湖北清峰公司年產100噸有機茶生產線建設項目可研報告.doc

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湖北清峰高農科技發(fā)展有限公司 年產100噸有機茶生產線建設項目 可 行 性 研 究 報 告 報告編制：宜昌九章行政文書代理有限公司 二O一二年五月四日 目 錄 一、總論 二、項目的提出和意義 三、項目建設的基本情況 四、項目建設單位情況 五、工藝流程 六、項目建設內容及規(guī)模 七、安全、消防、環(huán)保措施 八、勞動定員和工作制度 九、概算投資及資金來源 十、效益分析 十一、建設工期及進度計劃 十二、項目建議與結論 第一章 總 論 1.1 項目名稱及承辦單位 項目名稱：年產100噸有機茶生產加工項目 項目承辦單位：湖北清峰高農科技發(fā)展有限公司 法人代表：周建云 項目建設地點：湖北省恩施土家族苗族自治洲巴東縣水布埡鎮(zhèn) 項目建設主要內容：綠茶生產廠房（含加工車間、產品展示間、雜物貯藏間）；辦公樓；綠茶生產流水線；相關附屬建筑物及配套設施。 1.2 可行性研究報告編制單位 宜昌九章行政文書代理有限公司 1.3 可行性研究報告編制的依據 農業(yè)部《全國主要農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策、意見》； 財政部《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目相關政策》； 國家質檢總局、國家標準局《有機產品標準》； 農業(yè)部行業(yè)標準：NY5196-2002《有機茶》、NY/T5197-2002《有機茶生產技術規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》、NY5199-2002《有機茶產地環(huán)境》等技術標準； 《國家有機食品生產基地考核管理規(guī)定（試行）》； 國家計委、經貿委《當前國家重點鼓勵發(fā)展產業(yè)、產品和技術標準》； 國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》； 湖北清峰高農科技有限公司提供的相關文件及數據資料。 1.4可行性研究的范圍 項目提出的背景和企業(yè)承辦項目的能力分析； 市場分析、生產綱領和實施進度； 技術建設方案的擬定； 項目投資估算； 效益分析。 1.5主要經濟技術指標 （1） 建設規(guī)模及年生產能力 有機茶園2000畝； 項目加工區(qū)占地面積3500平米，建筑面積2000平米； 年生產能力為：年產有機茶100噸。 （2） 財務指標 項目總投資200萬元； 年總產值500萬元； 年利潤50萬元； （3）能耗情況 用電量200KW/h 用水量800噸/年（其中生產用水量500噸/年、生活用水量300噸/年） 用柴量50噸/年 以上用柴方案為建成初期過渡性方案，以后逐步以電能取代。 第二章 項目的提出和意義 2．1項目的提出 茶葉是當今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來，我國勞動人民在長期的生產實踐中，積累了豐富的經驗，為茶葉生產做出了重大貢獻。 茶葉源泉于我國西南部，那里至今還生長著許多高大的野生喬木大茶樹。傳說在神農時代就知道茶能解毒，到了唐代，茶葉生產進一步發(fā)展，民間飲茶逐漸普及。世界第一部茶葉著作《茶經》，就是唐代陸羽寫成的。該書系統(tǒng)地總結了我國勞動人民豐富的種茶、制茶和飲茶經驗。書中的許多內容，直到今天仍有指導意義。 我國的茶區(qū)，南抵海南的五指山，北達山東的榮成縣，西迄西藏的察隅河谷，東至臺灣的阿里山，遍及18個?。ㄊ小^(qū)）的946個縣（市）?？v橫數千里，地跨溫帶、亞熱帶和熱帶，在260萬平方公里內，都有茶的分布。世界各國的茶種、栽茶和制茶技術，以及飲茶風尚，也都是直接或間接地由我國傳播出去的，如日本從公元805年開始，直接由我國引種茶樹。蘇聯、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞等國也從19世紀開始由我國輸入茶籽試種。新中國成立以后，我國應許多國家的邀請，先后幫助許多亞非國家發(fā)展茶葉生產。目前全世界已有51個國家種茶，總產量達258萬噸左右。 茶，作為一種大眾飲品，在中國歷史悠久，深受各地百姓喜愛。當今隨著人民生活水平的顯著提高，一方面各類飲品蜂擁興起，新花色、新品種層出不窮，另一方面飲茶依舊是廣大中國人的傳統(tǒng)習慣。就目前茶葉現狀而言，市場潛力是巨大的，人們對茶葉的需求量有增無減，前景可觀。 湖北是茶葉生產大省，產銷量已居全國第4位。湖北主打產品為毛尖類綠茶，紅茶、黑茶影響力遠不及綠茶。當前，以全省傾力打造的采花毛尖為龍頭的采花茶業(yè)公司最具影響力，但市場茶葉消費仍還有很大潛力。 2．2項目建設的政策背景 2008年中共中央國務院發(fā)布了《中共中央國務院關于切實加強農業(yè)基礎建設進一步促進農業(yè)發(fā)展農民增收的若干意見》。這是2004年以來，中央連續(xù)發(fā)出的多個一號文件，是黨中央、國務院進一步加強“三農”工作的重大部署，對巴東這個山區(qū)農業(yè)縣來說，具有很強的針對性和現實指導意義。 大力發(fā)展巴東縣茶葉產業(yè)，是落實中共中央、國務院多個一號文件的需要，是解決“三農”問題的具體措施，也是國家宏觀政策給我們帶來的難得的發(fā)展機遇。 2．3本地茶葉市場現狀 茶葉是巴東縣傳統(tǒng)的經濟作物。長期以來，由于生產粗放、經營分散、科技滯后、投入不足等原因的綜合影響，巴東茶葉產量雖高，但缺乏高標準茶園，一直停留在粗放經營階段。巴東茶在湖北省內市場上的影響力和知名度都還不夠；在省內茶葉市場，巴東茶葉還難覓芳蹤；沒有一家有實力的企業(yè)進駐巴東茶葉行業(yè)，未創(chuàng)出一家有影響力的品牌。 在這種形勢下，湖北清峰高農科技有限公司的及時興建符合時勢，順應潮流，對推進地方農業(yè)發(fā)展、打造茶葉龍頭企業(yè)、培育茶葉知名品牌有著重要的意義。 第三章 項目建設的基本情況 本項目建設內容為集基地、辦公、科研、倉儲、包裝于一體的有機茶葉科技園。 3．1基本情況 本項目占地面積3500㎡，建設面積2000㎡，建設內容為：茶葉加工廠、辦公樓、員工生活區(qū)及其他配套設施。 項目建成后可達達到年加工干茶100噸，實現銷售收入500萬元，年利潤50萬元。 3．2主要思路 一是組建一流經營管理團隊，公司將廣邀致力于茶產業(yè)發(fā)展的各方人士，來公司共圖發(fā)展，為他們提供施展才華的平臺。 二是聘請茶葉加工技術人才、茶葉深加工產品研發(fā)人才，與國內知名大學、科研機構開展合作，開展科技攻關，為公司提供持續(xù)的發(fā)展動力。 三是制定企業(yè)產品標準，嚴把質量關，實行嚴格的質量控制管理體系，嚴格各個環(huán)節(jié)的管理，確保公司出廠的產品百分之百的合格。 四是建立自己的生產、加工、銷售體系。 3．3項目產品方案 本項目主要產品為綠茶，含芽茶、毛尖、普通綠茶等。 本項目建設成后，預計每年使用茶葉鮮葉400噸，年產有機干茶100噸。 公司一是開發(fā)特級芽茶，采用全芽鮮葉原料制作，保持茶葉滋味、湯色、香氣、外形最佳，瞄準高檔消費市場；二是開發(fā)高香毛尖，采用高海拔大葉種一芽一葉、一芽二葉鮮葉原料制作，瞄準中檔消費市場；三是大眾綠茶面向普通消費人群。 3．4項目市場方案 湖北清峰高農科技有限公司將以開發(fā)高品質有機茶為目標，全面滿足各層次消費者的茶葉需求。在營銷戰(zhàn)略方面，公司將根據本公司的定位和消費群體狀況，運用市場營銷組合，采取各種策略和手段，去占據目標市場，讓廣大消費者及早品嘗到水布埡有機茶的風采。 第四章 項目建設單位簡況 湖北清峰高農科技發(fā)展有限公司注冊成立于2012年4月，注冊資金100萬元，法定代表人周建云。公司主營業(yè)務主現代有機茶科研、生產、銷售。公司將樹立品牌意識，不斷完善產品質量，實現專業(yè)化、標準化的品牌營運。充分發(fā)揮地域資源優(yōu)勢，從開發(fā)名優(yōu)茶到傳播茶文化，實現對茶葉資源的有效整合，品牌營運與現代化管理有機結合，將來力爭在茶文化、茶旅游、茶飲料、茶深加工產品開發(fā)等項目上盡早實現新突破，延長增粗產業(yè)鏈條，提高茶葉綜合效益。 公司管理架構： 股東會 總經理 副總經理 副總經理 辦公室 財務部 生產部 銷售部 旅游部 茶葉基地 加工廠 銷售業(yè)務員 茶藝館 直營店 湖北清峰高農科技發(fā)展有限公司將以產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位、品牌價值系統(tǒng)構建、文化理念提煉整理、經營業(yè)態(tài)布局規(guī)劃、管理機制創(chuàng)新探索、服務水平全面提升等諸方面的系統(tǒng)化創(chuàng)新，著力將打造巴東茶業(yè)的旗艦品牌。 第5章 產品工藝流程 5.1加工流程：攤晾－殺青－揉捻－理條整形－足干 5.2操作要點： 5.2.1攤晾：鮮葉數量日上升到50KG以上時，先用鮮葉分級機進行分級，遇上高峰期，雨天需采摘鮮葉時，將分級鮮葉先做脫水處理，然后進行攤青。 5.2.2殺青：筒內空氣溫度灼手時開始投葉，殺青機溫度要穩(wěn)定一致，投葉連續(xù)均勻，時間1分鐘左右。適度標準同手工制作，要求殺勻殺透。 5.2.3揉捻：殺青葉攤涼后，按時裝入揉桶，按輕-重-輕的原則加壓，時間30-40分鐘。 5.2.4理條整形：溫度100℃左右，時間3-5分鐘，條型變直即可出鍋攤涼。 5.2.5足干：自動烘干機烘干，溫度100℃左右。 第6章 項目建設內容及規(guī)模 6.1土建方案 本項目土建項目為：辦公樓1棟、茶葉加工廠房2棟。建筑面積共2000平方米。 其中，廠房配有鮮葉攤青間，安裝殺青機、揉捻機、烘干機、解塊機，以及發(fā)酵室，配套的倉庫等。 6．2設備方案 本項目設備方案為： 綠茶連續(xù)化自動化生產線2條,設備由浙江綠峰機械有限公司生產。 第七章 安全、衛(wèi)生、消防及環(huán)保 7.1安全生產及衛(wèi)生 從總體來看，項目工藝并不存在較為嚴重的易燃、易爆、劇毒等危險因素。項目生產的鍋爐、轉動設備存在一定的危險，必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，采取有力措施以確保安全生產。 生產環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間應設置天窗及排風扇，配置設備盡可能做到工人背光操作，高大設備避免靠窗布置，以免影響采光通風。對所有機械傳動部分均設防護罩，全廠高、低壓電器設備均接零保護，并在各車間入戶處重復接地。 在生產過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓，持證上崗，戴好防護帽、防護罩、防護手套等勞保用品，以保證正常生產及職工人身安全。外來閑雜人員一律不準進入生產車間。運載茶葉的用具、產品倉庫勤打掃、勤消毒，保持清潔衛(wèi)生。 工廠環(huán)境應整潔、干凈、無異味，道路應硬化(水泥路)，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實、平整、光潔、廠房墻壁無污垢，加工和包裝場地至少在茶季前全面清洗消毒一次。茶葉倉庫應密閉、防潮，有條件的最好建冷庫，溫度5℃左右。加工車間應采光良好，燈光照度達到500lx以上。加工廠應有衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證。 7.2消防措施 廠區(qū)各生產車間之間的安全防護距離，能滿足消防車輛和人員通行的要求。同時在廠房以及生活區(qū)內，配備相應的消防設施。為保證消防設施的可靠運行，所有消防設施均設可靠電源供電，消防水泵等設施采用自動起動等控制措施。并在主要生產場所設事故照明。 凡屬火災、爆炸危險場所的電器，設備選型均按《爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。為防止火災，爆炸引發(fā)的火災，對建筑物采用獨立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應雷。 另外，公司重點防火崗位設立專職消防員，工廠建設配套安裝火災預警系統(tǒng)，嚴格按《消防法》管理。 7.3環(huán)境保護 7.3.1編制依據 （1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （2）《建設項目環(huán)境保護管理法》（86）國環(huán)字003號； （3）《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》（87）國環(huán)字002號； （4）《建設項目環(huán)境保護管理條例》(1998)； （5）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2002)。 7.3.2環(huán)境影響分析及治理方案 本項目園區(qū)用水來自本地自來水廠，年用水量為800立方米。燃料方面，建成初期受當地電能供應條件的限制，采取臨時性過渡方案，生產所用主要能源選用生物質能（柴禾）。本項目可能產生的污染物及污染源主要有： 廢水：茶葉生產過程中無污水產生，主要為職工生活廢水。用水量較少，通過發(fā)酵后澆灌茶園，對環(huán)境無影響。 廢氣：項目使用的煤炭為生物能（柴禾），產生少量煙氣，對環(huán)境影響不大。同時，合理安排生產進度、加速電能設備改造等方式，控制廢氣排放，使之符合國家排放標準。項目建成后，隨著各項設施的完備，以及當地供電條件的改善，電能將柴禾成為主要的生產能源，生產過程中產生的廢氣問題將得到徹底改善。 廢物：主要為職工少量生活垃圾，將集中回收采用無害化深埋處理的方式，對環(huán)境無影響。 7.3.3結論 本項目建設及建成后，不會對環(huán)境形成明顯的影響，且在項目實施過程中及建成后均采取相關環(huán)保處理措施，從而最大程度上實現了對環(huán)境的保護。從環(huán)境保護方面而言，本項目是可行的。 第八章 勞動定員和工作制度 8.1勞動定員 本項目需勞動定員30人，其中管理人員5人。 8.2工作制度 由公司經營層制定《財務管理與審批制度》、《物質采購與領用管理制度》、《旅差費用報銷制度》、《茶園生產管理措施及細化指標》、《茶葉加工流程管理及細化指標》、《產品抽樣檢查、質量管理制度》、《生產成本核算及細化指標》、《部門責任目標與考核指標》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術等級與職稱評審》等規(guī)章制度。具體措施如下： 1、生產管理。從鮮葉收購開始把關，規(guī)范農戶采摘，定級收購。按照茶葉加工技術標準和產品質量標準制定生產管理制度、操作規(guī)程、崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質量。 2、財務管理。編制財務收支計劃、嚴格財經紀律、遵守財稅、法規(guī)、合理安排調配資金，保證工程建設和生產經營順利進行，加強財務監(jiān)管的措施是實行財政包干責任目標管理與獨立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。 3、銷售管理。公司設有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調查和市場細分，根據市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產品結構、包裝、價格、服務等。公司將根據年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調動營銷人員的積極性。 第9章 概算投資及資金來源 項目計劃投資總額200萬元。其中土建投資90萬元，設備投資50萬元，其它費用及流動資金50萬元。 資金來源為企業(yè)自籌。 第十章 效益分析 經濟效益：經初步測算，項目投產后可生產干茶100噸，實現年銷售收入500萬元 ，年利潤可達50萬元，經濟效益十分可觀。 社會效益：一是通過加工企業(yè)的產、學、研結合，整合當地茶葉生產有效資源，減少零散經營的同時，可避免中間環(huán)節(jié)的重復浪費； 二是促進當地產業(yè)結構的調整，幫助茶農致富增收； 三是實行品牌戰(zhàn)略，融入本地特色文化，帶動巴東茶業(yè)的快速發(fā)展，為政府財政增稅作出貢獻。因此，本項目社會效益十分明顯。 第十一章 建設工期與進度計劃 本項目計劃2012年7月動工，2013年3月竣工。建設時間為8個月。 第十二章 結論和建議 本項目符合市場發(fā)展需求，符合國家產業(yè)發(fā)展方向，符合產業(yè)化、集約化生產大宗農業(yè)要求。項目建設地條件優(yōu)越，茶葉資源豐富，生產工藝技術設計合理，加工生產設備先進，產品具有品牌優(yōu)勢，發(fā)展目標明確，內部管理嚴密。本項目是投資少、見效快、科技含量高、效益好的項目；是綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的惠農產業(yè)，陽光產業(yè)；是增加農民收入，推動縣域經濟快速發(fā)展的項目。建議項目建設單位盡快組織資金，抓緊立項，組織實施。