蔬菜種植合作社申請(qǐng)財(cái)政資金扶持的報(bào)告.doc
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蔬菜種植合作社申請(qǐng)財(cái)政資金扶持的報(bào)告第一章:總說(shuō)明1.1可行性研究工作的依據(jù)及范圍本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的主要依據(jù):-公司簽署的關(guān)于成立新建10000畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項(xiàng)目合同書。本項(xiàng)目是-公司經(jīng)多次考察,計(jì)劃在該公司蔬菜基地新建一個(gè)種植有機(jī)錯(cuò)季蔬菜為主要內(nèi)容的冬暖式日光溫室為主要內(nèi)容。大棚、棟。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是:建設(shè)。棟冬暖式日光溫室,該項(xiàng)目年可生產(chǎn)有機(jī)蔬菜、萬(wàn)噸。1.2項(xiàng)目的提出背景與必要性-在調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中也把蔬菜種植化為3大支柱產(chǎn)業(yè)之一來(lái)抓,緊緊抓住了國(guó)家對(duì)種植業(yè)扶持的政策,大力發(fā)展綠色、生態(tài)、效益農(nóng)業(yè),這樣就對(duì)我們建設(shè)有機(jī)蔬菜基地提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。獨(dú)特的氣候條件和自然環(huán)境給該項(xiàng)目奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。-地區(qū),冬季寒冷漫長(zhǎng),夏季涼爽降雨稀少,年降雨量不足350毫米,春秋風(fēng)大而干燥。但是,惡劣的自然條件可以變?yōu)楸容^優(yōu)勢(shì),這里天高云淡,日照時(shí)間長(zhǎng),土質(zhì)肥沃,透氣性好,晝夜溫差大,具有發(fā)展日光溫室、種植有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的地理和資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目的宗旨是:通過(guò)本項(xiàng)目積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)由粗放型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變,由市場(chǎng)無(wú)序向市場(chǎng)準(zhǔn)入轉(zhuǎn)變。引導(dǎo)扶持。戶農(nóng)民改變落后的現(xiàn)狀,逐步走向規(guī)?;⒓s化和工業(yè)化專業(yè)生產(chǎn)。通過(guò)引進(jìn)良種、專業(yè)化種植、新技術(shù)應(yīng)用等先進(jìn)方法,逐步改造農(nóng)戶家庭副業(yè)式規(guī)模小、效益低、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)方式,使廣大菜農(nóng)盡快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提高科技含量和商品化蔬菜的生產(chǎn)率。1.3承辦企業(yè)的概況-公司下設(shè)的一家民營(yíng)企業(yè)。公司注冊(cè)資本金總額。萬(wàn)元,總資產(chǎn)。萬(wàn)元,擁有員工。名。第二章:供需預(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場(chǎng)調(diào)查和供需預(yù)測(cè)隨著改革開(kāi)放,我國(guó)不僅綜合實(shí)力不斷提高,而且人民收入增加、生活水平提高。膳食結(jié)構(gòu)逐步改善,無(wú)公害、綠色有機(jī)食品已經(jīng)成為中高檔消費(fèi)市場(chǎng)的首選產(chǎn)品。由于人民生活的水平提高和膳食結(jié)構(gòu)的改善,我國(guó)的優(yōu)質(zhì)蔬菜供不應(yīng)求。本項(xiàng)目-距京津地區(qū)很近,銷售市場(chǎng)很大。所生產(chǎn)的蔬菜都是綠色產(chǎn)品。不僅國(guó)內(nèi)很暢銷,而且國(guó)外也紛紛前來(lái)訂貨。因此,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的蔬菜種植良種、種植技術(shù)、生產(chǎn)條件,帶動(dòng)廣大農(nóng)戶進(jìn)行公司加農(nóng)戶的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),市場(chǎng)前景廣闊。蔬菜在人們的膳食結(jié)構(gòu)中已經(jīng)被消費(fèi)者所接受,蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力與商機(jī)。根據(jù)我國(guó)耕地占有量與種植結(jié)構(gòu)來(lái)計(jì)算,優(yōu)質(zhì)蔬菜的人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。將來(lái)的蔬菜的發(fā)展前景是:生產(chǎn)廠家將從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)原料的競(jìng)爭(zhēng)和更新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng),而且具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的是身居種植原料產(chǎn)地的產(chǎn)家。我公司是我國(guó)重要的冷涼蔬菜生產(chǎn)基地,地質(zhì)水利條件和種植方式純天然無(wú)污染。本項(xiàng)目建成后,有當(dāng)?shù)卦丛床粩嗟挠袡C(jī)肥原料和土地資源為基地,有廉價(jià)的勞動(dòng)力為基礎(chǔ),有先進(jìn)的種植技術(shù)為依托,有國(guó)際名牌產(chǎn)品品牌的規(guī)?;卟耸称芳庸て髽I(yè)為龍頭,具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。2.2項(xiàng)目規(guī)模的確定根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求,2011年重點(diǎn)是、棟冬暖日光室的建設(shè)。目前經(jīng)過(guò)調(diào)查摸底農(nóng)民種植上述蔬菜積極性空前高漲,已有許多農(nóng)戶愿意與公司簽訂合作協(xié)議,也有相當(dāng)一部分農(nóng)民由于資金不足,達(dá)不到規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平,急需銀行或是總公司提供資金補(bǔ)助。本項(xiàng)目方案經(jīng)過(guò)反復(fù)論證與篩選,確定選擇、戶,夠條件的農(nóng)民新建年種植、萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)蔬菜基地,本公司自行種植、畝示范基地,初步實(shí)現(xiàn)公司加農(nóng)戶帶基地的基礎(chǔ)之上。通過(guò)本項(xiàng)目的示范帶動(dòng),為蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化探索一條成功之路,促使整個(gè)蔬菜種植迅速步入產(chǎn)業(yè)化,將蔬菜種植業(yè)真正培植為富民強(qiáng)區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。第三章物質(zhì)供應(yīng)和外協(xié)條件的保證3.1物質(zhì)供應(yīng)本項(xiàng)目是專業(yè)從事蔬菜種植的項(xiàng)目。所需、棟蔬菜大棚及配套設(shè)施由-承建,公司實(shí)力雄厚,能按時(shí)、保質(zhì)完成施工期,為蔬菜按時(shí)種植提供應(yīng)有保證。、棟蔬菜大棚的幼苗供應(yīng)由本公司自己孕育農(nóng)戶所需的菜苗供應(yīng)。-鄉(xiāng)地下水資源豐富,而且水之源合標(biāo),基地內(nèi)有、口機(jī)井,可滿足種植的用水需要。3.2外協(xié)條件本項(xiàng)目的實(shí)施,一是公司從。聘請(qǐng)了有機(jī)蔬菜專家,技術(shù)力量雄而堅(jiān)實(shí),對(duì)農(nóng)民的培訓(xùn)和整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)提供強(qiáng)有力保證。二是我公司與-科學(xué)院、-大學(xué)、-學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)合作,定期不定期的對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。三是有兩級(jí)政府的大力支持。使本項(xiàng)目具備了較好的外協(xié)條件。第四章基地廠址的選擇項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初步考察計(jì)劃將廠址選擇在公司蔬菜基地,該廠址地勢(shì)平坦,同時(shí)又距居民居住地遠(yuǎn),可有效的進(jìn)行封閉式管理,該廠址水電供應(yīng)條件良好,交通運(yùn)輸便捷,緊挨-公路與-到-的國(guó)道相接,距離-大通道0公里,距-高速5公里,產(chǎn)品外運(yùn)有保障。院內(nèi)有、平米蔬菜恒庫(kù)、間,加工廠一處,上精工生產(chǎn)線、條,企業(yè)有升值的潛能,也有改建擴(kuò)建的余地,是比較理想的場(chǎng)地。第五章工藝技術(shù)方案5.1本項(xiàng)目的工藝技術(shù)本項(xiàng)目的工藝技術(shù)分為大棚建設(shè)和種植兩個(gè)部分。一、棟冬暖式如光溫室的建設(shè)工藝技術(shù)路線:土地施工隊(duì)冬暖式日光溫室農(nóng)戶進(jìn)棚種植公司收購(gòu)蔬菜。萬(wàn)噸加工廠二、蔬菜種植工藝技術(shù)路線進(jìn)口良種種植基地與農(nóng)戶種植農(nóng)戶商品蔬菜公司收購(gòu)生產(chǎn)加工第六章土建及配套工程6.1日光溫室大棚設(shè)計(jì)方案(詳見(jiàn)蔬菜大棚平面圖)布局本著合理利用土地又便于生產(chǎn),符合工藝流程,既有利于技術(shù)改造,又能節(jié)約建設(shè)資金的方針進(jìn)行合理布局。日光溫室建設(shè)布局為:廠區(qū)路東規(guī)格:10010大棚、排,廠區(qū)路西規(guī)格:10010大棚、排,共計(jì)、個(gè)蔬菜大棚,且每個(gè)大棚配套數(shù)量相同的保溫被、卷簾機(jī)、苫蓋被。6.2土建工程土建工程詳見(jiàn)表6-1.6.3給、排水設(shè)施在蔬菜基地內(nèi)新打機(jī)井、眼,采用地下預(yù)埋管道方式供各棚生產(chǎn)用水,供水管道為4口寸PVC管道,總長(zhǎng)度為、米,大棚支道采用1口寸PVC管道、米。6.4供電工程本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為100千瓦,平均視在功率系數(shù)為70%,視在功率為80千瓦。裝配90千瓦變壓器一臺(tái),年總用電量為、萬(wàn)度。6.5熱力與采暖工程全年生產(chǎn)與采暖用煤、噸,生產(chǎn)部生活辦公采暖用一臺(tái)、噸常壓采暖鍋爐供暖。第七章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)7.1環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜種植,全部過(guò)程不實(shí)施化肥、農(nóng)藥,不存在污水環(huán)境污染問(wèn)題,而且為企業(yè)樹立了良好的社會(huì)形象,將會(huì)產(chǎn)生良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。7.2勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)本項(xiàng)目種植過(guò)程中需為工人配置工作服、口罩、手套、水靴等勞動(dòng)保護(hù)用品,整個(gè)大棚基地所有的電器開(kāi)關(guān)全部裝接防觸電保護(hù)裝置,嚴(yán)禁吸煙,達(dá)到措施落實(shí)、安全生產(chǎn)。第八章企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員8.1組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員該項(xiàng)目建成后,管理與生產(chǎn)人員約、人,其中管理人員、人,生產(chǎn)人員、人,所需管理人員公開(kāi)從社會(huì)招聘。8.2技術(shù)人員來(lái)源和培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員由本公司向社會(huì)招聘,并由本公司負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn),招聘人員素質(zhì)要求要高,企業(yè)起點(diǎn)要高。第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃9.1實(shí)施計(jì)劃為了加強(qiáng)對(duì)籌建工作的領(lǐng)導(dǎo),保證籌建工作的順利進(jìn)行,首先成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、投資評(píng)估、資金籌措、組織實(shí)施、驗(yàn)收工作。爭(zhēng)取在2011年5月完成項(xiàng)目前期工作,6月開(kāi)始施工。9.2項(xiàng)目籌建辦公室項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組:組長(zhǎng):-副組長(zhǎng):-成員:若干項(xiàng)目籌建辦公室:主任:-9.3項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)2010年1月完成項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)書。9.4項(xiàng)目施工招標(biāo)2011年4月內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)正式開(kāi)工。9.5基建施工與設(shè)備運(yùn)輸安裝4月7月進(jìn)行土建施工與設(shè)備安裝、調(diào)試。9.6工程驗(yàn)收7月底必須保證、個(gè)大棚主體建設(shè)完成,大棚膜固定好,土地平整好,經(jīng)公司質(zhì)量驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格。9.7定植作物8月種苗進(jìn)棚定植作物。第十章投資估算與資金籌措10.1投資價(jià)格的主要依據(jù)投資價(jià)格的主要依據(jù)是:建材部分以2011年4月份-市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目投資測(cè)算。建筑工程費(fèi)用計(jì)算以市建委頒發(fā)的建筑工程預(yù)算定額為參考依據(jù),結(jié)合當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。育苗費(fèi):考慮一年建設(shè)期內(nèi)的平均價(jià)格變動(dòng)因素,以工程造價(jià)和設(shè)備費(fèi)的5%比例準(zhǔn)備。項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi):按項(xiàng)目總投資的、%計(jì)算。其他費(fèi)用:根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定和有關(guān)生產(chǎn)廠以及設(shè)計(jì)部門提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。固定資產(chǎn)投資估算內(nèi)容土建投資供電工程給、排水工程技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息10.2有關(guān)影響投資的文件土地使用費(fèi):(計(jì)劃征用土地10000畝)經(jīng)土地主管部門批準(zhǔn)征用建設(shè)用地和減免(優(yōu)惠)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)文件。當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)的有關(guān)優(yōu)惠政策-縣招商引資優(yōu)惠政策。投資企業(yè)可享受的其它待遇和政策政府批準(zhǔn)的其它項(xiàng)目,投資有關(guān)的待遇和政策批準(zhǔn)文件。10.3投資構(gòu)成與額度土建投資:、萬(wàn)元建設(shè)用地租金:、萬(wàn)元給、排水工程及供電工程:、萬(wàn)元技術(shù)培訓(xùn)費(fèi):、萬(wàn)元項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi):、萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)備費(fèi):、萬(wàn)元建設(shè)期利息:、萬(wàn)元10.4流動(dòng)資產(chǎn)投資本項(xiàng)目中所指的流動(dòng)資金只有是指大棚種植基地生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用所有流動(dòng)資金占用總額。它是項(xiàng)目投資后為維系正常生產(chǎn)所需的必要投資,主要用于購(gòu)進(jìn)蔬菜籽種、肥料、蔬菜大棚維修,低值易耗品等。資金方向按流動(dòng)資金在生產(chǎn)過(guò)程中的形態(tài)和作用劃分為:儲(chǔ)備資金:、萬(wàn)元生產(chǎn)資金:、萬(wàn)元結(jié)算與貨幣資金:。萬(wàn)元10.5資金籌措本項(xiàng)目資金公司自籌、萬(wàn)元,銀行貸款、萬(wàn)元,政府補(bǔ)貼、萬(wàn)元。第十一章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)11.1評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期的確定:大棚的使用壽命期20年。各種配套裝置使用壽命期20年。本項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期為20年。固定資產(chǎn)總額與折舊:固定資產(chǎn)總額為:、萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊年限平均為12年。固定資產(chǎn)折舊額為、萬(wàn)元。產(chǎn)品成本:產(chǎn)品總成本:、萬(wàn)元其中:可變成本:、萬(wàn)元固定成本:、萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本管理費(fèi)用年支出管理費(fèi)用、萬(wàn)元(不含工資)。銷售費(fèi)用年支出銷售費(fèi)用為、萬(wàn)元。折舊費(fèi)用設(shè)備折舊年限平均為12年,年提折舊萬(wàn)元。工資及福利費(fèi)公司職工總、名,其中:示范棚生產(chǎn)工人、名,管理、技術(shù)與銷售人員共計(jì)、名。管理人員平均年薪、萬(wàn)元,工人平均總額、元。銷售價(jià)格及銷售收入與利潤(rùn)銷售收入、萬(wàn)元其中:第一季上市蔬菜:、萬(wàn)元第二季上市蔬菜:、萬(wàn)元銷售稅金:、萬(wàn)元;所得稅:、萬(wàn)元利潤(rùn):、萬(wàn)元11.2財(cái)務(wù)分析不確定分析:因?yàn)楸卷?xiàng)目評(píng)價(jià)所使用的依據(jù)大多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算,有一定程度的不確定性,所以進(jìn)行不確定性分析就是預(yù)測(cè)分析本項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目是與、戶農(nóng)戶簽訂種植合同,采取契約制的合作方式,所以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),具有較高的獲利能力。社會(huì)效益分析:本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,具有顯著的社會(huì)效益。種植蔬菜可實(shí)現(xiàn)銷售收入、萬(wàn)元。就業(yè)工人、個(gè)。帶動(dòng)全縣、多種植戶戶均增收。萬(wàn)元。第十二章可行性研究結(jié)論與建議對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)論為:該項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,同時(shí)研究-縣的實(shí)情。“企業(yè)+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的共同體工程,扶持種植戶步入小康,安排、名職工就業(yè),有利于國(guó)家、企業(yè)和農(nóng)戶,可謂興建一個(gè)項(xiàng)目帶動(dòng)各戶發(fā)展、致富一方人民。通過(guò)龍頭企業(yè)的科技示范、技術(shù)支持、資金扶持形成“公司+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,實(shí)行種、養(yǎng)、沼,銷一體化經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)國(guó)家保生態(tài)、企業(yè)增效益、農(nóng)民得實(shí)惠的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)按照農(nóng)業(yè)部無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃的要求,利用地區(qū)特有的天然無(wú)公害的錯(cuò)季蔬菜,占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和企業(yè)效益三贏。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,可以搜索一條改善-地區(qū)種植業(yè)的落后狀況新途徑。影響和帶動(dòng)地區(qū)種植戶擺脫長(zhǎng)期落后的生產(chǎn)方式的制約,多數(shù)種植戶由于受文化技術(shù)水平低的影響,自身很難尋找一條好的出路。該項(xiàng)目實(shí)施后,可以促進(jìn)廣大種植戶由傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式迅速轉(zhuǎn)向科技含量高的新生產(chǎn)方式上來(lái),所以,新建本項(xiàng)目不但很有必要,而且十分迫切。表10-1總投資于資金籌措表單位:。萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目一一、總投資、1.固定資產(chǎn)1.1土建工程投資1.2設(shè)備投資1.3技術(shù)與培訓(xùn)費(fèi)1.4建設(shè)用地出讓費(fèi)1.5建設(shè)期利息1.6給、排水供電工程費(fèi)2.流動(dòng)資金2.1生產(chǎn)資金2.2儲(chǔ)備資金二資金籌措1.自籌資金2.銀行貸款3.專項(xiàng)資金2.流動(dòng)資金2.1生產(chǎn)資金- 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