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1、糾正預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A修改次第00公司圖標(biāo)止于貝防 培力也拉1市II不王序頁 次2/5糾正預(yù)防措施控制程序編寫人: 審核人: 批準(zhǔn)人: 分發(fā)號(hào): 受控狀態(tài): 發(fā)布日期: 實(shí)施日期：*二零一八年二月一日二零一八年二月一日公司圖標(biāo)文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A勿亡上tt七爾十六生1任口方修改次第00-H止于貝防 培力也拉1市II不王序頁 次3/5更改狀態(tài)版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)實(shí)施日期A/OO全新*2018.2.1公司圖標(biāo)文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A糾正預(yù)防措施控制程序修改次第00頁 次4/51.目的以消
2、除不合格或潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。2.適用范圍適用于已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格所采取的糾正、糾正措施或預(yù)防措施。3.定義3.1糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.2預(yù)防措施:為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4.職責(zé)4.1管理者代表:負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系不符合或潛在不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的有 效性評(píng)審以及實(shí)施過程中的工作協(xié)調(diào)。4.2技術(shù)部部長：負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)信息反饋、退回產(chǎn)品處理以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品 或潛在不合格品的糾正預(yù)防措施的有效性評(píng)審以及實(shí)施過程中的工作協(xié)調(diào)。4.3各職能部門:負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的公司質(zhì)量管
3、理體系不符合或潛在不符合項(xiàng)以及生 產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品或潛在不合格品的原因分析、糾止預(yù)防措施的制定、實(shí)施 以及實(shí)施情況的檢查和落實(shí)。4.4質(zhì)量部:負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的實(shí)施 效果驗(yàn)證。4.5質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)服無信息反饋、退回產(chǎn)品處理以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品或潛 在不合格品糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。5.工作程序5.1糾正措施5.1.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)在全過程中，人、機(jī)、料、法、環(huán)、測及管理等原因皆可能引起以下不合格：5.1.1.1產(chǎn)品不合格；5.1.1.2內(nèi)部審核.管理評(píng)申提出不合格；5.1.1.3第二方、第三方對(duì)本公司進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)不合格；5.1.1
4、.4顧客抱怨等。5.1.2綜合管理部/相關(guān)部門向質(zhì)量管理體系發(fā)生不符合項(xiàng)/產(chǎn)品發(fā)生不合格的人/部門提 出，并在糾正預(yù)防措施報(bào)告單中描述不合格事實(shí)，由綜合管理部相關(guān)部門組 織相關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)/不合格進(jìn)行評(píng)宙。5.1.3確定不合格原因5.1.3.1產(chǎn)品不合格，除偶然發(fā)生的原因，由責(zé)任部門按不合格品控制程序進(jìn)行處理。公司圖標(biāo)文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A勿亡上tt七爾十六生1任口方修改次第00-H止于貝防 培力也拉1市II不王序頁 次5/55.1.3.2內(nèi)部審核中發(fā)生的不合格按內(nèi)部審核程序處理。5.1.3.3管理評(píng)審提出的不合格按管理審核程序處理。5.1.3.4第一方、第三方對(duì)本公
5、司進(jìn)行審核時(shí)提出的不合格，由管理者代表組織有關(guān)人員確 定不合格原因。5.1.3.5顧客投訴不合格由技術(shù)部部長組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，確定不合格原因。5.1.3.6其他不符合項(xiàng)由各相關(guān)部門經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，確定不合格原因。5.1.3.7主持分析不合格原因的人/部門須在糾正預(yù)防措施報(bào)告單中描述不合格原因。5.1.4評(píng)價(jià)為確保不合格的不再發(fā)生的措施的需求，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等，經(jīng) 管理者代表有效性評(píng)審?fù)ㄟ^后實(shí)施。必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理進(jìn)行有效性評(píng)宙。5.2預(yù)防措施5.2.1確定潛在不合格5.2.1.1質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查、合理化建議等進(jìn)行分 析，發(fā)現(xiàn)潛
6、在不合格，在糾正預(yù)防措施報(bào)告單中描述潛在不合格事實(shí)。5.2.1.2質(zhì)量部根據(jù)顧客投訴等進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，在糾正預(yù)防措施報(bào)告單中 描述潛在不合格事實(shí)。5.2.2確定潛在不合格原因相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，確定潛在不合格原因，并在糾正預(yù) 防措施報(bào)告單中描述潛在不合格原因。5.3制定糾正預(yù)防措施5.3.1相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格或潛在不合格原因進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，落實(shí)責(zé) 任部門/人，責(zé)任部門/人，在三個(gè)工作日內(nèi)制定糾正預(yù)防措施，填寫糾正預(yù)防措 施報(bào)告單，以識(shí)別和消除根本原因。5.3.1.1糾正預(yù)防措施內(nèi)容；5.3.1.2對(duì)糾正措施應(yīng)采用防錯(cuò)方法，并減少輸出、封存、100%
7、檢驗(yàn)、加強(qiáng)自檢和巡檢等 臨時(shí)措施；5.3.1.3糾正預(yù)防措施完成時(shí)間；5.3.1.4執(zhí)行糾正預(yù)防措施的責(zé)任部門/人。5.4當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)采用顧客的方式來制定糾正措施，如8 D報(bào)告。5.5糾正預(yù)防措施的有效性評(píng)審5.5.1公司內(nèi)部審核、二核、管理評(píng)宙中發(fā)生的不符合懵在不符合項(xiàng)，由管理者代 表對(duì)其糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。5.5.2第二方、第三方審核中發(fā)生的不符合懵在不符合項(xiàng)，由第二方、第三方宙核組長 對(duì)其糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。5.5.3產(chǎn)品不合格、服務(wù)信息反饋中發(fā)生的不合格脩在不合格，由技術(shù)部部長對(duì)其糾正 預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。5.5.4各職能部門各過程運(yùn)行出現(xiàn)的不符合信在不
8、符合項(xiàng)，由本部門經(jīng)理對(duì)其糾正預(yù)防 措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。5.6糾正預(yù)防措施的實(shí)施公司圖標(biāo)文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A勿亡上tt七爾十六生1任口方修改次第00-H止于貝防 培力也拉1市II不王序頁 次6/5糾正預(yù)防措施制定部門/人根據(jù)“同意實(shí)施”的有效性評(píng)宙結(jié)論組織實(shí)施，并采用 防錯(cuò)方法。否則，制定部門需重新分析原因制定措施，再次評(píng)審其有效性。5.7驗(yàn)證5.8.1綜合管理部/質(zhì)量部等部門根據(jù)糾正預(yù)防措施報(bào)告單組織人員對(duì)糾正預(yù)防措施 實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證：5.7.1.1內(nèi)審、二方（本公司對(duì)顧客實(shí)施的二方審核）審核中提出不合格傕在不合格的糾 正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果由審核組進(jìn)行驗(yàn)證。5.7.
9、1.2第二方、第三方審核提出的不合格的糾正措施實(shí)施結(jié)果由管理者代表組織驗(yàn)證。5.7.2糾正措施的驗(yàn)證包括有效性，實(shí)施結(jié)果不理想，綜合管理部/質(zhì)量部通知責(zé)任部門 按本程序重新進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施，有效性評(píng)審?fù)ㄟ^后實(shí)施和重新驗(yàn)證。5.7.3為促進(jìn)質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)，任何在期限內(nèi)未進(jìn)行分析，或未明確糾正 預(yù)防措施，或到期驗(yàn)證不合格導(dǎo)致糾正預(yù)防措施難以關(guān)閉，綜合管理部/質(zhì)量部要 及時(shí)統(tǒng)計(jì)，責(zé)成責(zé)任部門/人如期完成，并每月向總經(jīng)理、管理者代表/技術(shù)部部長 匯報(bào)，統(tǒng)計(jì)情況下發(fā)至各部門，直到管理者代表/技術(shù)部部長決定撤銷此報(bào)告為止。5.8糾正措施的影響綜合管理部將有效的糾正措施予以推廣，以
10、消除其他類似的體系/過程/產(chǎn)品中存在 的不合格原因。5.9記錄的保存由糾正預(yù)防措施形成的記錄，由綜合管理部/質(zhì)量部按記錄控制程序保存。6績效指標(biāo)績效指標(biāo)測量方法測量周期責(zé)任部門6.1糾正預(yù)防措施完癖（）按時(shí)完成的糾正預(yù)防措施的數(shù)量+糾止預(yù)防措施總數(shù)X1OO%月各部門7記錄記錄名稱記錄編號(hào)保存期限保存部門7.1糾正預(yù)防措施報(bào)告單HJ/QMR22-O1-2O15三年各部門7.28D報(bào)告HJ/QMR22-O2-2O15三年各部門8相關(guān)文件8.1HJ/QMPO2-2O15記錄控制程序8.2HJ/QMP16-2O15不合格品控制程序8.3HJ/QMP19-2O15管理評(píng)宙控制程序8.4HJ/QMP2O-2O15內(nèi)部審核程序8.5HJ/QMPO9-2O15顧客信息反饋程序9附錄9.1附錄A:糾正預(yù)防措施控制流程圖9.2附錄B:糾正預(yù)防措施報(bào)告單9.3附錄C:8D一報(bào)告文件編號(hào)：HJ/QMP22-2018現(xiàn)行版本A勿亡上tt七爾十六生1任口方修改次第00公司圖標(biāo)-H止于貝防 培力也拉1市II不王序頁 次7/5
《糾正預(yù)防措施控制程序》
