說明，由審批部門核準(zhǔn)。項目招標(biāo)基本情況詳見表11-1。招標(biāo)基本情況表表 11-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用 招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理設(shè)備VVV重要材料其他情況說明：項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行 招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章 年 月日第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算的方式和依據(jù)(1) 本項目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點、參 照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當(dāng)時當(dāng)?shù)卦靸r水平，套用概算指標(biāo)計算。(2) 設(shè)備基礎(chǔ)費，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局 頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)，按設(shè)備原價的百分比率來確定。(3) 設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價按現(xiàn)格價計算，運雜費參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)規(guī)定的計算辦法和費率 計算。(4) 設(shè)備安裝工程費等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。設(shè)備費率 按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費率計算。(5) 其他費用包括土地征購費、建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理 費、勘察設(shè)計費、報建費等費用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、報建費(含勞保費、城市 配套費、人防統(tǒng)建費等)按 XX市人民政府、XX市建委、XX市人 防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算。勘察設(shè)計費按國家物價局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的工程勘察和工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計算辦法和費率計算。(6) 預(yù)備費用由基本預(yù)備費用和漲價預(yù)備金組成，參照國家計委 計算1985352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。12.2投資估算本項目總投資估算為3595萬元，其中，工程費用2477萬元， 其他費用132萬元，預(yù)備費用128萬元，專項費用858萬元。詳見項 目新增投資估算表12-1。12.3資金來源及籌措方式本項目建設(shè)總投資3595萬元，資金籌措方式為：(1) 業(yè)主自籌1495萬元；(2) 銀行貸款2100萬元。項目新增投資估算表表12-1單位：萬元序號項目名稱建筑 工程費設(shè)備購置費安裝 工程費其他 費用合計例“ rt z/lx1工程費用225209113922247768.90%1.1收割機(jī)倉庫2252251.2設(shè)備技改費209110521961.3給排水、供配電34341.4綠化費用10101.5消防費用12122工程建設(shè)其他費用1321323.67%2.1工程設(shè)計費58582.2工程監(jiān)理費29292.3單位管理費45453預(yù)備費用1281283.56%3.1基本預(yù)備費77773.2漲價預(yù)備費51514專項費用85885823.87%4.1銀行貸款利息1801804.2流動資金6786785建設(shè)投資合計225209113911403595比例（）6.26%58.16%3.87%31.71%100%第十三章經(jīng)濟(jì)評價131經(jīng)濟(jì)評價說明(1) 本經(jīng)濟(jì)評價按照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第二版)的有關(guān)原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進(jìn)行 財務(wù)評價。(2) 所得稅率根據(jù)財政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例 執(zhí)行，本項目應(yīng)納稅額為年利潤的 25%。盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(4) 根據(jù)中國人民銀行最新頒布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率，本項目 貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測算。 至于在貸款基本利率的基礎(chǔ) 上進(jìn)行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評價不予以考慮。(5) 本項目的計算期設(shè)定為10年。132基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)銷售收入及銷售稅金及附加本項目建成達(dá)產(chǎn)后，形成年新增耕田機(jī)5200臺，年銷售耕田機(jī)5044臺，市場平均價格為1318元治；年新增柴油機(jī)14500臺，年銷 售柴油機(jī)14065臺，市場平均價格為758元/臺；年新增收割機(jī)2600 臺，年銷售收割機(jī)2522臺，市場平均價格為22800元/臺；年新增銷 售收入為7481.09萬元。項目2009年4月開始生產(chǎn)，銷售負(fù)荷按65%估算，年銷售收入 為4862.71萬元，2010年生產(chǎn)負(fù)荷按90%估算，年銷售收入為6732.98萬元，2011年開始達(dá)產(chǎn)，銷售負(fù)荷按100%估算，年銷售收入為7481.09 萬元。根據(jù)現(xiàn)行稅收政策，本項目產(chǎn)品銷售收入應(yīng)征收增值稅， 稅率為 13%及城市維護(hù)建設(shè)稅5%、教育費附加3%。經(jīng)計算，建成后正常年 份的稅金及附加為225.3萬元。（詳見輔助報表5）（2）固定資產(chǎn)投資計劃本項目固定資產(chǎn)投資2917萬元，計劃2007年完成791萬元，2008 年完成1852萬元，2009年完成274萬元。（詳見輔助報表3）（3）借款還本付息計劃本項目固定資產(chǎn)投資2917萬元，其中，業(yè)主自籌817萬元，銀 行貸款2100萬元，項目貸款屬三至五年的中長期貸款，貸款基本利 率為6.93%。（詳見輔助報表4）（4）流動資金投資估算流動資金主要由儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資 金構(gòu)成。本項目流動資金根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)分項 詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計算：流動資金二流動資產(chǎn)一流動負(fù)債流動資產(chǎn)二應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動負(fù)債二應(yīng)付帳款流動資金本年增加額二本年流動資金一上年流動資金經(jīng)計算，項目建成后，需流動資金678萬元，所需流動資金全部自籌。（詳見輔助報表2）（5）定員及工資（福利）總額本項目建成后公司定員272人，人均工資（福利）按1100元/月 估算，則年工資（福利）總額為 394.9萬元。（6）固定資產(chǎn)折舊和攤銷本項目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋及裝修工程分類計算折舊，機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)原值為2531.16萬元，房屋原值為252.99萬元， 安裝及其他費用原值為181.03萬元；根據(jù)（84）中設(shè)財字第1412號企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表，本項目的設(shè)備折舊年限為10年， 房屋折舊年限為30年，預(yù)計凈殘值率都按5%估算；安裝及其他費用 折舊年限為5年；預(yù)計凈殘值率都按3%估算。（詳見輔助報表7）（7）總成本費用由于折舊費是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計算，故總成本費用各年度不是一個常數(shù)。經(jīng)計算，本項目建成達(dá)產(chǎn)后平均年份的總成 本費用為5271.25萬元，其中，固定成本 1116.83萬元，變動成本 4154.42萬元，經(jīng)營成本4965.05萬元。其中原材料成本3804.25萬元。（詳見輔助報表6）（8）利潤估算本項目完成后，平均年份的銷售收入 7060.28萬元，總成本費用 5271.25萬元，營業(yè)稅金及附加225.3萬元，利潤總額為1563.72萬元， 稅后利潤1172.79萬元。利潤分配情況詳見附表。（詳見基本報表3）13.3財務(wù)盈利性分析財務(wù)盈利性分析主要包括計算財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財 務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標(biāo)。 財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的 計算詳見附表。（詳見基本報表1）（1）財務(wù)內(nèi)部收益率運用財務(wù)現(xiàn)金流量表，由財務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式：nNCI-C0）t（1+FIRR） -t=0t=i式中：CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量（CI-CO）-第t年的凈現(xiàn)金流量n計算期經(jīng)計算：FIRR=47.21%（所得稅前）FIRR=37.74%（所得稅后）高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的12%。投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所 需時間，經(jīng)計算：Pt0CI-CO）t =0t=1Pt=4.24年（所得稅前）Pt=4.69年（所得稅后）低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期的10年。（3）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財務(wù)凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會折現(xiàn)率ic=12%的凈現(xiàn)值由式：nFNPV= RCI-CO) t(1+ic)-t 計算t=iFNPV=4342.15萬元(所得稅前)FNPV=2984.33萬元(所得稅后)(4) 投資利潤率年均投資利潤率二(利潤總額/總投資額)X100%= 1563.72/3595