企業(yè)內(nèi)控管理

1、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度制度名稱信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性穩(wěn)定性安全性,特制定本制度.第2。

2、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度制度名稱工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施中的授權(quán)批準(zhǔn)行為,明確授權(quán)范圍責(zé)任和權(quán)限,強(qiáng)化。

3、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部審計(jì)管理制度制度名稱內(nèi)部審計(jì)管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為適應(yīng)集團(tuán)專業(yè)化管理需要,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督檢查機(jī)制,保證集團(tuán)財(cái)產(chǎn)的。

4、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632存貨盤點(diǎn)管理制度制度名稱存貨盤點(diǎn)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,及時(shí)掌握企業(yè)存貨財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確數(shù)量,保。

5、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范有序,明確各部門和相關(guān)崗位在。

6、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632存貨采購(gòu)控制制度制度名稱存貨采購(gòu)控制制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理,確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成,特。

7、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632擔(dān)保授權(quán)審批制度制度名稱擔(dān)保授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為明確企業(yè)對(duì)外提供擔(dān)保業(yè)務(wù)的審批權(quán)限,規(guī)范企業(yè)擔(dān)保行為,防范和降。

8、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632薪酬與激勵(lì)管理制度制度名稱薪酬與激勵(lì)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.為了將員工工作績(jī)效與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)結(jié)合,形成與企業(yè)績(jī)。

9、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632總會(huì)計(jì)師委派管理辦法制度名稱總會(huì)計(jì)師委派管理辦法受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為確保股份簡(jiǎn)稱為母公司作為出資者的權(quán)益,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督與管。

10、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632客戶信用管理制度制度名稱客戶信用管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為充分了解和掌握客戶的信譽(yù)資信狀況,規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作,避。

11、預(yù)算執(zhí)行控制制度制度名稱預(yù)算執(zhí)行控制制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了確保企業(yè)的各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行到位,維護(hù)企業(yè)預(yù)算管理的嚴(yán)肅性,杜絕預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)行為,特制定本制度.第2條 預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)及職責(zé)1集團(tuán)所。

12、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632績(jī)效考核管理制度制度名稱績(jī)效考核管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1客觀公正評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī)工作能力及工作態(tài)度,促使員工不。

13、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632培訓(xùn)管理制度制度名稱培訓(xùn)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1規(guī)范企業(yè)的培訓(xùn)工作,提升企業(yè)員工業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng).2使員工掌握。

14、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632銷售回款獎(jiǎng)懲制度制度名稱銷售回款獎(jiǎng)懲制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的1進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,加大貨款回收和清欠力度,確保貨款回收率達(dá).2激。

15、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632預(yù)算執(zhí)行分析制度制度名稱預(yù)算執(zhí)行分析制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的1了解預(yù)算執(zhí)行中的差異,為預(yù)算考核提供依據(jù),并作為考核與獎(jiǎng)懲。

16、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632技術(shù)服務(wù)外包合同范例文本名稱技術(shù)服務(wù)外包合同范例受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門技術(shù)服務(wù)外包合同 合同編號(hào): 委托方以下稱甲方: 服務(wù)方以下稱乙方: 法定代表。

17、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度制度名稱長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強(qiáng)控制股份簡(jiǎn)稱為股份公司對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)的內(nèi)部。

18、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度制度名稱衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)衍生工具業(yè)務(wù)的管理,減少衍生工具業(yè)務(wù)帶來(lái)的。

19、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632晉升與離職管理制度制度名稱晉升與離職管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1通過(guò)內(nèi)部晉升選拔有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工,定向發(fā)展培養(yǎng),建立。