某縣2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告

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某縣 2018 年財政預算執(zhí)行情況和2019 年財政預算草案的報告各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣 2019 年財政預算執(zhí)行情況和 2018 年財政預算草案報告如下，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。一、2018 年預算執(zhí)行情況和財政主要工作2018 年，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財稅部門面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢，積極應對、攻難克艱、奮力拼搏，圓滿完成了既定的各項目標任務，財政預算執(zhí)行情況總體良好。（一）2018 年一般公共預算執(zhí)行情況2018 年，縣級地方一般公共預算收入完成 15135 萬元，占預算的 128.8%，較上年增長 37.9%。2018 年，經(jīng)縣第十七屆人大一次會議批準的縣級一般公共預算支出預算為 193500 萬元，預算執(zhí)行中，經(jīng)縣第十七屆人大常委會第七次會議批準轉貸政府債券、中省財政增加補助等，全年縣級一般公共預算支出預算調(diào)整為 229568 萬元。2017 年，縣級一般公共預算支出完成 225441 萬元，完成調(diào)整預算的 98.2%，較上年增長 7.8%。在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政預算執(zhí)行仍存在不少困難和問題。一是財政收支矛盾依舊突出，剛性增支因素增多，支出壓力不斷加大；二是財源結構單一、非稅收入占比過多，稅收質量不高，收入難以保持平穩(wěn)可持續(xù)增長；三是一些部門項目準備不足，“資 金等 項 目” 的現(xiàn)象依然比 較突出。這 些問題都需要引起我們高度重視，在今后的工作中采取有力措施，切實加以解決。2018 年，中省市補助我縣一般性轉移支付 116106 萬元，專項轉移支付 93622 萬元。2018 年，市上下達我縣一般債務限額 52134 萬元，轉貸我縣一般債券 3000 萬元，其中新增債券 3000 萬元。2018 年，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，全縣財政預算工作緊緊圍繞縣委的決策和部署，全面履行縣十七屆人大二次會議審查批準的決議，對照年初確定的各項目標任務，嚴格依法征管，強化資金整合，落實支出責任，深化財政監(jiān)管，為保障和服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了有力支撐。1.一般公共預算執(zhí)行情況2018 年，全縣大口徑財政收入完成 74724 萬元，占預期目標 59774 萬元的 125.01%，同比增長 30.5%。其中：縣級一般公共預算收入完成 37686 萬元，占預期目標 33548 萬元的112.33%，同比增長 19.07%?？h級一般公共預算收入中稅收收入完成 22516 萬元，占預期目標的 104.87%，同比增長 37.6 %；非稅收入完成 15170萬元，占預期目標的 125.6%，同比下降 0.76%。2018 年，全縣一般公共預算支出 340580 萬元，占變動預算的 98.58%，同比增長 9.03%。分項目來看：一般公共服務支出 18975 萬元，同比增長 17.78%，主要是補發(fā)了 2017 年至 2018 年村社區(qū)辦公經(jīng)費及 2017 年、2018 年上半年村社干部報酬 1218 萬元；公共安全支出 7694萬元，同比下降 23.08%，主要是法院、檢察院上劃省級，支出減少 1269 萬元；教育支出 76919 萬元（不含存量資金安排10589 萬元），同比增長 2.46%；科學技術支出 546 萬元，同比下降 25.61%，主要是科技創(chuàng)新專項資金減少 126 萬元；文化旅游體育與傳媒支出 3919 萬元，同比下降 12.54%，主要是公共體育場建設資金減少 860 萬元；社會保障和就業(yè)支出50518 萬元，同比下降 6.27%；衛(wèi)生健康支出 20712 萬元，同比下降 45.62%，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金交由市級統(tǒng)籌安排，支出減少 19145 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 12340 萬元，同比增長 67.66%，主要是增加了黃家洼礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復治理資金 1850 萬元，土炕清潔化改造資金 251 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18839 萬元，同比增長 231.5%，主要是增加了易地扶貧搬遷項目及縣客運中心等重大民生及公益性項目建設等方面的支出；農(nóng)林水支出 95176 萬元，同比增長 19.25%，主要是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金支出 32543 萬元、財政專項扶貧資金支出 22441 萬元；交通運輸支出 2138 萬元，同比下降 67.8%，主要是車輛購置稅收入補助地方資金支出減少 3509 萬元；資源勘探信息等支出 655 萬元，同比下降 69.93%，主要是中央財政補助中小企業(yè)發(fā)展專項資金減少 1140 萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出 337 萬元，同比下降 22.53%，主要是服務業(yè)發(fā)展專項資金 500 萬元尚未支付；自然資源海洋氣象等支出 1780萬元，同比下降 66.57%，主要是土地整治及地質災害防治支出減少 1904 萬元；住房保障支出 27436 萬元，同比增長433.98%，主要是增加了棚戶區(qū)改造建設項目等支出；糧油物資儲備支出 315 萬元，同比增長 17.54%，主要是糧庫維修改造及儲備資金增加 150 萬元；災害防治及應急管理支出 814萬元；國債還本付息支出 1305 萬元，同比增長 27.07%，主要是債券利息增加 278 萬元；債務發(fā)行費用支出 13 萬元；其他支出 149 萬元。2.政府性基金預算執(zhí)行情況2018 年，政府性基金收入 23813 萬元，其中：縣級收入21039 萬元，上級補助收入 2396 萬元，上年結余 378 萬元。支出完成 21680 萬元，其中：征地和拆遷補償支出 9888萬元；城市建設支出 2743 萬元；農(nóng)村基礎設施建設支出 2000萬元；棚戶區(qū)改造支出 619 萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 1063 萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 100 萬元；旅游發(fā)展基金支出 19 萬元；彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 2142 萬元；債務付息支出 3106 萬元。調(diào)入一般公共預算 924 萬元，結余 1209 萬元。3.社會保險基金預算執(zhí)行情況2018 年，社會保險基金收入完成 23482 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 12837 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 10645 萬元。上年結余 4238 萬元。支出完成 17342 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8288 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 9054 萬元。當年結余 10378 萬元。（二）地方政府性債務管理情況2018 年，全縣政府性債務余額 164292 萬元，其中：政府負有償還責任的債務 157217 萬元（一般債務為 59364 萬元，專項債務為 97853 萬元），政府負有擔保責任的債務 961 萬元，政府可能承擔一定救助責任的債務 6114 萬元。全縣政府債劵下達 13114 萬元，其中：新增一般債券13000 萬元（安排用于易地扶貧搬遷項目 12300 萬元，其他項目 700 萬元）；置換一般債劵 114 萬元。全縣地方政府債務限額 250985 萬元，其中：一般債務113971 萬元，專項債務 137014 萬元。一般債務和專項債務額均未突破對應債務限額。（三）政府采購預算管理情況按照縣人大常委會的審查決議，2018 年全縣政府采購預算支出調(diào)整為 24741 萬元。調(diào)整后的政府采購預算執(zhí)行項目主要有：貨物類采購項目 11912 萬元；工程類采購項目 8940萬元；服務類采購項目 3889 萬元。（四）2018 年政府預算執(zhí)行的成效以及財政工作措施1.依法征管，收入政策積極有效。不折不扣落實國家出臺的各項減稅降費措施，實行收費目錄清單管理制度，擴大財政收入信息公開，嚴格制止違法違規(guī)亂收費、亂攤派行為。依法組織各項收入，注重涵養(yǎng)縣域稅收財源。通過一系列行之有效的措施，加之全縣煤炭企業(yè)恢復生產(chǎn)、化工等工業(yè)產(chǎn)品持續(xù)高位運行、房地產(chǎn)銷售及建筑行業(yè)總體向好等因素影響，財政收入實現(xiàn)新高，收入結構趨于合理，質量進一步提高。2018 年，全縣稅收收入完成 22516 萬元，同比增長 37.6%。稅收占總收入的比例達到 59.75%。2.從嚴管控，支出預算更趨規(guī)范。支出結構進一步優(yōu)化，各類資金得以統(tǒng)籌安排，項目資金及時撥付，扶貧資金及時落實到位。嚴控一般性支出，堅持有保有壓，聚焦重點領域、重點環(huán)節(jié)加大財政投入，確保民生領域支出力度不減。全力抓好“ 穩(wěn)增 長” ，財政八 項支出完成 206964 萬元，同比增長11.21%。月度支出動態(tài)監(jiān)控到位，預算支出執(zhí)行分析制度體系基本建立。預算單位執(zhí)行預算的責任意識得以強化，財政資金追蹤問效機制進一步健全。3.履職盡責，脫貧攻堅有效開展。全面貫徹落實脫貧攻堅戰(zhàn)的各項決策部署，堅持把履行扶貧資金保障職責作為預算執(zhí)行工作的重中之重，全力解決農(nóng)村基礎設施和富民產(chǎn)業(yè)短板。規(guī)范精準扶貧專項貸款回收和續(xù)貸管理行為，積極宣傳精準扶貧專項貸款回收及續(xù)貸利用政策，全年共撥付精準扶貧專項貸款貼息資金 5820 萬元，放大脫貧攻堅成效。全力做好統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金工作，優(yōu)先保障“一戶一策” 所涉及的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、光伏扶貧等到戶項目資金需求。按照人均產(chǎn)業(yè)投入 5000 元標準，全年共安排整合項目資金 37643 萬元。兌付到戶資金 9265 萬元，入股配股到龍頭企業(yè) 21376 萬元，其中：光伏扶貧增收項目 13920 萬元，貧困戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展入股配股 7456 萬元。地方政府新增一般債券安排 12300 萬元，主要用于脫貧攻堅易地扶貧搬遷項目，達到一般債劵下達資金的 94.6％。嚴格執(zhí)行省政府進一步加大資金投入扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展確保打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的通知要求，實行扶貧資金支出進度旬報告月通報制度，倒逼各部門和單位加快扶貧資金支出進度，提高脫貧攻堅實效。4.統(tǒng)籌兼顧，民生保障不斷加大。全縣財政民生支出累計 309281 萬元，增長 11.88%，增幅比去年提高 10 個百分點，占財政支出比重達到 90.81%。全年教育支出 87508 萬元，全面推進義務教育均衡發(fā)展，大力支持薄弱學校改造，落實學生營養(yǎng)改善計劃，推進學前教育、普通高中、職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，完善家庭經(jīng)濟困難學生資助。落實基本公共衛(wèi)生專項資金 2582 萬元，落實重大公共衛(wèi)生資金 709 萬元，落實醫(yī)療服務能力提升資金 880 萬元，落實基層藥物制度補助資金及醫(yī)療衛(wèi)生機構省級補助資金 779 萬元，進一步加強了群眾健康體檢、疾病預防、醫(yī)療設施條件提升的經(jīng)費保障工作，有效推動了我縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。撥付困難群眾基本生活救助資金 17954 萬元，兌付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 3652萬元。撥付資金 2675 萬元，用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。及時落實村、社區(qū)辦公經(jīng)費及村、組干部基本報酬提標政策，撥付村、社區(qū)辦公經(jīng)費和村、組干部報酬 3846 萬元。籌措資金8300 萬元，深化機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。撥付資金2131 萬元，用于職業(yè)、創(chuàng)業(yè)和勞務品牌三項培訓，積極落實鄉(xiāng)村公益性崗位補助及創(chuàng)業(yè)扶持政策，全面促進就業(yè)和再就業(yè)。不斷完善強農(nóng)惠農(nóng)制度，全年通過“一折統(tǒng)” 累計兌付耕地地力保護補貼、退耕還林、低保五保等 70 項惠民補貼資金 40438 萬元，保障強農(nóng)惠農(nóng)政策落地見效。遵照保障性安居工程政策要求，及時撥付棚戶區(qū)改造項目資金 9437 萬元，公租房建設及維護費 1866 萬元，經(jīng)濟適用房建設資金 130萬元，低收入家庭住房租賃補貼 274 萬元，危房改造補助資金 1192 萬元。5.全面規(guī)劃，財政改革穩(wěn)步推進。全面深化預算績效管理，探索建立健全績效目標逐層申報、審核、公開制度，積極推動預算績效管理。強化政府債務監(jiān)管，完善政府債務風險防控預警機制，逐步構建起舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力的政府性債務監(jiān)管體制。加大政府存量債務置換力度，強化風險防范和應對措施，夯實系統(tǒng)性風險防范基礎。強力推進預（決）算公開工作，全縣 108 個單位按照既定時限和要求落實公開內(nèi)容，主動梳理社會監(jiān)督反饋意見，提高公開實效。國庫集中支付電子化成功上線，資金審批環(huán)節(jié)全面簡化，流程設計更趨科學合理。嚴肅公務卡結算報銷制度，規(guī)范行政事業(yè)單位財務管理，全年公務卡刷卡結算 1031 萬元。全年政府采購實際支出 23758 萬元，比預算節(jié)約資金983 萬元，節(jié)約率 4%。全面開展政府非稅收入收繳電子化管理改革，全縣 140 個執(zhí)收單位納入全省非稅收入統(tǒng)建統(tǒng)管系統(tǒng)，方便繳款人繳款，優(yōu)化了財政服務方式。圍繞新舊政府會計制度銜接處理規(guī)定，組織開展靖遠縣第 16 期基層財政與財務管理培訓，制定政府會計制度執(zhí)行規(guī)劃，穩(wěn)步推進政府綜合財務報告制度改革。6.嚴明責任，監(jiān)督管理繼續(xù)深化。 部署開展財政扶貧資金專項檢查，重點對照扶貧政策落實、扶貧資金使用管理、扶貧項目管理、扶貧資金使用效益及統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金用于脫貧攻堅情況等問題進行整改。全縣“三公” 經(jīng)費支出實際發(fā)生 772 萬元，同口徑下降 8.1%。國有資產(chǎn)監(jiān)管進一步深化，駐靖中央國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)” 移交改造有效實施。結合貫徹落實新修訂的《預算法》和《會計法》，部署開展會計信息質量檢查，嚴肅會計崗位紀律，規(guī)范會計從業(yè)行為，提高會計監(jiān)督實效。組織開展收費清理規(guī)范專項行動，促進普惠性降費政策落地生根，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。組織開展財政票據(jù)檢查，促進政府非稅收入征收管理，維護財經(jīng)秩序。組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度改革進展評價工作，督促政府部門和單位落實內(nèi)部監(jiān)督責任，嚴肅財經(jīng)紀律。各位代表，2018 年我縣財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政管理與改革取得積極成效，但仍然面臨一些困難和問題，突出的表現(xiàn)在：一是財源基礎不牢靠。從預算執(zhí)行的結果來看，財政收入能夠完成相應征收計劃，主要得益于營改增等稅收體制性因素以及非稅收入中一次性收入占比較大的綜合影響，財政收入缺乏有力的基礎支撐；二是支出責任不對等。保障三大攻堅戰(zhàn)以及民生政策等各方面所需要的資金需求量不斷擴大，縣級一般公共預算收入所能承擔的支出保障能力愈發(fā)吃緊；三是項目預算執(zhí)行困難較多。鑒于工程等重大項目前期工作進度緩慢以及預算執(zhí)行部門意識不強等原因，項目資金滯留現(xiàn)象較為嚴重，財政支出時效性不強；四是全面績效管理意識不高。重分配、輕管理，重花錢、輕績效的現(xiàn)象依然存在；五是政府債務風險防控任務較重。從目前政府預算執(zhí)行情況來看，全縣政府債務雖風險可控，但潛在風險依然存在，償債壓力越來越大；六是會計監(jiān)督管理有待強化。預算執(zhí)行部門和單位對會計崗位的監(jiān)督不是很到位，導致會計行為監(jiān)管責任不明確，經(jīng)濟層面內(nèi)部防控制度還不健全，執(zhí)行力不高。這些困難和問題，急需我們在今后工作中認真加以思考，妥善予以解決。二、2019 年財政預算草案（一）當前財政經(jīng)濟形勢及編制預算的指導思想目前，全縣經(jīng)濟持穩(wěn)向好的態(tài)勢沒有改變，表現(xiàn)在財政經(jīng)濟形勢方面，雖然還存在一些不利的因素，但宏觀上國家出臺的一系列政策將為我們做好今年的財政工作創(chuàng)造更加有利的環(huán)境。從收入方面看：中央及省市將全面界定基層政府的事權責任，加大相應的轉移支付力度，必將有力緩解我縣的財政收支矛盾；國家還將探索建立更多有利于基層政府的稅收體系，調(diào)整完善稅收體制，必將形成縣級新的收入增長點；國家將較大幅度增加地方專項債券規(guī)模，很大程度上幫助我們解決項目規(guī)劃建設所形成的資金短板；稅收征管資源的整合、電子化征管和稽查模式的推廣利用將更加促使財政收入穩(wěn)步增長；全縣產(chǎn)業(yè)集群和非公有制經(jīng)濟的進一步壯大，重點項目的開工、投產(chǎn)和利用等，也將增加新的財政收入。從支出方面看：省對市縣支出責任劃分改革的深化必將很大程度上降低縣級財政承擔的事權責任；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度的完善一定程度上將緩解支出所帶來的壓力；推行政府集中采購制度等節(jié)約利用公共資源的措施也能減少一部分支出；全面實施預算績效管理、建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度、推行財政預決算公開制度、建立權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度等行之有效的措施，必將對加快預算執(zhí)行進度、保障公共資金安全、提高財政資金使用效益起到積極作用。但另一方面，落實就業(yè)、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、住房等民生支出，保障防范化解重大風險、精準脫貧和污染防治等支出責任依然需要我們穩(wěn)扎穩(wěn)打、精準施策，堅持問題導向，把握好一切利好政策，抓改革、補短板、提績效，努力完成 2019 年各項財政預算任務。根據(jù)以上財政經(jīng)濟形勢，2019 年政府預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞縣委的工作部署和要求，實施好積極的財政政策，增強縣域財政可持續(xù)性。著力實施好減稅降費政策，促使財政經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。全面落實支出保障責任，支持做好防范化解重大風險、精準脫貧和污染防治工作。切實保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、住房等民生領域的資金需求。嚴控一般性支出，樹立過緊日子的思想。完善預算管理制度，全面實施績效管理。深入推進財政制度改革，強化預算執(zhí)行主體責任，為全縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和社會事業(yè)進步提供財力保障。（二）公共財政收支預算安排建議2019 年預算編制應遵循以下原則：堅持稅收法定原則，對按規(guī)定列入財政預算的收入，全部做到應收盡收，既不隨意夸大，也不隱瞞少列。對上級各項補助收入科學預計并足額列入預算，做到科學完整。在保工資、保運轉、保民生的基礎上，保償債和社會穩(wěn)定，加大財政資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，保障縣委確定的重點項目支出需要。堅持部門預算績效評價結果與預算安排掛鉤，切實提高資金使用效益。樹立勤儉節(jié)約過緊日子的觀念，反對鋪張浪費，嚴格控制一般性支出，集中財力辦大事。根據(jù)上述指導思想和編制原則，2019 年全縣財政預算安排建議是：全縣一般公共財政收入計劃為 35768 萬元，比上年實際完成數(shù) 33743 萬元（剔除一次性收入 3943 萬元）增加 2025萬元，增長 6%。省、市一般轉移支付補助收入預計為 114033萬元（不含專項），縣財政全年預計可使用財力為 149801 萬元。按照財政收支平衡的原則，全縣一般公共財政預算支出149801 萬元（不含專項）。遵照預算編制的指導思想和基本原則以及部門預算匯總編制情況，我們相應做了以下安排：一般公共服務支出安排 14050 萬元；國防支出安排 52 萬元；公共安全支出安排 4667 萬元；教育支出安排 50253 萬元，其中：教育質量獎勵資金 200萬元；教師培訓費 150 萬元；免費師范生補貼資金 30 萬元；部分學校及幼兒園取暖費補助資金 76 萬元；教育督導費 5萬元；農(nóng)村中小學代課教師養(yǎng)老補助資金 185 萬元；鄉(xiāng)村教師生活補助資金 800 萬元；校長職級津貼 380 萬元；班主任補貼 750 萬元；縣級學科基地建設經(jīng)費 42 萬元；支持高中教育發(fā)展 900 萬元；中等職業(yè)教育免學費地方財政補助 109 萬元?？茖W技術支出安排 425 萬元；文化旅游體育與傳媒支出安排 1956 萬元；社會保障和就業(yè)支出安排 27778 萬元，其中：退役士兵安置優(yōu)待金及生活補助預算安排 387 萬元；臨聘人員社會保險 330 萬元；村級公益性設施管護資金 176 萬元；鄉(xiāng)村公益性崗位人員補貼及保險 475 萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險1049 萬元。衛(wèi)生健康支出安排 13851 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助 470 萬元；在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險單位繳費資金200 萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生退養(yǎng)生活補助資金 155 萬元。節(jié)能環(huán)保支出安排 238 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排 3261 萬元，其中：城區(qū)和鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治及垃圾清運費預算安排 1466 萬元。農(nóng)林水支出安排 15468 萬元，其中：縣級專項扶貧資金3000 萬元；村級辦公經(jīng)費及村社干部報酬 3229 萬元；農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金 365 萬元；大環(huán)境治理項目資金 400 萬元；水管體制改革“兩費 ”經(jīng)費 770 萬元。交通運輸支出安排 562 萬元；資源勘探信息等支出安排 364 萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出安排 120 萬元；自然資源海洋氣象等支出安排 963 萬元；住房保障支出安排 9780 萬元，其中：城鎮(zhèn)職工住房公積金 9780 萬元。糧油物資儲備支出安排 271 萬元；災害防治及應急管理支出 532 萬元；預備費支出 3400 萬元；債務付息支出安排 1796 萬元，其中：地方政府一般債券利息 1796 萬元。債務發(fā)行費用支出安排 14 萬元。（三）政府性基金預算安排建議2019 年，政府性基金收入計劃為 18893 萬元，其中：國有土地使用權出讓收入 18100 萬元；彩票公益金收入 120 萬元；城市基礎設施配套費收入 350 萬元；污水處理費收入 300萬元；其他政府性基金收入 23 萬元。支出預算安排 18893 萬元，擬安排以下項目：文化旅游體育與傳媒支出安排 23 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排 15644 萬元，其中：征地和拆遷補償支出 9494 萬元；城市建設支出 2000 萬元；農(nóng)村基礎設施建設支出 1000 萬元；補助被征地農(nóng)民支出 1500 萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 1000 萬元；城市公共設施支出 350 萬元；污水處理費 300 萬元。其他支出安排 120 萬元，其中：彩票公益金支出安排 120萬元。債務付息支出安排 3106 萬元。（四）社會保險基金預算安排建議2019 年，社會保險基金收入計劃為 34887 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 12755 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 22132 萬元。上年結余 10378 萬元。支出安排 32186 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出安排 11858 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出安排 20328 萬元。結余 13079 萬元。三、2019 年政府預算工作的主要任務和措施（一）積極落實財政收入政策。要貫徹落實好各項財政政策，積極關注縣域經(jīng)濟發(fā)展所涉及的減稅降費利好政策，注重發(fā)揮財政的引導作用，培育和壯大收入增長點。要全面落實非稅收入征管監(jiān)督管理要求，完善清單管理制度，推行電子化征繳模式，嚴格征繳紀律，規(guī)范征繳程序。要堅持稅收法定原則，依法打擊“偷、逃、騙” 稅行為 。要嚴格扶貧資金整合要求，放大公共資金使用效益。要強化財政收入預期管理，密切關注經(jīng)濟形勢變化，加強財政運行監(jiān)測分析，做好預研預判。要大力開展城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作，積極爭取城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標跨省域調(diào)劑資金。要加大清理收回結余資金統(tǒng)籌使用力度，降低當年結轉結余規(guī)模，減少預算執(zhí)行中出現(xiàn)新的沉淀資金，有效提高財政資金使用效益。（二）著力強化支出保障責任。要堅持標本兼治、疏堵結合、循序漸進的原則，積極防范化解政府債務風險。要按照精準扶貧、精準脫貧基本方略，重點解決好“兩不愁、三保障”面臨的新問題，多渠道籌措資金，落實各項配套措施，大力支持以農(nóng)田水利、道路建設為主的農(nóng)業(yè)基礎設施和民生工程建設。要探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，完善農(nóng)業(yè)補貼制度，健全農(nóng)業(yè)信貸擔保體系和農(nóng)業(yè)風險分擔機制。要注重做好農(nóng)村“ 三變” 改革工作，促 進脫貧 攻堅和扶貧產(chǎn)業(yè)多樣化。要全力改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持做好鄉(xiāng)村振興工作。要支持做好污染防治攻堅，加大生態(tài)環(huán)保支出力度，解決突出環(huán)境問題，促進縣域生態(tài)環(huán)境質量優(yōu)化。要發(fā)揮政府部門的組織協(xié)調(diào)作用，嚴肅部門預算執(zhí)行主體責任，切實加快預算支出進度。（三）全力保障民生事業(yè)需求。按照保工資、保運轉、保民生的順序，硬化預算約束，加強資金調(diào)度，集中財力保障和改善民生。要樹立就業(yè)優(yōu)先的戰(zhàn)略思維，落實積極的就業(yè)政策，統(tǒng)籌安排就業(yè)資金，全面促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。要支持發(fā)展公平優(yōu)質教育，鞏固落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務教育經(jīng)費保障機制。要注重實施好學前教育行動計劃，多渠道增加學前教育投入。要落實好各項教育政策，推進高中階段教育和職業(yè)教育穩(wěn)步發(fā)展。要貫徹執(zhí)行好一系列社會保障政策，推進職工養(yǎng)老保險制度改革，完善城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫人員生活補助。要持續(xù)推進醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，支持做好公立醫(yī)院綜合改革、提升醫(yī)療服務能力、健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等工作。要做好保障性安居工程建設，支持開展危房改造和棚戶區(qū)改造。要完善縣域公共文化服務體系，支持博物館、圖書館、文化館等公益性文化設施免費開放。要加強文物保護利用和文化遺產(chǎn)保護，推動發(fā)展鄉(xiāng)村舞臺建設。（四）全面推進財政改革管理。要全面推行預算績效管理改革，做好部門預算、資金分配和績效評價結果的無縫對接，擴大財政績效評價范圍，完善評價標準，從制度上破除預算執(zhí)行部門和單位重分配、輕管理，重花錢、輕績效的現(xiàn)象。要全面深化預算管理制度，完善以部門預算、國庫集中支付、非稅收入收繳和政府集中采購為內(nèi)容的制度體系，加快推進預（決）算公開、公務卡結算等配套改革。要加快權責發(fā)生制政府財務報告制度改革進程，結合貫徹落實政府會計準則和制度，推進政府會計綜合改革穩(wěn)步實施。要加快推行惠民資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)惠民資金數(shù)據(jù)電子化傳輸，搭建“發(fā)放到戶、監(jiān)管到戶”的信息化平臺，提高惠 農(nóng)補貼兌付效率。要全面推行財政電子票據(jù)管理制度，簡化票據(jù)結算運行環(huán)節(jié)，提升資源利用效率。要深化政府預算執(zhí)行主體單位內(nèi)部控制，強化內(nèi)控制約措施，著力構建覆蓋公共資金分配、管理、使用全流程的內(nèi)控機制。（五）嚴格執(zhí)行會計監(jiān)督規(guī)定。要始終聚焦扶貧、環(huán)保、債券使用等重點領域，以及教育、醫(yī)療、社會保障、住房保障等民生財政政策的落實，強化對會計行為的監(jiān)督檢查。要著眼全面深化財政體制機制和管理改革，強化對政府部門和單位主體責任落實情況的督促檢查。要著眼政府債券資金使用流向，切實抓好跟蹤問效和責任監(jiān)督，落實好風險防控各項措施。要遵照上級黨委巡視、巡察反饋問題的整改要求，務實開展對照檢查工作。要加大審計問題整改力度，建立健全整改長效機制。要結合公共資源交易領域“放管服” 改革，全面推進公共資源交易法制化、規(guī)范化、透明化、電子化，不斷提高公共資源培植的質量和效率。要結合貫徹執(zhí)行新政府會計準則制度，全面清理界定公共基礎設施、政府儲備物資、保障性住房等固定資產(chǎn)。要嚴肅會計崗位人員紀律，增強執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度的嚴肅性、自覺性。要高度重視會計人才隊伍建設，抓緊培養(yǎng)懂政策、精業(yè)務、知法律的會計人才，為落實預算執(zhí)行提供強有力的人才保障。（六）持續(xù)推進依法治理進程。要全面落實縣人大常委會預算審查實施辦法，嚴肅財政預算執(zhí)行紀律，做到依法理財。要實行重大行政決策法定制度，對涉及重大資金使用的，嚴格遵守公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論等議事程序，防止決策失誤，做到依法管理。要探索建立落實“ 以案 釋法” 工作機制， 結合近年來 財政財務工作中出現(xiàn)的各種問題，組織開展辯論和案件分析，做到依法監(jiān)督。要積極落實“ 誰執(zhí)法、 誰普法” 普法責任制，在政府 預算執(zhí)行部門和單位全面開展財經(jīng)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度學習宣傳教育和培訓活動，確保依法行事。要按照“放管服” 改革基本要求，貫徹執(zhí)行好縣委關于做好依法服務、依法履職一系列規(guī)定，綜合推動政府預算執(zhí)行的法制化進程。各位代表，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，按照縣委的工作部署，主動接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，銳意進取，埋頭苦干，扎扎實實做好財政工作，為全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展而努力奮斗！