縣煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計劃

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計劃為進一步加強我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作（以下簡稱專賣內(nèi)管），提高工作質(zhì)量和工作效率，防止監(jiān)管對象發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，真正實現(xiàn)有效監(jiān)管的工作目的，制定工作計劃如下：一、監(jiān)管對象1、龍里卷煙營銷部2、龍里卷煙送貨組3、龍里縣煙草分公司及各煙葉站4、縣局煙草專賣執(zhí)法部門5、貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司原料倉庫（175庫）二、監(jiān)管方法及措施（一）卷煙營銷監(jiān)管1、按月收集并審查龍里卷煙營銷部提交的客戶入網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)管表、龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報、龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌匯報和龍里卷煙送貨組提交的月訂貨送貨統(tǒng)計表；2、按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進出庫手續(xù)、退貨手續(xù)、超量供貨手續(xù)等是否符合規(guī)范經(jīng)營要求。（二）專賣執(zhí)法監(jiān)管1、結合煙草專賣行政執(zhí)法評議考核工作，每季度對縣局專賣執(zhí)法人員進行1次評議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）；2、每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數(shù)量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實相符。（三）煙葉生產(chǎn)收購監(jiān)管由于煙葉生產(chǎn)收購工作具有明顯的季節(jié)性和階段性，因此，對煙葉生產(chǎn)收購工作的監(jiān)管分為以下五個階段進行：合同審核、育苗移栽、煙葉收購及調(diào)運1、生產(chǎn)計劃分解通過計劃下達文件、計劃調(diào)整文件等備案資料，對煙葉生產(chǎn)部門的計劃落實情況、超計劃分解情況進行檢查。育苗環(huán)節(jié)a、備案備查資料：合同草簽統(tǒng)計表、育苗情況統(tǒng)計表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報告。b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各育苗點進行實地抽查，重點站育苗點不少于5個，其他站點不少于3個。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報情況相符、是否超計劃育苗等。合同簽訂環(huán)節(jié)a、備案備查資料：合同簽訂統(tǒng)計表、合同簽訂環(huán)節(jié)自查報告。b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進行審查。審查內(nèi)容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合同簽定內(nèi)容是否符合計劃安排及煙葉種植收購合同暫行管理辦法要求。移栽環(huán)節(jié)a、備案備查資料：商品化供苗統(tǒng)計表、移栽情況統(tǒng)計表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報告b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對煙葉站進行實地抽查。抽查內(nèi)容以供苗情況、移栽株數(shù)、移栽質(zhì)量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。（四）對涉煙企業(yè)的監(jiān)管貴州嘉豐有機多元復合肥有限責任公司在我縣轄區(qū)內(nèi)設立有1個存儲倉庫（175庫），內(nèi)管辦將通過收集該公司在此倉庫的存儲數(shù)據(jù)、生產(chǎn)用量等情況，并每月檢查該倉庫的倉儲數(shù)據(jù)。三、教育培訓2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓，對內(nèi)管人員每季度組織對專賣法律、法規(guī)及有關業(yè)務知識的培訓。四、工作報告每月5日前向州局上報當月內(nèi)管工作報告。