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1、版次/修改狀態(tài)：A/0 物資采購控制程序 生效日期：2010-12-181 目的為了規(guī)范公司的物資采購工作，保證所采購物資符合國家規(guī)范、標準及合同條款的規(guī)定,公司制定物資采購控制程序。2 適用范圍本程序適用于公司承接的所有工程的物資采購工作；本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3 相關文件公司管理手冊施工過程控制程序記錄控制程序文件和資料控制程序試驗控制程序應急準備與響應控制程序4 術語和定義分供方: 提供產(chǎn)品的組織或個人。物資：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安設備等。讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。降級使用：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而使其等級的
2、改變。 專用設備：指技術和安裝要求較高的設備，如電梯、空調機組等。專業(yè)分公司：包括物資供應分公司、物資設備租賃分公司、大型機械租賃分公司、吊裝分公司。5 職責5.1 物資管理部負責制定并組織實施本程序；負責制定公司物資采購、物資供應的管理文件及規(guī)章制度并監(jiān)督實施；負責根據(jù)公司年度施工生產(chǎn)綜合計劃編制年度物資需用計劃，并負責“三材”月度計劃的審核、傳遞；負責公司物資采購合同審查及備案工作；參與公司物資采購的招標工作；負責對合格分供方進行審批，編制合格分供方名錄。 5.2 物資供應分公司負責采購其權限內(nèi)的物資；根據(jù)各單位月度材料需求計劃，負責材料、建安設備的采購、供應，負責所供材料的質量監(jiān)控與服務
3、情況，按內(nèi)部供應合同完成相關工作；組織材料采購招標工作并負責采購權限內(nèi)的材料采購合同的談判和簽訂，負責材料采購合同的履行、臺帳建立、信息傳遞工作；負責采購范圍內(nèi)合格分供方評定，定期向物資管理部傳遞有關報價資料及各種材料的采購價格資料；及時提供有關材料、建安設備的采購憑證。5.3 項目經(jīng)理部（分公司）負責編制物資采購月計劃,負責其權限范圍內(nèi)物資的采購工作；負責協(xié)助物資管理部和物資供應分公司評價合格分供方；負責物資采購資料的編制、收集和整理；負責進場材料的驗收，采購物資資料的收集和整理，以及組織對不合格物資的評審和處置。6. 工作程序 工作流程圖：采 購 計 劃物資管理部編制年度物資采購計劃合格分
4、供方的評定及復評項目經(jīng)理部（分公司）編制物資采購月計劃簽定采購合同業(yè)主提供物資的控制采 購 材 料物資的緊急放行進 貨 檢 驗不合格品的控制6.1 采購權限6.1.1物資供應分公司負責采購鋼材、木材、水泥、門窗及門窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、結構件、安全防護用品、竹編板等材料。6.1.2 項目經(jīng)理部材料科負責采購商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡膠及塑料制品、零星用料等（詳見公司物資市場管理辦法附表）和其執(zhí)行的公司經(jīng)營承包方式中允許其采購的物資。6.1.3 實行全額利費保全方式承包的項目經(jīng)理部除鋼材、木材、水泥由物資供應分公司和項目經(jīng)理部共同竟價采購外，其它材料在確
5、保工程質量目標的前提下，本著優(yōu)質、優(yōu)價的原則由現(xiàn)場材料人員自行采購。6.1.4 吊裝分公司、大型機械租賃分公司、物資設備租賃分公司負責其相關配件、小五金、工具用具的采購與結算。6.2 合格分供方的評定及復評6.2.1合格分供方的評定6.2.1.1對構成建筑產(chǎn)品實體的物資及安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護用品,由物資供應分公司經(jīng)理組織有關業(yè)務人員按采購范圍分工對分供方的營業(yè)范圍、資質、供應歷史、業(yè)績、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格、采購物資的樣品、試驗結果、產(chǎn)品說明書等進行綜合評定,填寫分供方評定記錄表后報物資管理部審批。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。6.2.1.2對擬采購產(chǎn)品已經(jīng)
6、取得產(chǎn)品質量認證的企業(yè)和已經(jīng)取得質量體系認證的企業(yè)，物資供應分公司相關業(yè)務人員在取得證明材料后可直接填寫分供方評定記錄表，報物資管理部審批。6.2.1.3項目經(jīng)理部及專業(yè)分公司對施工現(xiàn)場使用的其采購范圍內(nèi)的物資，由項目經(jīng)理部及專業(yè)分公司材料科協(xié)助物資供應分公司有關業(yè)務人員按照本程序6.2.1.1條款的要求進行評定,合格分供方經(jīng)物資管理部批準后生效。6.2.1.4項目經(jīng)理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管組織項目經(jīng)理部技術科、質量科、生產(chǎn)科的負責人進行評定，填寫分供方評定記錄表，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，材料科提供相關資質，報送物資管理部審核批準并備案。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。6.
7、2.1.5對于實行包工包料形式進行分包的項目經(jīng)理部，分包方負責將分供方的相關資料提供給項目經(jīng)理部材料人員，材料人員負責對分供方進行考察、評定，并填寫分供方評定記錄表，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，上報物資管理部，物資管理部進行最終審批備案，對項目經(jīng)理部有疑義或認為不合格的分供方經(jīng)核實后，通知分包方，分包方接到通知后不得再采購不合格分供方提供的物資。6.2.1.6在確定合格分供方后,物資管理部統(tǒng)一編制并公布合格分供方名錄，評定單位將合格分供方的有關資料隨評定記錄建檔保存。6.2.1.7根據(jù)物資采購任務的需要，合格分供方的評定工作可按照“6.2.1”條款的規(guī)定要求隨時進行，并在公司合格分供方名錄上及時增補。6
8、.2.2合格分供方的除名6.2.2.1在采購過程中，分供方出現(xiàn)供貨質量低劣，嚴重違反合同要求等方面的問題，影響項目經(jīng)理部生產(chǎn)的正常進行，由項目經(jīng)理部、評定單位或相關人員提名，經(jīng)物資管理部核實后，予以除名。6.2.2.2對于安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護用品，分供方出現(xiàn)質量問題，一經(jīng)除名將永不錄用為合格分供方。6.2.3合格分供方的復評6.2.3.1每年年底，負責分供方評定的業(yè)務人員填報分供方業(yè)績評價表，項目經(jīng)理部（分公司）經(jīng)理組織對分供方進行復評。復評后對嚴重違反合同要求和供貨質量低劣的分供方立即除名。將其有關資料按照記錄控制程序的規(guī)定要求,進行整理、歸檔和移交;對復評合格的分供方,繼續(xù)保留
9、原評定記錄和資料。6.3采購計劃6.3.1年度物資供應計劃，由物資管理部于每年年初根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營計劃要求編制，用以指導物資采購供應工作。6.3.2外加工訂貨計劃由項目經(jīng)理部棟號技術負責人編制，由項目技術負責人、經(jīng)營負責人審核后轉材料科編制加工訂貨計劃。6.3.3勞動保護用品由項目經(jīng)理部安全員或棟號技術負責人報材料計劃到材料科。6.3.4其余工程材料計劃由項目經(jīng)理部材料科計劃員編制，并交項目總工程師、項目經(jīng)理審核簽字。6.3.5項目經(jīng)理部材料科根據(jù)簽字后的工程材料計劃編制“三材”及加工訂貨物資采購月計劃，并在每月22日前一式三份報物資管理部審核后，送物資供應分公司執(zhí)行，物資供應分公司在進行
10、計劃平衡后進行采購、供應，屬于一次性加工訂貨計劃（單位工程門、窗、構配件）的，項目經(jīng)理部在計劃中明確技術要求。6.3.6周轉材料租用計劃由要求租用單位根據(jù)施工進度和分批用料計劃，提前一個月（大模板45天）報租用計劃（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、使用時間），一式二份報物資管理部，經(jīng)物資管理部批復后轉物資設備租賃分公司。6.4 采購合同項目經(jīng)理部（分公司）負責其采購權限范圍內(nèi)物資采購合同、加工訂貨合同的簽定。合同由項目經(jīng)理部（分公司）經(jīng)理簽字后報物資管理部審核、蓋章、備案。對于油漆、油料及化學危險品在合同中要有環(huán)保要求。6.5進貨檢驗對于所有進場物資的檢驗執(zhí)行物資進場驗收管理辦法的規(guī)定要求。6.6 不合
11、格品的控制6.6.1不合格物資的范圍 a) 材質、規(guī)格、外形尺寸、公差標準等項目不符合國家標準或合同規(guī)定的物資； b) 受潮、受損、變質及過期的物資； c) 無產(chǎn)品合格證或質量證明書的物資； d) 不具備規(guī)定生產(chǎn)資質或生產(chǎn)許可證（備案號）廠家的物資。6.6.2 用于工程的所有物資進場后,按照物資進場驗收管理辦法的規(guī)定進行檢驗。對經(jīng)驗證或檢驗和試驗確定為不合格的物資，現(xiàn)場材料員按照公司試驗控制程序的規(guī)定要求進行標識,必要時隔離，嚴禁投入工程中使用。屬原材料不合格的物資項目經(jīng)理部材料員要將項目經(jīng)理部總工程師簽署意見后的試驗不合格通知單交公司物資管理部備案。6.6.3 施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，由
12、項目經(jīng)理部材料員確認后立即追回并予以標識，必要時隔離,嚴禁投入工程中使用。6.6.4不合格物資處置的方法有：a） 讓步接受 b） 降級使用 c） 拒收6.7不合格物資的評審6.7.1當不合格物資可降級使用或讓步接受時,由項目經(jīng)理部材料負責人組織項目技術負責人、質檢員等相關人員參加評審,由現(xiàn)場試驗員、材料員提供客觀證據(jù)。通過評審,提出處置意見。評審情況由材料員在不合格物資記錄、評審、處置、驗收表中予以記錄?？勺尣浇邮芑蚪导壥褂脮r由項目經(jīng)理部主管領導簽認后填寫讓步接受或降級使用物資記錄方可使用。6.7.2當場拒收或退貨的不合格物資不組織評審活動,由項目經(jīng)理部材料員將處置方法填寫在不合格物資記錄、評
13、審、處置、驗收記錄表中。6.7.3屬于業(yè)主提供不合格物資執(zhí)行公司物資管理控制程序中6.6條款的規(guī)定要求,現(xiàn)場材料員和質量員監(jiān)督檢查其處置情況。6.7.4讓步接受或降級使用的物資應對其使用的數(shù)量、部位由現(xiàn)場材料員建立書面記錄，確?？勺匪菪砸?。6.8 業(yè)主提供物資的控制6.8.1經(jīng)營管理部在簽訂施工合同時,明確業(yè)主提供物資的類型、規(guī)格、數(shù)量及相關要求,將有關書面資料提供給物資管理部。6.8.2項目經(jīng)理部(分公司)材料科根據(jù)工程進度,編制業(yè)主提供物資供應計劃,交業(yè)主材料部門或其代表。6.8.3 業(yè)主提供物資送到工地后,項目經(jīng)理部(分公司)材料員邀請業(yè)主代表,按照公司物資進場驗收管理辦法的規(guī)定要求,
14、共同對物資進行驗收。對經(jīng)驗收合格的物資由現(xiàn)場材料員填寫物資進料驗收登記臺賬,并在“備注”欄中注明“業(yè)主供貨”。6.8.4 對到貨驗收發(fā)現(xiàn)已損壞、丟失或不適用的物資,以及經(jīng)復試不合格的物資,由現(xiàn)場材料員填寫物資進料驗收登記臺帳和業(yè)主提供物資不合格報告單。項目經(jīng)理部(分公司)材料主管將業(yè)主提供物資不合格報告單提交業(yè)主代表簽收,向業(yè)主提出處置要求。當業(yè)主提出要求時,公司對不合格物資的處置予以協(xié)助。6.8.5 業(yè)主提供的物資經(jīng)驗收合格后,現(xiàn)場材料員按照本程序6.6條款的規(guī)定要求進行保管和維護。業(yè)主提供物資在貯存、使用期間發(fā)生損壞、丟失,由現(xiàn)場有關人員承擔責任。6.8.6 公司對業(yè)主提供物資的驗證,不能
15、減輕業(yè)主提供合格物資的責任。6.8.7 項目經(jīng)理部(分公司)在業(yè)主提供物資的控制工作中形成的各種記錄及資料,執(zhí)行公司文件和資料的控制工作程序,妥善收集、保存和移交，確?？勺匪菪缘囊蟆?.9物資的緊急放行6.9.1 特殊物資原則上無緊急放行。如遇工程搶險或出現(xiàn)突發(fā)事故,物資必須立即投入使用,雖不具備驗證和檢驗時,也可緊急放行。材料員對緊急放行物資填寫緊急放行物資記錄表,并由項目經(jīng)理批準后方可投入使用。6.9.2 對緊急放行的物資的使用數(shù)量、部位由現(xiàn)場材料員建立書面記錄，確?？勺匪菪砸?。7. 附件及標準表格附件：（1）公司物資市場管理辦法（2）公司周轉材料管理辦法（3）公司物資進場驗收管理辦法（4）公司合格分供方名錄標準表格：（1）物資采購月計劃表（2）物資進料驗收登記臺帳（3）分供方評定記錄表（4）分供方業(yè)績評價表（5）物資采購（加工定貨）合同一覽表（6）不合格物資記錄、評審、處置、驗收表（7）緊急放行物資登記表（8）業(yè)主提供物資不合格報告單（9）讓步接收或降級使用物資記錄（10）進場材料通知單
建筑企業(yè) 物資采購控制程序
